通城县四月份财务收支情况

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名       称: 通城县四月份财务收支情况 发布日期: 2022年05月31日

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一、财政收入完成情况

(一)财政总收入完成情况

元至四月份,全县财政总收入完成43112万元,占全年预算数134180万元的32.1%,同比减收9911万元,下降18.7%

按预算级次划分:

上划中央级收入完成12069万元,占全年预算数46980万元的25.7%,同比减收6624万元,下降35.4%

地方一般公共预算收入完成31043万元,占全年预算数87200万元的35.6%,同比减收3288万元,下降9.6%

按征收部门划分:

税务完成34544万元,占全年预算数112980万元的30.6%,同比减收9567万元,下降21.7%

财政完成8568万元,占全年预算数21200万元的40.4%,同比减收344万元,下降3.9%

(二)地方一般公共预算收入完成情况

元至四月份,地方一般公共预算收入完成31043万元,占全年预算数87200万元的35.6%,同比减收3288万元,下降9.6%

按收入项目划分:

税收收入完成21624万元,占全年预算数62800万元的34.4%,同比减收2837万元,下降11.6%,税收收入占地方一般预算收入比重为69.7%

非税收入完成9419万元,占全年预算数24400万元的38.6%,同比减收451万元,下降4.6%,非税收入占地方一般预算收入比重为30.3%

(三)基金预算收入完成情况

元至四月份,全县政府性基金预算收入完成11365.5万元,占全年预算数180000万元的6.3%,同比减收5870万元,下降34.1%

元至四月份,全县社保基金预算收入完成11870万元,占全年预算数73726万元的16.1%,同比增收568万元,增长5%

二、财政支出完成情况

(一)财政支出完成情况

元至四月份,全县地方一般公共预算支出完成135650万元,占全年预算数373800万元的36.3%,同比减支6126万元,下降4.3%。政府性基金预算支出完成8356万元,同比减支19168万元,下降169.6%;社保基金支出11869万元,同比增支567万元,增长5%

(二)主要支出完成情况

一般公共服务累计完成16967万元,支出进度39%,同比减支1951万元,下降10.3%

公共安全累计完成5379万元,支出进度29.4%,同比减支2334万元,下降30.3%

教育累计完成31836万元,支出进度45.4%,同比增支9172万元,增长40.5%

科学技术累计完成1283万元,支出进度20.2%,同比减支1559万元,下降54.9%

文化体育与传媒累计完成1760万元,支出进度21.9%,同比减支1516万元,下降46.3%

社会保障和就业累计完成17986万元,支出进度38.7%,同比减支3564万元,下降16.5%

卫生健康累计完成5612万元,支出进度12.9%,同比减支18629万元,下降76.8%

节能环保累计完成1140万元,支出进度17.9%,同比减支228万元,下降16.7%

城乡社区事务累计完成6928万元,支出进度68.1%,同比增支4394万元,增长173%

农林水事务累计完成21160万元,支出进度27%,同比增支2312万元,增长12.3%

交通运输累计完成8386万元,支出进度61.6%,同比减支2469万元,下降22.7%

自然资源海洋气象等支出累计完成881万元,支出进度41.2%,同比增支296万元,增长50.6%

住房保障支出累计完成3351万元,支出进度27.9%,同比增支1675万元,增长99.9%

灾害防治及应急管理支出完成775万元,支出进度20.8%,同比减支947万元,下降55%

三、重点行业企业税收完成情况

元至四月份,我县重点企业入库税收27346万元(企业相关税收取全口径数据),同比减收8893万元,下降24.5%。其中几个主要企业入库税收:

平安集团(不含平安房地产)入库税收2556.44万元,同比减收468万元,下降22.1%

三赢兴电子入库税收3323万元,同比减收1777万元,下降34.8%;

玉立砂带入库税收1023万元,同比增收279万元,增长37.4%

瀛通集团入库税收550万元,同比减收61万元,下降23.8%

亚细亚陶瓷入库税收541万元,同比增收64万元,增长13.3%

四、财政收支执行情况分析

元至四月份,全县财政收支主要特点:

(一)财政收支达到序时进度,奋力完成既定目标

今年以来,面对复杂的经济形势和2020年大规模缓征税费形成的同期高基数因素影响,全县财税部门顶住压力,锚定目标、精准施策,深入挖掘增收潜力,全力促进财政收入均衡入库。元至四月份,我县地方一般公共预算收入完成31043万元,占全年预算进度35.6%,高于序时进度2.3个百分点。我县地方一般公共预算支出完成135650万元,占全年预算进度36.3%,高于序时进度3个百分点。

(二)地方税收显著承压,同比增幅下降

元至四月份,我县地方一般公共预算收入、税收收入分别同比下降9.6%11.6%,税收占比69.7%。究其原因主要是:战争冲突与国内疫情频发,经济面临下行压力,叠加大规模留抵退税政策、延续部分税收优惠政策执行期限,财政收入尤其是税收增长受到限制。

(三)组合式税费支持政策影响财政收入

今年新组合式税费支持政策主要分为“退、减、免、缓”四大类。1-4月,我县已办理增值税留抵退税133户,退税3734万元;办理“六税两费”减半优惠1618户,减免125万;办理小规模纳税人免征增值税18户,减免6万元;累计办理制造业缓税215户,缓缴2060万元。据初步测算,今年组合式支持政策预计影响我县地方税收减收7600万元。

(四)重点税源减收严重,总体形势较为严峻

元至四月份,我县重点企业入库税收27346万元,同比减收8893万元,下降24.5%一是受复杂的经济形势、疫情频发以及针对中小微企业优惠政策影响,制造业普遍掉收严重:其中以平安集团为代表的云母制造业累计入库2980万元,同比减收396万元,下降11.7%;以三赢兴、瀛通集团为代表的电子信息业累计入库3955万元,同比减收2042万元,下降34%;以亚细亚、杭瑞陶瓷为代表的陶瓷制造业入库896万元,同比增收48万元,增长5.6%;以玉立为代表的涂附磨具业入库1056万元,同比增收220万元,增长26.4%;其他制造业入库360万元,同比减收949万元,下降72.5%二是受房地产信贷政策收紧、地方银行不良贷款坏账核销减少企业所得税等因素影响,金融保险行业入库2220万元,同比减收1923万元,下降46.4%三是受发电水位、政策调控双重影响,水电燃气供应行业入库507万元,减收99万元,下降16.3%四是受库存高、市场预期转弱、建材成本上涨、信贷政策收紧等因素影响,房地产行业不景气,房地产行业入库4720万元,减收4876万元,下降50.8%五是受上游房地产行业波及、回款困难等因素影响,建筑行业入库3875万元,减收1397万元,下降26.5%六是批发零售及其他行业入库6776万元,增收2520万元,增长148%

(五)财政支出有力有序,质量效益稳步提升

元至四月份,我县地方一般公共预算支出完成135650万元,占全年预算数373800万元的36.3%,较同期减支6126万元,同比下降4.3%。其中教育、科学技术、文体传媒、社会保障和就业、卫生健康、节能环保、城乡社区、农林水事务、交通运输、商业服务业、自然资源海洋气象、住房保障、粮油物资储备等十三项民生支出完成101102万元,占比74.5%。今年财政支出口径改按收付实现制,与同期可比性并不高。目前财政收支矛盾加剧,库款吃紧,压减政府非必需支出仍然是当前重要课题。

(六)全市收入完成情况

根据市财政局统计报表显示,全市六县市地方一般公共预算收入总量从高到低排列顺序是:赤壁77785万元,嘉鱼72312万元,咸安49202万元,通城31043万元,崇阳28394万元,通山21331万元。同比增幅排名:嘉鱼33.2%,通山8.1%,咸安3.1%,崇阳2.6%,赤壁-2.8%,通城-9.6%。其中我县地方一般公共预算总量全市排名第四位,同比增幅排名第六位。

税收收入总量从高到低排列顺序是:赤壁61122万元,嘉鱼60556万元,咸安34474万元,通城21624万元,崇阳17937万元,通山16032万元。税收占比:嘉鱼83.7%,赤壁78.6%,通山75.2%,咸安70.1%,通城69.7%,崇阳63.2%。其中我县地方一般公共预算总量全市排名第四位,税收占比排名第五位。

五、下阶段财政形势

短期来看,国内多地爆发的疫情影响在4月份开始显现,若疫情反弹和严格防控持续,工业生产和出口受到冲击,二季度经济或面临更大下行压力。叠加大规模留抵退税政策、延续部分税收优惠政策执行期限,财政收入增速或进一步下行。同时,房企拿地意愿低迷,土地出让收入大概率延续负增长,地方政府实际可支配财力受限;而抗疫和纾困支出加大支出规模,地方政府收支平衡难度较大,严重依赖上级转移支付。

今年财政库款紧张,财政收支矛盾加剧。在当前时点下,财政既要对冲经济社会风险,更要确保自身风险可控,要防止“一切风险集中于财政”的倾向,综合施策解决困难,实现发展与安全的平衡、稳增长和防风险的平衡、短期经济社会稳定与长期内生增长动力的平衡。

六、工作建议

当前,宏观经济形势错综复杂,面对“需求收缩、供给冲击、预期转弱”三重压力,为防止经济下行形成惯性、稳定宏观经济大盘,积极的财政政策既要落实新的更大规模的减税降费政策,又要保证财政支出强度、加快支出进度,还要防范和化解地方政府债务风险,财政运行压力十分突出。

(一)规范收入管理,狠抓财源建设,以财政收入高质量发展推动财政长期可持续发展。一是坚决落实减税降费政策,做到应减尽减、应退尽退、应缓尽缓,进一步降低经济运行成本,激发市场主体发展活力,助力经济高质量发展。二是切实加强收入征管,做到依法征收、应收尽收,严厉打击恶意“欠、漏、逃、骗”等涉税违法行为。三是全力巩固财政收入“基本盘”,持续加强对传统主导行业发展及其对税收影响的跟踪研判,防止财政收入“大起大落”。四是建立高规格的财源建设协调机制,形成“政府主导、部门协作、齐抓共管”的财源建设工作格局,加快重点行业财源培育力度,构建财政增收的多极支撑。

(二)坚持兜底线与保重点相结合,进一步优化财政支出结构、加快支出进度。一是坚决落实过政府“紧日子”要求,勤俭节约办一切事业,严控一般性支出,做好非急需、非重点、非刚性支出持续压减,加大统筹、盘活、压减、调整力度,把更多的财政资金用于保重点、兜底线、办大事上。二是压实“三保”支出责任,把“三保”放在支出的绝对优先位置,确保政策不折不扣落实到位,确保工资发放和机构正常运转。三是认真落实“政策发力适度靠前”要求,采取有效措施,加快财政支出尤其是直达资金、新增债券和财政衔接推进乡村振兴等重点领域资金支出进度,有效发挥财政投资撬动作用,全力维护宏观经济稳定。

(三)进一步加强财政管理与改革,防范债务风险,不断提升财政治理效能。一是持续推进预算管理一体化系统建设,提高财政资金管理水平和项目效益管理。二是用好用活政府债券资金。加强项目谋划和前期工作,切实提高项目储备质量,做到入库即可发行、发行即可使用,尽快形成实物工作量。三是积极稳妥防范和化解财政运行风险。加大隐性债务化解力度,严禁新增政府隐性债务。严格履行政府债务还款责任,切实维护政府信誉。加强暂付性款项管理,积极消化存量、严格控制新增,切实盘活财政库款,防范支付风险。
























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