基本支出总额

9135.85万元

项目支出总额

2057.58万元

预算执行情况（万元）

（20分）

预算数（A）

执行数（B）

执行率（B/A）

得分

（20分*执行率）

部门整体支出总额

11193.42

万元

11193.42

万元

100%

20

年度目标

1. 贯彻执行党和国家有关公安工作的方针、政策、法律和上级公安机关的部署，结合本县实际、研究、 部署全县公安工作。
   2、调查、掌握信息，分析、预测全县敌情和治安情况，并制订对策。

3、承办危害国内安全案件，侦破刑事犯罪案件。协调重大行动，及时处置重大案件、治安事故和骚乱、重大治安事故。
4、依法查处危害社会治安秩序的行为，依法管理户口、居民身份证、枪支弹药、危险物品和特种行业等工作。
5、依法管理国籍检查工作。组织、指导出入境和外国人在本县内居留、旅行的有关事务及管理工作。
6、依法进行消防管理及监督。落实消防法规的各项措施，指导实施防火、灭火工作。
7、依法管理道路交通秩序，处理交通事故，加强机动车辆、驾驶员管理工作，确保交通安全。
8、对全县社会公共信息网络进行安全监督，负责网络信息监控和网上案件侦破工作。
9、负责县看守所、县行政拘留的建设管理工作，负责未决犯羁押和留劳改造人员的教育管理工作。
10、组织实施到我县视察工作的党和国家领导人及省委、省政府主要领导、重要外宾的警卫工作。
11、依法编制地方公安规章，负责县公安局承办案件的法律审核工作，办理劳动教养报批工作。
12、负责全县公安科学技术及公共技术安全防范工作。
13、组织实施全县禁毒缉毒工作，承担县禁毒委员会办公室工作。
14、研究制定和落实全县公安机关设备、被装和经费等警务保障的方案和措施。

15、研究制定并组织实施全县公安机关教育培训、公安宣传的方针和措施，落实机构管理、人员编制管理、警衔管理和人员考录工作，按规定的权限管理干部。

16、研究制定公安队伍监督管理工作规章制度。按规定权限实施对干部的监督管理，实施警务督察工作，查处内部违法违纪案件。
17、领导森林公安机关队伍建设和业务工作，协助上级部门指导驻我县的武警中队工作，领导和指挥其执行公安任务及相关业务建设。
18、指导和依法监督机关团体、企事业单位及重点建设工程的安全保卫工作。
19、承办上级公安机关和县委、县政府交办的其他事项，履行法律、法规赋予的其他职责。

年度绩效指标（80分）

一级指标

二级指标

三级指标

年初目标值（A）

实际完成值（B）

得分

产出指标

数量指标

派出所机构数量

12个

12个

5

质量指标

经费保障标准达标率

100%

100%

5

数量指标

两所在押犯人数

200人

243人

5

质量指标

伙食标准达标率

100%

100%

5

数量指标

办理执行拘留对象

1000名

1200名

5

质量指标

无安全事故

100%

100%

5

质量指标

执法规范率

100%

100%

5

数量指标

村辅警人数

185人

185人

5

数量指标

村辅警年度经费月数

7个月

7个月

5

数量指标

隐患排查治理数量

90

90

5

数量指标

信息统计报送

200

200

5

质量指标

安全风险管控措施制定并有效落实

制定并有效落实

制定并有效落实

5

时效指标

完成及时率

100%

100%

5

效益指标

可持续影响指标

持续影响期限

1年

1年

5

社会效益

维护地方稳定、平安

有效

有效

5

满意度指标

……

服务对象满意度

90%以上

90%以上

5

……

总分

100分

偏差大或

目标未完成

原因分析

无

改进措施及

结果应用方案

无