通城县科学技术和经济信息化局2019年部门决算公开

(含所属事业单位)

目录

第一部分通城县经济与信息化管理局概况

一、主要职能

二、机构设置情况

三、人员构成情况

第二部分 通城县科学技术和经济信息化局2019年部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、决算收支增减变化情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、政府性基金预算财政拨款收入支出决算说明

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、机关运行经费支出情况

九、政府采购支出情况

十、国有资产占用情况

十一、预算绩效管理工作开展情况

第三部分名词解释

第四部分通城县科学技术和经济信息化局2019年部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第一部分通城县科学技术和经济信息化局概况

一、主要职责

（一）参与全县工业经济发展战略的研究、制订以及中长期规划的编制、监测和分析，研究提出工业发展战略，拟定工业行业规划和产业发展措施并组织实施，调节和反映全县经济运行情况，制订相应的政策措施。组织编制全县科技发展的中长期规划和年度计划并监督实施;研究制定促进全县科技发展的相关措施。参与拟订县域经济发展规划，指导、培育、发展特色产业和产业集群；负责县域经济目标考核协调工作。

(二)负责企业与财政、金融部门之间关于生产经营、重大技改项目等的资金衔接与协调,分析规模以上工业企业资金运行情况，指导企业提高资金利用率。

(三)负责中小企业政策、法规和规章的贯彻执行，研究制定全县中小企业发展规划和年度计划；对中小企业的生产经营进行指导；协调中小企业与有关职能管理部门的关系；组织指导中小企业的职能培训，推进中小企业的科技进步，为中小企业提供经济、技术、信息服务；总结推广中小企业发展与改革的经验，培育、发展和完善市场体系。

(四)负责传统产业改造升级，组织推动企业技术改造、技术创新，促进相关科研成果产业化，推动新兴产业发展。

(五)协调拟订并组织实施信息资源开发利用和信息基础设施建设中长期规划和年度计划，参与制订相关的支持政策。负责推进工业信息化工作，协调推进信息产业发展。

(六)负责对接省市主管部门规定的民爆、盐业等行业管理。

(七)研究多渠道增加科技投入的措施，优化科技资源配置；监督管理科技经费的使用。指导、规范高新技术企业、高新技术产品及科学技术成果的认定登记、申报工作，协调高新技术产业开发区的相关工作。

(八)管理全县对外科技进步合作与交流并组织实施，负责全县对外科技交流、合作项目的报批工作；负责科技创新平台建设、产学研合作、科技进步奖项的推荐、申报工作。

(九)管理全县科技信息、科技成果、科技奖励、科技统计、科技保密工作，规范和指导全县技术市场交易，促进科技咨询、招标、评估等社会中介组织的发展，推动科技创新和科技服务体系的建立。

(十)组织协调全县科技人才培养规划和专业队伍的培训工作；负责外国专家管理。

(十一)指导、协调县直部门和乡（镇）科技管理，及乡（镇）经济运行工作，积极推进科技兴县工作，会同有关部门负责乡镇科技进步和工业经济发展目标责任制考核工作。

（十二）调整的职责：

1、划入县科学技术局的职责。

2、划入县经济和信息化局的职责。

3、划入县外事侨务办公室的外国专家管理职责。

4、划出县经济和信息化局的电子政务建设管理职责。

5、划出县经济和信息化局的融资性担保行业监督管理职责。

6、划出县科技局（县知识产权局）的知识产权保护职责。

7、划出县科技局（县地震局）的地震管理、震灾应急救援职责。

(十三)承办县委、县政府和上级部门交办的其它事项。

二、机构设置情况

根据县编委批复核定的内设机构，纳入2019年通城县经济与信息化管理局部门决算编制范围的内设机构如下：

（一）办公室

（二）经济运行股

（三）规划和技术改造股

（四）政策法规股

（五）电子信息产业股

（六）中小企业服务中心

三、人员构成情况

截至2019年12月底，通城县经济和信息化局核定的行政编制15个，在编在岗人数13人，离退休81人；机关工勤编制数2个，在编在岗人数2人；事业编制数10个，实有在编在岗人数3人。

第二部分通城县科学技术和经济信息化局2019年部门决算情况说明

一、2019年收入决算情况说明

2019年收入决算1614.98万元，其中：财政拨款收入1583.77万元，占比98.07%。

二、2019年支出决算情况说明

2019年支出决算1614.98万元，其中：基本支出1614.98万元，占支出总额的100%。

三、决算收支增减变化情况说明

2019年收入决算数1614.98万元、支出决算数1614.98万元，与2018年相比，收入增加1003.52万元、增幅164.12%，支出增加1003.52万元，增幅164.12%。主要原因是机构改革，与科技局合并。

四、2019年财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年财政拨款收入决算数1583.77万元、支出决算数1583.77万元。与2018年相比，财政拨款收入增加972.31万元，增幅159.01%。与2018年支出增加972.31万元，增幅159.01%。

五、2019年一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况。

2019年财政拨款支出1614.98万元，其中：基本支出1583.77万元。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2019年财政拨款支出1583.77万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1583.77万元，占总支出的100%；社会保障和就业支出0万元，占总支出的0%；住房保障支出0万元，占总支出的0%。

六、政府性基金预算财政拨款收入支出决算说明

本单位政府性基金预算财政拨款收入支出均为0万元。

七、2019年一般公共预算财政拨款“三公“经费情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2019年“三公”经费财政拨款支出预算为6.7万元，支出决算为11.33万元，完成预算的169.1%。决算数超过预算数的原因是:一是扶贫工作加大、二是接待招商工作增加。

（二）“三公经费”财政拨款支出决算具体情况说明

2019年“三公经费”支出12.4万元。

1、因公出国（境）费决算0万元，包括单位工作人员公务出国（境）的差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出，使用财政拨款安排0等单位出国（境）团组0个、参加其他单位组织的出国（境）团组0个，全年因工出国（境）团组共计0个，累计0人次；与上年相比无变化。

2、本单位公务用车保有量0辆，公务用车购置及运行维护费0万元。其中：公务用车购置支出为0万元；公务用车运行维护支出1.07万元，在县公务用车中心借用车辆1台，为完成突击任务使用了2个月。

3、公务接待费决算11.83万元，包括单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。其中：国内公务接待支出11.83万元，接待197批次、1690人次。外事接待支出0万元，接待0批次、0人次。公务接待费与2018年决算增加0.38万元。主要是因为精准扶贫和招商引资力度加大。

八、机关运行经费支出情况

本部门（单位）2019年度机关运行经费支出157.64万元，其中：办公费11.15万元、印刷费1.27万元、咨询费、3.23万元、水费0.79万元，电费7.7万元，邮电费6.46万元、物业管理费15.69万元，差旅费2.68万元、会议费2.14万元，培训费2.36万元，公务招待费11.33万元，劳务费9.85万元，工会经费18.42万元，福利费8.68万元、公车运行费1.07万元、其他交通费用9.91万元，其他商品和服务支出44.17万元。

九、政府采购支出情况

2019年通城县经济与信息化管理局采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

十、关于国有资产占用情况说明

截至2019年12月31日，通城县经济与信息化管理局共有车辆0辆，其中，主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十一、预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，通城县科学技术和经济信息化局组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目0个，资金0万元，占一般公共预算项目支出总额的0％。上述项目支出绩效情况较为理想，均达到了项目申请时设定的各项绩效目标。

组织开展整体支出绩效评价，从评价情况来看，我单位2019年度整体支出绩效评价结果级别为“优”。评价结果类型为“A”。资金到位及时、使用合规、监控有效，工作及财务管理制度健全、执行有效、质量可控，实际支出没有超预算，达到了预定的目标。实施对我单位做好履职的服务工作起到了充分保障作用。

第三部分名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、其他收入：指除“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

三、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

四、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、差旅费等）。

五、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

六、三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。

七、机关运行经费：是指行政单位和参照公务员法管理事业单位使用的一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费。

第四部分通城县科学技术和经济信息化局2019年部门决算公开表

附表：

通城县经济和信息化局2019年决算公开表.XLS