目 录
第一部分 通城县林业局概况
一、部门机构设置及主要职能
二、部门预算单位构成
三、部门人员构成情况
四、2018年工作计划
第二部分 通城县林业局2018年部门预算安排情况说明
一、部门预算收支情况总体说明
二、部门预算收入情况说明
三、部门预算支出情况说明
四、一般公共预算财政拨款情况说明
五、财政拨款“三公经费”及其他重要事项的预算情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 通城县林业局2018年部门预算表 （含所属事业单位、挂靠单位）
一、部门汇总预算表（含部门预算口径所属单位）
二、部门收支总表
三、部门收入总表
四、部门支出总表（按功能科目到项级）
五、财政拨款收支总表
六、一般公共预算支出表（按功能科目到项级）
七、一般公共预算基本支出表（按经济科目到款级）
八、一般公共预算“三公”经费支出表
九、政府性基金预算支出表
第一部分
通城县林业局概况（含所属事业单位、挂靠单位）
一、部门主要职能
（一）贯彻执行国家和省有关森林生态环境建设、森林资源保护和国土绿化的方针政策与法律法规，监督实施地方性林业法规和行政规章。
（二）负责全县林业及其生态建设的监督管理。拟订全县林业及其生态建设的发展战略、中长期规划及年度工作计划并组织实施；组织开展全县森林资源、陆生野生动植物资源、湿地和石漠化的调查、动态监测和评估，并统一发布相关信息；承担林业生态文明建设的有关工作；组织、指导、监督长江防护林、退耕还林等林业重点工程建设。
（三）组织、协调、指导和监督全县造林绿化工作。制定全县造林绿化的指导性计划，拟订相关县级标准和规程并监督执行；指导各类公益林、商品林的培育；组织、指导全县林木种苗、花卉的培育和管理；指导植树造林、封山育林和以植树种草等生物措施防治水土流失工作；组织协调防治荒漠化、石漠化有关国际公约的履约工作；指导、监督全民义务植树、造林绿化工作；组织、指导全县古树名木保护管理工作；指导山区、丘陵、岗地林业综合开发和低产林改造；承担林业应对气候变化的相关工作；组织、指导全县优质果树品种的引入繁育、生产发展及技术推广；承担县绿化委员会的具体工作。
（四）承担森林资源保护发展监督管理职责。组织全县森林资源调查、动态监测和统计、审核并监督森林资源的使用；组织编制全县森林采伐限额方案并监督执行；监督检查林木、竹木凭证采伐与运输；组织、指导林地、林权管理，组织实施林权登记、发证工作。拟订林地保护利用规划并指导实施，依法承担林地征用、占用的初审工作；指导赴境外森林资源开发的有关工作。
（五）组织、协调、指导和监督全县湿地保护工作。拟订全县性、区域性湿地保护规划和县级保护的有关标准、规定；组织实施建立全县湿地保护区、湿地公园等保护管理工作；监督湿地的合理利用；组织、协调有关国际湿地公约的履约工作。
（六）组织、指导全县陆生野生动植物资源的保护和合理开发利用。依法组织、指导陆生野生动植物的救护繁育、栖息地恢复发展、疫源疫病监测；监督管理全县陆生野生动植物猎捕或采集、驯养繁殖或培植、经营利用；监督管理野生动植物进出口；负责濒危物种进出口和国家、省、市规定保护的野生动物、珍稀树种、珍稀野生植物及其产品出口的审核与申报工作；组织、指导全县森林病虫害、鼠害等林业有害生物的防治和检疫工作。
（七）负责林业自然保护区的监督管理。在国家、省、市自然保护区（小区）区划、规划原则的指导下，依法指导森林、湿地和陆生野生动物类型自然保护小区的建设和管理；监督管理林业生物种质资源、转基因生物安全、植物新品种保护；组织协调有关国际公约的履约工作，按分工负责生物多样性保护的有关工作；承担进入省级森林公园缓冲区开展教学面上科研、进入县级自然保护小区实验区参观旅游审批的职责。
（八）承担推进林业改革，维护农民经营林业合法权益的职责。拟订深化集体林权制度、国有林场等重大林业改革意见并指导监督实施；指导、监督农村林地承包经营和林权流转，指导林权纠纷调处和林地承包合同纠纷仲栽；指导全县国有林场（苗圃）、森林公园、林业科研与技术推广机构及基层林业工作站的建设和管理。
（九）承担组织、协调、指导、监督全县森林防火工作的职责。组织、协调、指导专业森林扑火队伍的防火扑救工作，发布全县森林火灾信息，承担县森林防火指挥部的具体工作。
（十）承担林业行政执法监管的责任。指导全县森林公安工作，监督管理森林公安队伍，指导、协调、监督全县林业重大违法案件的查处。
（十一）拟订全县林业产业经营规划和实施方案。组织申报和实施林业重点建设项目，提出全县林业发展的经济调节建议，指导管理全县林业基本建设，组织指导全县林业产业发展工作。
（十二）负责编制全县油茶产业发展规划，指导全县油茶产业发展。规范管理油茶种苗繁育、生产经营及加工销售行为；负责全县油茶开发项目的申报、计划安排、组织实施、质量管理及检查验收；负责全县油茶良种良法推广，新品种、新技术的引进、示范及科技成果转化。
（十三）负责管理监督县级林业资金。编制本部门预算并组织实施；提出县财政林业专项转移支付资金的预算建议，指导林业及其生态建设补偿制度的建立和实施；管理县级林业基金并对全县林业资金的使用进行稽查；负责提出林业固定资产投资规模和方向、县财政性资金安排意见；管理县级林业国有资产。
（十四）指导全县林业队伍的建设。组织、指导林业及其生态建设科技教育工作；制订林业科技发展规划，组织重大科研项目攻关和科技成果的推广应用；统筹规划全县林业专业人才培训。
（十五）组织、指导林业及其生态建设引进和利用外资工作；负责外资造林项目建设工程的实施、监督和管理工作。
（十六）承办本级政府和上级部门交办的其他事项。
二、部门预算单位构成
通城县林业局为通城县人民政府管理的正科级行政机构，根据县政府机构改革核定的内设机构及县编委批复的局直属事业单位设置情况，纳入2018年通城县部门预算编制范围的单位如下：
（一）、林业局机关设办公室（加挂“党建人事股”牌子）、财务股、造林绿化管理股（加挂“县绿化委员会办公室”牌子）、森林资源管理股（加挂“生态公益林管理股”、“森林防火值班室”牌子）、野生动植物保护与自然保护区管理股、林业产业股、油茶产业发展股、世界银行贷款项目造林办公室（正科）、纪检、监察、老干、工会等按有关规定设置。
（二）、国有林场管理局、黄龙林场、岳姑林场、黄袍林场、鹿角山林场
（三）、麦市、塘湖、关刀、四庄、沙堆、北港、大坪、石南、五里、马港、隽水共十一个乡镇林业管理站
（四）森林公安局
（五）林业技术果树推广中心
三、部门人员构成情况
县林业局（含国有林场，检查站）在册干部职工757人，局机关核定编制总数22名（行政编制14名，工勤编制2名，事业编制6名）。其中：局长1名（兼任森林防火指挥部办公室主任、油茶产业办公室主任），副局长3名，森林防火指挥部办公室专职副主任1名，油茶产业办公室专职副主任1名；国有林场事业编制72名；乡镇林业管理站差额编制21名。
四、2018年工作计划
1、实施精准灭荒工程。在原宜林荒山清理的基础上，林业部门组建11个业务技术工组，由党组成员带队，分赴全县11个乡镇和国有林场，全面开展现有宜林荒山精准清查和规划设计工作，在与乡镇党委政府主要领导和分管负责同志沟通、村两委干部实地踏查后，完成了《通城县精准灭荒工程宜林荒山统计表》、《通城县精准灭荒工程年度造林作业设计表》和清查小班图等表格影像资料。到2020年，完成61408亩荒山造林，其中2018年24249.9亩，2019年21017.8亩，2020年16140.3亩。
2、认真做好森林防火。督促各乡镇人民政府、村委会进一步压实主体责任，完善台账资料，确保顺利通过省、市年终考核；对全县450名生态护林员开展业务培训，重点从职业道德、森林防火、林地林木保护管理、森林病虫害防治、野生动物监测等理论知识进行系统的业务指导；加大防火隔离带建设力度，整合相关资金，对各乡镇防火带建设继续实行以奖代补。
3、规范森林资源管理。严格森林资源限额采伐管理，抓好采伐监督管理和伐后验收工作，加强国有林场采伐监督管理；搞好林地流转，林权变更，林权发证和林权纠纷调解工作；加强木材运输管理，维护木材流通秩序，特别是加强麦市和隽水两个木材市场管理；进一步完善林木采伐许可证、木材运输证、木材经营加工许可证网上办理等工作。
4、推动林业产业发展。积极开展绿色示范乡村、林业生态示范县创建工作，重点抓好油茶基地造林煞尾工作和制订检查考核办法进行验收兑付资金；抓好楠竹基地造林和垦复，发展竹产业；推广道地中药材种植，大力发展油药套种等林下经济，增加农民收入，助力林业产业精准扶贫。
5、完善国有林场改革。根据各林场实际面积将编制、以钱养事购买服务人员、国有林场改经费分配到各国有林场；按照“一场一策”原则，迅速完善各国有林场改革实施细则，妥善解决富余人员创业或再就业问题，使职工创业、就业有着落，基本生活有保障；做好国有林场山林文章，科学编制国有林场森林经营方案，充分盘活国有森林资源，使森林资源保值增值，为林业事业发展注入新的活力。
第二部分
通城县林业局（含所属事业单位、挂靠单位）
2018年部门预算安排情况说明
一、关于通城县林业局（含所属事业单位、挂靠单位）2018年公共预算收支情况总体说明
按照预算管理规定，通城县林业局2018年部门预算的编制实行综合预算制度，即所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：财政拨款收入、上级补助收入、社保基金、上年度结余结转；支出包括：基本保障支出、项目支出，通城县林业局2018年收支总预算5905.74万元。
二、关于通城县林业局（含所属事业单位、挂靠单位）2018年部门预算收入情况说明
通城县林业局2018年收入预算5905.74万元（含林业局机关4806.82万元、通城县果树中心263.30万元、通城县森林公安局409.7万元、乡镇林业站425.93万元）其中:财政拨款收入1774.3万元（含林业局机关1128.55万元、通城县果树中心195.86万元、通城县森林公安局323.50万元、乡镇林业站126.39万元），占收入预算的30.04%；非税收入947.8万元（含林业局机关648.27万元、乡镇林业站299.53万元），占收入预算的16.05%；事业收入（通城县果树中心67.44万元）67.44万元，占收入预算的1.14%，其他收入116.2万元（林业局机关30万元、通城县森林公安局86.2万元、），占收入预算的2%；上级补助3000万元(上级项目专款收入），占收入预算的50.79%；上年结余结转收入0万元，占收入预算的0%。
三、关于通城县林业局（含所属事业单位、挂靠单位）2018年部门预算支出情况说明
通城县林业局2018年支出预算5905.74万元（含林业局机关4806.82万元、通城县果树中心263.30万元、通城县森林公安局409.7万元、乡镇林业站425.93万元），其中：基本支出1814.74万元（含林业局机关794.2万元、通城县果树中心238.3万元、县森林公安局355.万元、镇林业站425.93万元），占支出预算的30.73%；项目支出4091万元（含林业局机关4012万元、果树中心25万元、县森林公安局54万元、林业站0元），(上级项目专款支出），占支出预算的69.93%；结转下年0万元，占支出预算的0%。
四、部门预算收支增减变化说明
通城县林业局2018年收入预算5905.74万元（含林业局机关4806.82万元、通城县果树中心263.30万元、通城县森林公安局409.7万元、乡镇林业站425.93万元）其中:财政拨款收入1774.3万元（含林业局机关1128.55万元、通城县果树中心195.86万元、通城县森林公安局323.50万元、乡镇林业站126.39万元），比上年2953.35万元增加的2952.39万元，增减比例为99.3%。其中：财政拨款收入1774.3万元与上年1843.37相比减少69.07万元，增减比例为0.5%，非税收入947.8万元与上年509万元相比增加438.8万元，减比例为48.3%。事业收入67.44万元与上年234.81万元相比减少167.37万元，增减比例为-235%。其他收入116.2万元与上年45.45万元相比增加70.75万元，减比例为245%，级补助3000万元与上年320.71万元相比增加2679.29万元。主要是项目收入增加。
通城县林业局2018年支出预算5905.74万元（含林业局机关4806.82万元、通城县果树中心263.30万元、通城县森林公安局409.7万元、乡镇林业站425.93万元）比上年2953.35万元增加的2952.39万元，增减比例为99.3%。，其中：基本支出1814.74万元（含林业局机关794.2万元、通城县果树中心238.3万元、县森林公安局355.万元、镇林业站425.93万元）与上年1770.54万元相比增加44.2万元，增减比例为0.2%，项目支出4091万元（含林业局机关4012万元、果树中心25万元、县森林公安局54万元、林业站0元）与上年1183万元相比增加2908万元，增减比例为276%； 主要是项目支出增加。
五、机关运行经费安排情况说明
2018年安排机关运行经费265.1万元与上年154.1万元相比增加111万元。增加的主要原因是机关运行经费增加，日常公用经费增加。机关运行经费主要用于XX单位机关日常运转支出以及为机关提供后勤服务发生的支出。主要包括办公费15.8万元，印刷费20.3万元、水费2.8万元、电费12万元、邮电费10.7万元、差旅费13.3万元、维护费8.5万元、会议费2.5万元、培训费5.8万元、公务接待费17.5万元、工会经费14万元其他交通费37.6万元其他商品服务支持77.7万元。
六、关于通城县林业局（含所属事业单位、挂靠单位）2018年一般公共预算财政拨款情况说明
（一）财政拨款预算规模变化情况
通城县林业局2018年财政拨款预算数1774.3万元，与2017年财政拨款预算数1729.74万元相比增加44.56万元， 2018年财政拨款预算数比2017年增加2.58%主要原因是工资正常晋级及职级并行。
（二）财政拨款预算结构情况。
2018年部门预算中，财政拨款数1774.30 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）农林水事务支出1493.75万元，社会保障性支出184.33万元，住房保障支出96.22万元。
（三）财政拨款具体使用安排情况。
2018年财政拨款预算数为1774.30万元,具体安排情况如下:
1.一般公共服务（类）农林水事务（款）行政运行（项）。2018的财政拨款预算数971.3万元。主要用于：工资福利支出及个人家庭补助支出945.30，商品服务支出26万元(办公费10.5万元、印刷费1.1万元、水费0.4万元、电费1万元、邮电费2.2万元、差旅费1.2万元、维护费2.3万元、会议费0.6万元、培训费0.7万元、公务接待费 2.5万元、工会经费1万元、福利费0.4万元、交通费1万元、其他商品和服务支出1.1万元)
2.一般公共服务（类）农林水事务（款）一般行政管理事务（项）。2018年财政拨款预算数为803万元。主要用于：退耕还林、林权制度改革12万元、国有林场改革750万元，办案经费41万元。
五、关于通城县林业局（含所属事业单位、挂靠单位）2018年“三公经费”及其他重要事项的预算情况说明
（一）“三公经费”预算情况说明
2018年预算安排“三公经费”预算数19万元，比2017年“三公经费”预算数 万元减少了0.5万元，下降幅度为2.63 %，减少的主要原因是压缩开支，减少公务活动。
其中：
1、公务接待费 12万元，主要用于上级检查验收、外市县考察学习和乡镇来局办事。与2017年预算数持平。
2、2018年公务用车费预算7万元，其中：购置费0万元，运行维护费7万元，与2017年预算数7.5万元减少0.5万元，下降6.67 %，主要原因是根据县直公务用车改革实施方案，我局机关保留一台应急公务车，临时借用公务车1台。
3、2018年出国出境预算安排为0万元，2017年出国出境预算安排为0，与上年相比无变化。
（二）政府采购预算情况说明
2018年政府采购预算总额0万元，其中： 政府采购货物预算0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。2018年政府采购预算比2017年相比增加了0万元。
第三部分
名词解释
（一）财政拨款收入：指县级财政预算安排且当年拨付的资金。
（二）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等）。
（三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（四）上年结余（转）：指上年度结余经费。
（五）三公经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护、公务接待费。其中，因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待支出。
第四部分
附件：通城县林业局2018部门预算表（含所属事业单位、挂靠单位）
摘要
部门收支总表
部门收入总表
部门支出总表
财政拨款收支总表
一般公共预算支出表
一般公共预算基本支出
一般公共预算功能分类
政府性基金预算支出表
三公经费表
工作表 1: 部门收支总表
| 公开01表 | |||||
| 部门收支总表 | |||||
| 单位：元 | |||||
| 收入 | 支出 | ||||
| 项目 | 预算数 | 项目（按经济分类） | 预算数 | 功能分类 | 预算数 |
| 一、财政拨款（补助） | 17,743,029.27 | 一、基本支出 | 18,147,448.70 | 201.一般公共服务 | 0.00 |
| 经费拨款（补助） | 17,743,029.27 | 工资福利支出 | 14,811,928.81 | 203.国防 | 0.00 |
| 纳入预算管理非税收入拨款 | 0.00 | 对个人和家庭的补助 | 684,519.89 | 205.教育 | 0.00 |
| 行政事业性收费 | 0.00 | 商品和服务支出 | 2,651,000.00 | 206.科学技术 | 0.00 |
| 其他金库非税收入拨款 | 0.00 | 二、项目支出 | 40,910,000.00 | 207.文化体育与传媒 | 0.00 |
| 罚没收入 | 0.00 | 公共预算类 | 40,910,000.00 | 208.社会保障和就业 | 1,843,268.57 |
| 二、政府性基金 | 0.00 | 经常性项目 | 40,660,000.00 | 209.社会保障基金支出 | 0.00 |
| 三、纳入专户管理非税收入拨款 | 9,478,072.03 | 一次性项目 | 0.00 | 210.医疗卫生与计生支出 | 0.00 |
| 四、事业收入 | 674,370.40 | 跨年度项目 | 0.00 | 211.节能环保 | 0.00 |
| 五、事业单位经营收入 | 0.00 | 其他项目 | 250,000.00 | 212.城乡社区事务 | 0.00 |
| 六、其他收入 | 1,161,977.00 | 政府性基金类 | 0.00 | 213.农林水事务 | 56,251,940.93 |
| 七、上级补助收入 | 30,000,000.00 | 三、事业单位经营支出 | 0.00 | 214.交通运输 | 0.00 |
| 八、附属单位上缴收入 | 0.00 | 四、对附属单位补助支出 | 0.00 | 215.资源勘探信息等支出 | 0.00 |
| 九、列收列支收入 | 0.00 | 五、上缴上级支出 | 0.00 | 216.商业服务业等事务 | 0.00 |
| 217.金融监管等事务支出 | 0.00 | ||||
| 218.地震灾后重建支出 | 0.00 | ||||
| 219.援助其他地区支出 | 0.00 | ||||
| 220.国土资源气象等事务 | 0.00 | ||||
| 本年收入合计： | 59,057,448.70 | 本年支出合计： | 59,057,448.70 | 221.住房保障支出 | 962,239.20 |
| 222.粮油物资储备事务 | 0.00 | ||||
| 227.预备费 | 0.00 | ||||
| 229.其他支出 | 0.00 | ||||
| 十、上年结余（转） | 0.00 | 结转下年 | 0.00 | 230.转移性支出 | 0.00 |
| 上年财政拨款结余（转） | 0.00 | ||||
| 其他结余（转） | 0.00 | ||||
| 收入总计： | 59,057,448.70 | 支出总计 | 59,057,448.70 | 支出总计 | 59,057,448.70 |
工作表 2: 部门收入总表
| 公开02表 | ||||||||||||||||||
| 部门收入总表 | ||||||||||||||||||
| 单位：元 | ||||||||||||||||||
| 单位编码 | 单位名称 | 合计 | 上年结余（转） | 财政拨款 | 纳入预算管理非税收入拨款 | 政府性基金 | 纳入专户管理非税收入拨款 | 事业收入 | 事业单位经营收入 | 其他收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 列收列支收入 | |||||
| 小计 | 上年财政拨款结余（转） | 其他结余（转） | 财政拨款补助 | 小计 | 行政事业性收费拨款 | 非税收入拨款 | 罚没收入 | |||||||||||
| * | * | 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 合计 | 59,057,448.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 17,743,029.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9,478,072.03 | 674,370.40 | 0.00 | 1,161,977.00 | 30,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 59,057,448.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 17,743,029.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9,478,072.03 | 674,370.40 | 0.00 | 1,161,977.00 | 30,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 220 | 通城县林业局 | 59,057,448.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 17,743,029.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9,478,072.03 | 674,370.40 | 0.00 | 1,161,977.00 | 30,000,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 220001 | 通城县林业局机关 | 48,068,233.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11,285,505.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,482,728.00 | 0.00 | 0.00 | 300,000.00 | 30,000,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 220002 | 通城县果树中心 | 2,632,966.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,958,596.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 674,370.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 220007 | 通城县森林公安局 | 4,096,987.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,235,010.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 861,977.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 220009 | 乡镇林业站 | 4,259,261.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,263,917.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,995,344.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
工作表 3: 部门支出总表
| 公开03表 | ||||||||||||
| 部门支出总表 | ||||||||||||
| 单位：元 | ||||||||||||
| 单位编码 | ?位名称（科目） | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 事业单位经营支出 | 对附属单位补助支出 | 上缴上级支出 | |||||
| 小计 | 工资福利支出 | 商品和服务支出 | 对个人和家庭的补助支出 | 项目小计 | 公共预算类 | 政府性基金类 | ||||||
| * | * | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 11 | 12 |
| 合计 | 59,057,448.70 | 18,147,448.70 | 14,811,928.81 | 2,651,000.00 | 684,519.89 | 40,910,000.00 | 40,910,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 59,057,448.70 | 18,147,448.70 | 14,811,928.81 | 2,651,000.00 | 684,519.89 | 40,910,000.00 | 40,910,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 220 | 通城县林业局 | 59,057,448.70 | 18,147,448.70 | 14,811,928.81 | 2,651,000.00 | 684,519.89 | 40,910,000.00 | 40,910,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 220001 | 通城县林业局机关 | 48,068,233.38 | 7,948,233.38 | 5,279,075.38 | 2,038,000.00 | 631,158.00 | 40,120,000.00 | 40,120,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 509,128.58 | 509,128.58 | 509,128.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130201 | 行政运行（林业） | 17,268,039.88 | 7,148,039.88 | 4,478,881.88 | 2,038,000.00 | 631,158.00 | 10,120,000.00 | 10,120,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130205 | 森林培育（林业） | 30,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30,000,000.00 | 30,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 240,880.32 | 240,880.32 | 240,880.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210202 | 提租补贴 | 50,184.60 | 50,184.60 | 50,184.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 220002 | 通城县果树中心 | 2,632,966.78 | 2,382,966.78 | 2,231,950.78 | 128,000.00 | 23,016.00 | 250,000.00 | 250,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 299,157.86 | 299,157.86 | 299,157.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130201 | 行政运行（林业） | 2,158,252.64 | 1,908,252.64 | 1,757,236.64 | 128,000.00 | 23,016.00 | 250,000.00 | 250,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 145,287.36 | 145,287.36 | 145,287.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210202 | 提租补贴 | 30,268.92 | 30,268.92 | 30,268.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 220007 | 通城县森林公安局 | 4,096,987.34 | 3,556,987.34 | 3,196,641.45 | 330,000.00 | 30,345.89 | 540,000.00 | 540,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 362,030.37 | 362,030.37 | 362,030.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130201 | 行政运行（林业） | 2,989,777.13 | 2,989,777.13 | 2,629,431.24 | 330,000.00 | 30,345.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130213 | 林业执法与监督 | 540,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 540,000.00 | 540,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 169,803.36 | 169,803.36 | 169,803.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210202 | 提租补贴 | 35,376.48 | 35,376.48 | 35,376.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 220009 | 乡镇林业站 | 4,259,261.20 | 4,259,261.20 | 4,104,261.20 | 155,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 480,679.83 | 480,679.83 | 480,679.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 192,271.93 | 192,271.93 | 192,271.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130201 | 行政运行（林业） | 3,295,871.28 | 3,295,871.28 | 3,140,871.28 | 155,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 240,361.92 | 240,361.92 | 240,361.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210202 | 提租补贴 | 50,076.24 | 50,076.24 | 50,076.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
工作表 4: 财政拨款收支总表
| 公开04表 | |||||
| 财政拨款收支总表 | |||||
| 单位：元 | |||||
| 收入 | 支出 | ||||
| 项目 | 预算数 | 项目（按经济分类） | 预算数 | 功能分类 | 预算数 |
| 财政拨款（补助） | 17,743,029.27 | 一、基本支出 | 9,713,029.27 | 201.一般公共服务 | 0.00 |
| 经费拨款（补助） | 17,743,029.27 | 工资福利支出 | 9,121,309.38 | 203.国防 | 0.00 |
| 纳入预算管理非税收入拨款 | 0.00 | 对个人和家庭的补助 | 331,719.89 | 205.教育 | 0.00 |
| 行政事业性收费 | 0.00 | 商品和服务支出 | 260,000.00 | 206.科学技术 | 0.00 |
| 其他金库非税收入拨款 | 0.00 | 二、项目支出 | 8,030,000.00 | 207.文化体育与传媒 | 0.00 |
| 罚没收入 | 0.00 | 公共预算类 | 8,030,000.00 | 208.社会保障和就业 | 1,506,792.70 |
| 经常性项目 | 8,030,000.00 | 209.社会保障基金支出 | 0.00 | ||
| 一次性项目 | 0.00 | 210.医疗卫生与计生支出 | 0.00 | ||
| 跨年度项目 | 0.00 | 211.节能环保 | 0.00 | ||
| 其他项目 | 0.00 | 212.城乡社区事务 | 0.00 | ||
| 政府性基金类 | 0.00 | 213.农林水事务 | 15,482,235.53 | ||
| 三、事业单位经营支出 | 0.00 | 214.交通运输 | 0.00 | ||
| 四、对附属单位补助支出 | 0.00 | 215.资源勘探信息等支出 | 0.00 | ||
| 五、上缴上级支出 | 0.00 | 216.商业服务业等事务 | 0.00 | ||
| 217.金融监管等事务支出 | 0.00 | ||||
| 218.地震灾后重建支出 | 0.00 | ||||
| 219.援助其他地区支出 | 0.00 | ||||
| 220.国土资源气象等事务 | 0.00 | ||||
| 221.住房保障支出 | 754,001.04 | ||||
| 222.粮油物资储备事务 | 0.00 | ||||
| 227.预备费 | 0.00 | ||||
| 229.其他支出 | 0.00 | ||||
| 230.转移性支出 | 0.00 | ||||
| 收入总计： | 17,743,029.27 | 支出总计 | 17,743,029.27 | 支出总计 | 17,743,029.27 |
工作表 5: 一般公共预算支出表
| 公开05表 | |||||||||||||||
| 一般公共预算支出表 | |||||||||||||||
| 单位:元 | |||||||||||||||
| 功能科目编码 | 科目名称 | 单位名称 | 总计 | 基本支出 | 项目支出 | ||||||||||
| 类 | 款 | 项 | 小计 | 工资福利支出 | 商品和服务支出 | 对个人和家庭的补助 | 小计 | 经常性项目 | 一次性项目 | 跨年度项目 | 其他项目 | 政府基金项目 | |||
| ** | ** | ** | ** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 合计 | 17,743,029.27 | 9,713,029.27 | 9,121,309.38 | 260,000.00 | 331,719.89 | 8,030,000.00 | 8,030,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
| 208 | 1,506,792.70 | 1,506,792.70 | 1,506,792.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
| 05 | 1,506,792.70 | 1,506,792.70 | 1,506,792.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 通城县林业局机关 | 509,128.58 | 509,128.58 | 509,128.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 通城县果树中心 | 299,157.86 | 299,157.86 | 299,157.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 通城县森林公安局 | 362,030.37 | 362,030.37 | 362,030.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 乡镇林业站 | 240,339.92 | 240,339.92 | 240,339.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 乡镇林业站 | 96,135.97 | 96,135.97 | 96,135.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 213 | 15,482,235.53 | 7,452,235.53 | 6,860,515.64 | 260,000.00 | 331,719.89 | 8,030,000.00 | 8,030,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
| 02 | 15,482,235.53 | 7,452,235.53 | 6,860,515.64 | 260,000.00 | 331,719.89 | 8,030,000.00 | 8,030,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
| 213 | 02 | 01 | 行政运行（林业） | 通城县林业局机关 | 10,485,311.88 | 2,865,311.88 | 2,498,953.88 | 88,000.00 | 278,358.00 | 7,620,000.00 | 7,620,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 213 | 02 | 01 | 行政运行（林业） | 通城县果树中心 | 1,483,882.24 | 1,483,882.24 | 1,408,866.24 | 52,000.00 | 23,016.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 213 | 02 | 01 | 行政运行（林业） | 通城县森林公安局 | 2,257,800.13 | 2,257,800.13 | 2,107,454.24 | 120,000.00 | 30,345.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 213 | 02 | 01 | 行政运行（林业） | 乡镇林业站 | 845,241.28 | 845,241.28 | 845,241.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 213 | 02 | 13 | 林业执法与监督 | 通城县森林公安局 | 410,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 410,000.00 | 410,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 754,001.04 | 754,001.04 | 754,001.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
| 02 | 754,001.04 | 754,001.04 | 754,001.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 通城县林业局机关 | 240,880.32 | 240,880.32 | 240,880.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 通城县果树中心 | 145,287.36 | 145,287.36 | 145,287.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 通城县森林公安局 | 169,803.36 | 169,803.36 | 169,803.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 乡镇林业站 | 82,200.00 | 82,200.00 | 82,200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 02 | 02 | 提租补贴 | 通城县林业局机关 | 50,184.60 | 50,184.60 | 50,184.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 02 | 02 | 提租补贴 | 通城县果树中心 | 30,268.92 | 30,268.92 | 30,268.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 02 | 02 | 提租补贴 | 通城县森林公安局 | 35,376.48 | 35,376.48 | 35,376.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
工作表 6: 一般公共预算基本支出
| 公开06表 | ||
| 一般公共预算基本支出 | ||
| 单位：元 | ||
| 科目编码 | 科目名称 | 总计 |
| ** | ** | 1 |
| 合计 | 9,713,029.27 | |
| 301 | 工资福利支出 | 9,121,309.38 |
| 30101 | 基本工资 | 3,823,852.00 |
| 30102 | 津贴补贴 | 1,948,530.00 |
| 30103 | 奖金 | 184,015.00 |
| 30107 | 绩效工资 | 489,060.00 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 1,410,656.73 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 96,135.97 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 530,888.64 |
| 30113 | 住房公积金 | 638,171.04 |
| 302 | 商品和服务支出 | 260,000.00 |
| 30201 | 办公费 | 105,000.00 |
| 30202 | 印刷费 | 11,000.00 |
| 30205 | 水费 | 4,000.00 |
| 30206 | 电费 | 10,000.00 |
| 30207 | 邮电费 | 22,000.00 |
| 30211 | 差旅费 | 12,000.00 |
| 30213 | 维修(护)费 | 23,000.00 |
| 30215 | 会议费 | 6,000.00 |
| 30216 | 培训费 | 7,000.00 |
| 30217 | 公务接待费 | 25,000.00 |
| 30228 | 工会经费 | 10,000.00 |
| 30229 | 福利费 | 4,000.00 |
| 30239 | 其他交通费用 | 10,000.00 |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 11,000.00 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 331,719.89 |
| 30305 | 生活补助 | 80,736.00 |
| 30307 | 医疗费补助 | 250,983.89 |
工作表 7: 一般公共预算功能分类
| 公开07表 | ||
| 一般公共预算基本支出 | ||
| 单位：元 | ||
| 科目编码 | 科目名称 | 总计 |
| ** | ** | 1 |
| 合计 | 17,743,029.27 | |
| 208 | 社会保障和就业 | 1,506,792.70 |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 1,506,792.70 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 1,410,656.73 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 96,135.97 |
| 213 | 农林水事务 | 15,482,235.53 |
| 21302 | 林业 | 15,482,235.53 |
| 2130201 | 行政运行（林业） | 15,072,235.53 |
| 2130213 | 林业执法与监督 | 410,000.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 754,001.04 |
| 22102 | 住房改革支出 | 754,001.04 |
| 2210201 | 住房公积金 | 638,171.04 |
| 2210202 | 提租补贴 | 115,830.00 |
工作表 8: 政府性基金预算支出表
| 公开08表 | |||||||||||||||
| 政府性基金预算支出表 | |||||||||||||||
| 单位:元 | |||||||||||||||
| 功能科目编码 | 科目名称 | 单位名称 | 总计 | 基本支出 | 项目支出 | ||||||||||
| 类 | 款 | 项 | 小计 | 工资福利支出 | 商品和服务支出 | 对个人和家庭的补助 | 小计 | 经常性项目 | 一次性项目 | 跨年度项目 | 其他项目 | 政府基金项目 | |||
| ** | ** | ** | ** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
工作表 9: 三公经费表
| 公开09表 | |
| 2018年“三公经费”财政拨款预算表 | |
| 单位：元 | |
| 项目 | 2018年预算数 |
| 合计 | 190000 |
| 1、因公出国（境）?用 | 0 |
| 2、公务接待费 | 120000 |
| 3、公务用车购置及运行费 | 70000 |
| 其中：公务用车购置费 | 0 |
| 公车运行维护费 | 70000 |
