目录
第一部分 部门概况
一、主要职能
二、部门决算部门构成
第二部分 部门2017年部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、机关运行经费支出情况
九、政府采购支出情况
第三部分 名词解释
第四部分 部门2017年部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第一部分 部门概况
一、部门基本情况
（一）部门机构设置、职能
部门机构设置：县林业局机关内设办公室，财务股，造林绿化管理股，森林资源管理股，野生动植物保护与自然保护区管理股，林业产业股，油茶产业发展股，世界银行贷款项目造林办公室，纪检，老干，工会等相关设置；下辖11个乡镇林业站，四个国有林场，锡山森林公园管理处，森林公安局，果树技术推广中心。
部门职能：1、贯彻执行国家和省有关森林生态环境建设、森林资源保护和国土绿化的方针政策与法律法规，监督实施地方性林业法规和行政规章。
2、负责全县林业及其生态建设的监督管理。
3、组织、协调、指导和监督全县造林绿化工作。
4、承担森林资源保护发展监督管理职责。
5、组织、协调、指导和监督全县湿地保护工作。
6、组织、指导全县陆生野生动植物资源的保护和合理开发利用。
7、负责林业自然保护区的监督管理。
8、承担推进林业改革，维护农民经营林业合法权益的职责。
9、承担组织、协调、指导、监督全县森林防火工作的职责。
10、承担林业行政执法监管的责任。
11、拟订全县林业产业经营规划和实施方案。
12、负责编制全县油茶产业发展规划，指导全县油茶产业发展。
13、负责管理监督县级林业资金。
14、指导全县林业队伍的建设。
15、组织、指导林业及其生态建设引进和利用外资工作；负责外资造林项目建设工程的实施、监督和管理工作。
16、承办本级政府和上级部门交办的其他事项。
（二）人员构成情况
截至2017年12月底，林业局核定的行政编制13个，在编在岗人数26人，离退休38人；机关工勤编制数2个，在编在岗人数6人；参公编制数0个，在编在岗人数0人；事业单位（乡镇林业站）核定编制数21个，实有在编在岗38人，退休10人。
（三）2017年度的主要工作任务
完成县委县政府安排的工作任务，搞好造林绿化工作，搞好森林防火工作，搞好集体林权改革工作，搞好森林资源管理工作，
搞好林业产业发展工作，完成国有林场改革工作，搞好财政资金结算及其他工作。
第二部分 部门2017年部门决算情况说明
二、部门收入决算说明
2017年部门决算总收入7,256.56万元（含林业局6,302.43万元、通城县果树中心246.90万元、通城县森林公安局707.23），其中：财政拨款收入6,986.57万元（含林业局6,059.74万元、通城县果树中心219.60万元、通城县森林公安局707.23），占总收入的96.28%；事业收入243万元，占总收入的3.34%，其他收入27.3万元，占总收入的0.38%.
三、2017年度部门开支决算说明
（一）支出总体情况。
2017年部门决算总支出7,208.76万元（含林业局6,302.43万元、通城县果树中心246.90万元、通城县森林公安局659.43），其中：基本支出1,916.20万元（含林业局6,302.43万元、通城县果树中心246.90万元、通城县森林公安局659.43），占总支出的26.58%;项目支出5,292.57万元占总支出的73.42%。按支出经济分类：工资福利支出1245.06万元，占总支出的17.27%；商品和服务支出651.14万元，占总支出的9.03%；对个人和家庭的补助5196.87万元，占总支出的79.09%；基本建设支出及其他资本性支出115.69万元，占总支出的1.6%。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
2017年一般公共预算财政拨款支出6059万元,占本年支出合计的96%。
一般公共服务支出1121万元，占一般公共预算财政拨款总支出的21%。主要用于基本工资、津贴补贴等人员经费支出，办公经费、水电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、公务用车运行和维护费以及对个人和家庭的补助等用于维持机关正常运转的日常支出和人员经费支出。
四、部门决算收支增减变化说明
2017年部门决算总收入7,256.56万元（含林业局6,302.43万元、通城县果树中心246.90万元、通城县森林公安局707.23），其中：财政拨款收入6,986.57万元（含林业局6,059.74万元、通城县果树中心219.60万元、通城县森林公安局707.23），占总收入的96.28%；事业收入243万元，占总收入的3.34%，其他收入27.3万元，占总收入的0.38%.与上年5,996.8万元对比，收入增加1259.76万元，增加原因人员工资及公用经费增加，项目实施增加。
2017年部门决算总支出7,208.76万元（含林业局6,302.43万元、通城县果树中心246.90万元、通城县森林公安局659.43），其中：基本支出1,916.20万元（含林业局6,302.43万元、通城县果树中心246.90万元、通城县森林公安局659.43），占总支出的26.58%;项目支出5,292.57万元占总支出的73.42%。按支出经济分类：工资福利支出1245.06万元，占总支出的17.27%；商品和服务支出651.14万元，占总支出的9.03%；对个人和家庭的补助5196.87万元，占总支出的79.09%；基本建设支出及其他资本性支出115.69万元，占总支出的1.6%。与上年5,949.6万元对比，总支出增加1259.16万元.增加原因是（人员工资支出及公用经费增加77万元、项目支出增加888万元，(上年项目本年实施)。
五、机关运行经费执行情况说明
2017年机关运行经费651.14万元，比上年780.3减少129.16万元，增加幅度-37.7%。减少的原因主要是压缩机关开支。机关运行经费主要用于通城县林业局日常运转支出以及为机关提供后勤服务发生的支出。主要包括办公费19.36万元、印刷费14.38万元、水费1.76万元、电费6.89万元、邮电费10.3万元、差旅费19.19万元、维护费2.03万元、劳务费0.766万元、培训费4.63万元、公务接待费19.43万元、专用材料费7.13万元、委托业务费366.57万元、工会经费21.86万元、福利费17.3万元、公务用车运行维护费34.56万元、其他交通费用17.81万元、其他商品和服务支出85.69万元。
六、2017年度“三公”经费开支决算及增减情况说明
2017年度，“三公”经费财政拨款支出决算为30.7万元，其中：
1、因公出国（境）费决算0万元，包括单位工作人员公务出国（境）的差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出，使用财政拨款安排0等单位出国（境）团组0个、参加其他单位组织的出国（境）团组0个，全年因工出国（境）团组共计0个，累计0人次；与上年相比无变化。
2、2017年本单位未购置公务用车（或购置公务用车0辆），年末公务用车保有量1辆，公务用车购置及运行维护费18.8万元。其中：购置费0万元;运行维护费及租车费18.8万元（用于保障单位工作产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出），比2016年决算略有增加，（主要原因是森林防火、项目检查租车成本增加）。
3、公务接待费决算11.9万元，包括单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。其中：国内公务接待支出11.9元，接待190批次、1490人次。外事接待支出0万元，接待0批次、0人次。公务接待费与2016年决算基本持平。
总体对比，2017年“三公”经费开支决算与2016年“三公”经费开支决算略有增加。（主要原因是森林防火、项目检查租车成本增加）。
七、政府采购执行情况说明
无政府采购0元。
第三部分 名词解释
一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
二、其他收入：指除“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
三、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
四、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：是指用于机关干部职工及离退休人员养老的支出。
五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、差旅费等）。
六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
七、三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。
八、机关运行经费：是指行政单位和参照公务员法管理事业单位使用的一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费。
第四部分 部门2017年部门决算表
摘要
GK01 收入支出决算总表(公开01表)
GK02 收入决算表(公开02表)
GK03 支出决算表(公开03表)
GK04 财政拨款收入支出决算总表(公开04表)
GK05 一般公共预算财政拨款支出决算表(公开05表)
GK06 一般公共预算财政拨款基本支出决算表(公开06表)
GK07 财政拨款“三公”经费支出决算表(公开07表)
GK08 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(公开08表)
工作表 1: GK01 收入支出决算总表(公开01表)
| 收入支出决算总表 | |||||
| 公开01表 | |||||
| 部门：通城县林业局 | 金额单位：万元 | ||||
| 收入 | 支出 | ||||
| 项目 | 行次 | 决算数 | 项目 | 行次 | 决算数 |
| 栏次 | 1 | 栏次 | 2 | ||
| 一、财政拨款收入 | 1 | 6,059.74 | 一、一般公共服务支出 | 29 | 0.00 |
| 其中：政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 30 | 0.00 |
| 二、上级补助收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 31 | 0.00 |
| 三、事业收入 | 4 | 242.70 | 四、公共安全支出 | 32 | 0.00 |
| 四、经营收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 33 | 0.00 |
| 五、附属单位上缴收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 34 | 0.00 |
| 六、其他收入 | 7 | 0.00 | 七、文化体育与传媒支出 | 35 | 0.00 |
| 8 | 八、社会保障和就业支出 | 36 | 257.38 | ||
| 9 | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 37 | 0.00 | ||
| 10 | 十、节能环保支出 | 38 | 0.00 | ||
| 11 | 十一、城乡社区支出 | 39 | 0.00 | ||
| 12 | 十二、农林水支出 | 40 | 6,045.05 | ||
| 13 | 十三、交通运输支出 | 41 | 0.00 | ||
| 14 | 十四、资源勘探信息等支出 | 42 | 0.00 | ||
| 15 | 十五、商业服务业等支出 | 43 | 0.00 | ||
| 16 | 十六、金融支出 | 44 | 0.00 | ||
| 17 | 十七、援助其他地区支出 | 45 | 0.00 | ||
| 18 | 十八、国土海洋气象等支出 | 46 | 0.00 | ||
| 19 | 十九、住房保障支出 | 47 | 0.00 | ||
| 20 | 二十、粮油物资储备支出 | 48 | 0.00 | ||
| 21 | 二十一、其他支出 | 49 | 0.00 | ||
| 22 | 二十二、债务还本支出 | 50 | 0.00 | ||
| 23 | 二十三、债务付息支出 | 51 | 0.00 | ||
| 本年收入合计 | 24 | 6,302.43 | 本年支出合计 | 52 | 6,302.43 |
| 用事业基金弥补收支差额 | 25 | 0.00 | 结余分配 | 53 | 0.00 |
| 年初结转和结余 | 26 | 0.00 | 年末结转和结余 | 54 | 0.00 |
| 27 | 55 | ||||
| 总计 | 28 | 6,302.43 | 总计 | 56 | 6,302.43 |
| 注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 | |||||
工作表 2: GK02 收入决算表(公开02表)
| 收入决算表 | ||||||||||
| 公开02表 | ||||||||||
| 部门：通城县林业局 | 金额单位：万元 | |||||||||
| 项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |||
| 支出功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||||
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||
| 合计 | 6,302.44 | 6,059.74 | 0.00 | 242.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 208 | 社会保障和就业支出 | 257.38 | 257.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 162.62 | 162.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 140.13 | 140.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 22.49 | 22.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 94.76 | 94.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2089901 | 其他社会保障和就业支出 | 94.76 | 94.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 213 | 农林水支出 | 6,045.06 | 5,802.36 | 0.00 | 242.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 21302 | 林业 | 6,045.06 | 5,802.36 | 0.00 | 242.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2130201 | 行政运行 | 685.68 | 685.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2130202 | 一般行政管理事务 | 178.27 | 178.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2130205 | 森林培育 | 337.04 | 337.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2130206 | 林业技术推广 | 699.92 | 699.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2130207 | 森林资源管理 | 618.72 | 618.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2130209 | 森林生态效益补偿 | 615.08 | 615.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2130221 | 林业产业化 | 451.34 | 451.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2130232 | 成品油价格改革对林业的补贴 | 10.40 | 10.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2130299 | 其他林业支出 | 2,448.61 | 2,205.91 | 0.00 | 242.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 | ||||||||||
工作表 3: GK03 支出决算表(公开03表)
| 支出决算表 | |||||||||
| 公开03表 | |||||||||
| 部门：通城县林业局 | 金额单位：万元 | ||||||||
| 项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |||
| 支出功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
| 合计 | 6,302.44 | 1,121.33 | 5,181.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 208 | 社会保障和就业支出 | 257.38 | 257.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 162.62 | 162.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 140.13 | 140.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 22.49 | 22.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 94.76 | 94.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2089901 | 其他社会保障和就业支出 | 94.76 | 94.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 213 | 农林水支出 | 6,045.06 | 863.95 | 5,181.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 21302 | 林业 | 6,045.06 | 863.95 | 5,181.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2130201 | 行政运行 | 685.68 | 685.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2130202 | 一般行政管理事务 | 178.27 | 178.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2130205 | 森林培育 | 337.04 | 0.00 | 337.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2130206 | 林业技术推广 | 699.92 | 0.00 | 699.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2130207 | 森林资源管理 | 618.72 | 0.00 | 618.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2130209 | 森林生态效益补偿 | 615.08 | 0.00 | 615.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2130221 | 林业产业化 | 451.34 | 0.00 | 451.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2130232 | 成品油价格改革对林业的补贴 | 10.40 | 0.00 | 10.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2130299 | 其他林业支出 | 2,448.61 | 0.00 | 2,448.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 注：本表反映部门本年度各项支出情况。 | |||||||||
工作表 4: GK04 财政拨款收入支出决算总表(公开04表)
| 财政拨款收入支出决算总表 | |||||||
| 公开04表 | |||||||
| 部门：通城县林业局 | 金额单位：万元 | ||||||
| 收 入 | 支 出 | ||||||
| 项 目 | 行次 | 决算数 | 项目（按功能分类） | 行次 | 小计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 |
| 栏 次 | 1 | 栏 次 | 2 | 3 | 4 | ||
| 一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 6,059.74 | 一、一般公共服务支出 | 31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 三、国防支出 | 33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 4 | 四、公共安全支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 5 | 五、教育支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 6 | 六、科学技术支出 | 36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 7 | 七、文化体育与传媒支出 | 37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 8 | 八、社会保障和就业支出 | 38 | 257.38 | 257.38 | 0.00 | ||
| 9 | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 10 | 十、节能环保支出 | 40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 11 | 十一、城乡社区支出 | 41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 12 | 十二、农林水支出 | 42 | 5,802.36 | 5,802.36 | 0.00 | ||
| 13 | 十三、交通运输支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 14 | 十四、资源勘探信息等支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 15 | 十五、商业服务业等支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 16 | 十六、金融支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 17 | 十七、援助其他地区支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 18 | 十八、国土海洋气象等支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 19 | 十九、住房保障支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 20 | 二十、粮油物资储备支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 21 | 二十一、其他支出 | 51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 22 | 二十二、债务还本支出 | 52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 23 | 二十三、债务付息支出 | 53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 本年收入合计 | 24 | 6,059.74 | 本年支出合计 | 54 | 6,059.74 | 6,059.74 | 0.00 |
| 年初财政拨款结转和结余 | 25 | 0.00 | 年末财政拨款结转和结余 | 56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 26 | 0.00 | 57 | ||||
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 27 | 0.00 | 58 | ||||
| 28 | 59 | ||||||
| 总计 | 29 | 6,059.74 | 总计 | 60 | 6,059.74 | 6,059.74 | 0.00 |
| 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 | |||||||
工作表 5: GK05 一般公共预算财政拨款支出决算表(公开05表)
| 一般公共预算财政拨款支出决算表 | ||||||
| 公开05表 | ||||||
| 部门：通城县林业局 | 金额单位：万元 | |||||
| 项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | |||
| 支出功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | |||
| 合计 | 6,059.74 | 1,121.33 | 4,938.41 | |||
| 208 | 社会保障和就业支出 | 257.38 | 257.38 | 0.00 | ||
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 162.62 | 162.62 | 0.00 | ||
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 140.13 | 140.13 | 0.00 | ||
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 22.49 | 22.49 | 0.00 | ||
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 94.76 | 94.76 | 0.00 | ||
| 2089901 | 其他社会保障和就业支出 | 94.76 | 94.76 | 0.00 | ||
| 213 | 农林水支出 | 5,802.36 | 863.95 | 4,938.41 | ||
| 21302 | 林业 | 5,802.36 | 863.95 | 4,938.41 | ||
| 2130201 | 行政运行 | 685.68 | 685.68 | 0.00 | ||
| 2130202 | 一般行政管理事务 | 178.27 | 178.27 | 0.00 | ||
| 2130205 | 森林培育 | 337.04 | 0.00 | 337.04 | ||
| 2130206 | 林业技术推广 | 699.92 | 0.00 | 699.92 | ||
| 2130207 | 森林资源管理 | 618.72 | 0.00 | 618.72 | ||
| 2130209 | 森林生态效益补偿 | 615.08 | 0.00 | 615.08 | ||
| 2130221 | 林业产业化 | 451.34 | 0.00 | 451.34 | ||
| 2130232 | 成品油价格改革对林业的补贴 | 10.40 | 0.00 | 10.40 | ||
| 2130299 | 其他林业支出 | 2,205.91 | 0.00 | 2,205.91 | ||
| 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。 | ||||||
工作表 6: GK06 一般公共预算财政拨款基本支出决算表(公开06表)
| 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | ||||||||
| 公开06表 | ||||||||
| 部门：通城县林业局 | 金额单位：万元 | |||||||
| 人员经费 | 公用经费 | |||||||
| 科目编码 | 科目名称 | 金额 | 科目编码 | 科目名称 | 金额 | 科目编码 | 科目名称 | 金额 |
| 301 | 工资福利支出 | 697.42 | 302 | 商品和服务支出 | 178.27 | 310 | 其他资本性支出 | 4.23 |
| 30101 | 基本工资 | 270.61 | 30201 | 办公费 | 12.91 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
| 30102 | 津贴补贴 | 141.84 | 30202 | 印刷费 | 12.02 | 31002 | 办公设备购置 | 4.23 |
| 30103 | 奖金 | 83.92 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 |
| 30104 | 其他社会保障缴费 | 32.58 | 30204 | 手续费 | 0.00 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
| 30106 | 伙食补助费 | 2.87 | 30205 | 水费 | 1.37 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
| 30107 | 绩效工资 | 0.00 | 30206 | 电费 | 6.25 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 140.13 | 30207 | 邮电费 | 9.06 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 22.49 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 2.99 | 30209 | 物业管理费 | 0.00 | 31010 | 安置补助 | 0.00 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 241.41 | 30211 | 差旅费 | 9.12 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
| 30301 | 离休费 | 0.00 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
| 30302 | 退休费 | 68.60 | 30213 | 维修(护)费 | 0.93 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 |
| 30303 | 退职（役）费 | 0.00 | 30214 | 租赁费 | 0.00 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 |
| 30304 | 抚恤金 | 0.00 | 30215 | 会议费 | 0.00 | 31020 | 产权参股 | 0.00 |
| 30305 | 生活补助 | 5.83 | 30216 | 培训费 | 4.02 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 |
| 30306 | 救济费 | 0.00 | 30217 | 公务接待费 | 11.90 | 304 | 对企事业单位的补贴 | 0.00 |
| 30307 | 医疗费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 0.00 | 30401 | 企业政策性补贴 | 0.00 |
| 30308 | 助学金 | 0.00 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 30402 | 事业单位补贴 | 0.00 |
| 30309 | 奖励金 | 52.79 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 30403 | 财政贴息 | 0.00 |
| 30310 | 生产补贴 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 0.00 | 30499 | 其他对企事业单位的补贴 | 0.00 |
| 30311 | 住房公积金 | 83.58 | 30227 | 委托业务费 | 3.00 | 307 | 债务利息支出 | 0.00 |
| 30312 | 提租补贴 | 11.18 | 30228 | 工会经费 | 12.80 | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 |
| 30313 | 购房补贴 | 0.00 | 30229 | 福利费 | 14.74 | 30707 | 国外债务付息 | 0.00 |
| 30314 | 采暖补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 18.89 | 399 | 其他支出 | 0.00 |
| 30315 | 物业服务补贴 | 19.43 | 30239 | 其他交通费用 | 10.30 | 39906 | 赠与 | 0.00 |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 0.00 | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | |||
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 50.96 | ||||||
| 人员经费合计 | 938.83 | 公用经费合计 | 182.50 | |||||
| 注：1.本表依据《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》（财决08-1表）进行公开。 | ||||||||
| 2.本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。 | ||||||||
| — 6 — | ||||||||
工作表 7: GK07 财政拨款“三公”经费支出决算表(公开07表)
| 财政拨款“三公”经费支出决算表 | |||||||||||
| 公开07表 | |||||||||||
| 部门：通城县林业局 | 金额单位：元 | ||||||||||
| 预算数 | 决算数 | ||||||||||
| 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||||
| 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | ||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30.79 | 0.00 | 18.89 | 0.00 | 18.89 | 11.90 |
| 注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，包括一般公共预算财政拨款预算数和政府性基金财政拨款预算数。决算数包括当年一般公共预算财政拨款、政府性基金财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 | |||||||||||
工作表 8: GK08 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(公开08表)
注：本单位无政府性基金支出
| 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | |||||||||
| 公开08表 | |||||||||
| 部门：通城县林业局 | 金额单位：万元 | ||||||||
| 项目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||||
| 支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
| 合计 | |||||||||
| 注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。 | |||||||||
