通城县林业局2019年部门预算公开说明

目 录

第一部分 通城县林业局概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

三、2019年工作计划

第二部分 通城县林业局2019年部门预算安排情况说明

一、部门预算收支情况总体说明
　　 二、部门预算收入情况说明
　　 三、部门预算支出情况说明
　　 四、一般公共预算财政拨款情况说明
　　 五、财政拨款“三公经费”及其他重要事项的预算情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 通城县林业局2019年部门预算表

一、部门收支预算总表

二、部门收入预算总表

三、部门支出预算总表（按功能科目到项级）

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表（按功能科目到项级）

六、一般公共预算基本支出表（按经济科目到款级）

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表（按功能科目到项级）

第一部分   通城县林业局概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，通城县林业局部门预算包括：局机关预算、局直属事业单位预算。

根据县政府机构改革核定的内设机构及县编委批复的局直属事业单位设置情况，纳入2019年通城县林业局部门预算编制范围的单位如下：

三、2019年工作计划

1、大力实施全域绿化。一是全域推进精准灭荒工程。2019-2020年完成精准灭荒工程建设任务3.6万亩，并连续3年进行抚育管护，实现有山皆绿。二是重点完成高速公路四个出口沿线通道绿化。统一聘请绿化景观专业设计公司，进行绿化方案设计，县政府组织评审。对绿化工程进行造价预算，分别开展招投标。四个出口沿线通道绿化所需资金由县政府统筹安排。杭瑞高速通城出口，杭瑞高速北港出口，武深高速通城西出口，武深高速五里牌出口分别由县住建局、交通局、城管执法局和林业局负责负责沿线绿化工作，大坪乡、北港镇、石南镇、隽水镇、马港镇和五里镇政府负责做好沿线房屋立面改造、荒田荒地流转和矛盾协调工作。三是深入推进美丽乡村绿满家园工程。采取整村推进方式，全面整治农村“四旁三化”，加快形成道路与河岸乔木林、房前屋后果木林、村庄周围防护林的村庄绿化格局。以创建“绿色乡村”活动为抓手，栽植绿化苗木和经济苗木为主的环村绿化带、村庄风景林、水源涵养林、果木经济林，实现“推窗见绿，出门见树”、新增60个绿色示范乡村目标。四是深入开展县管河流和乡管河流堤岸绿化。抓好菖蒲港、隽水河、秀水河、铁柱港、沙堆河、云溪河、里港河、东冲河等8条县管河流和79条乡管河流堤岸绿化。县管河流堤岸绿化由林业局牵头，水利和交通等部门配合实施；乡管河流堤岸绿化由林业和水利部门规划设计，所在乡镇组织实施，县财政统筹资金，实行以奖代补。

2、强化森林资源管护。一是严格林地资源保护。严格执行审批制度，进一步严格林地用途管制，优先保障全县重点项目、基础设施和民生项目用地需求，确保征占用林地总量控制在省定限额以内。二是严格涉林资源保护。强化木材经营和运输的监督检查，做到凭证加工、凭证经营、凭证运输，依法打击乱砍滥滥伐林木行为，确保采伐量控制在省下达指标内。三是严格野生动植物资源保护。保持对野生动植物保护的高压态势，大力开展“长江林业生态资源大保护”“春雷2019”等专项行动，严厉打击乱捕乱猎野生动物，乱采滥挖野生植物行为。

3、切实抓好森林防灭火。一是强化宣传教育。“村村响”要“响”起来，宣传车要“叫”起来，要鸣锣示警，时刻提醒干部群众，增强防火意识，杜绝野外用火。二是强化责任落实。各乡镇、各有关单位主要负责人要亲自挂帅，全力以赴，落实责任。乡镇和村组干部要按自己所包保的责任落实到位，各村要对生态护林员划片管理，明确森林防火范围和责任要求。三是强化火源管控。各乡镇、林场、公园要在各进山路口设置森林防火检查哨卡，严禁一切火种进山；全县450名生态护林员要佩戴袖章在各自的责任区内巡查；村组干部要盯好坟头、山头、重点地段和“痴呆傻”人员。四是强化值班值守。督促各乡镇、林场、公园必须坚持24小时值班和领导带班制度，确保火情信息畅通。一旦发生森林火灾，要在处置火情同时，严格执行森林火灾归口报告制度，及时准确地向县森林防火办公室报告火情。

4、防控松材线虫病。一是抓紧做好疫情监测。全县各乡镇实行网格化监测，每小班登记，全覆盖普查。二要坚决清除疫木。抢抓清理病死松树的“窗口期”，集中人力、物力、财力开展疫木清理大会战，对所有病死树进行全面彻底清理，加强对疫木除治的监管，实行全过程管控，严禁疫木外流。三要开展综合防治。因地制宜在5—6月采取化学防治、生物防治等措施，压低传播媒介松褐天牛的虫口密度，确保全县不发生区域性、大规模松材线虫病。四是加强执法和督办。开展松材线虫病防治执法专项检查，打击违法违规行为。开展松材线虫病防治专项督办，督进度，查问题，确保防治工作按进度、高质量推进。

5、继续壮大油茶产业。一是继续开展杭瑞、武深高速公路和幕阜山旅游公路可视范围油茶基地连线成片工作，督促做好大坪乡、四庄乡2个万亩油茶基地的扩边连片工作，重点扶持千家万户油茶造林，集小片成大片，形成“一轮明月、满天繁星”的发展格局。二是对没有落实后期抚育管理责任主体的新造油茶林基地，督促加大流转力度，采取“企业+基地+农户”的股份合作经营模式，将村组、农户新建油茶基地流转给黄袍山公司或其他专业合作社，真正落实管护责任，解决新建油茶基地村组无力管理导致荒芜的问题。三是按照全国经济林产业区域特色品牌建设试点要求，突出通城油茶区域特色，从基地建设、品牌创建、营销模式、综合经营和产业扶持等方面入手，全力打造优质、高效、实力强、信誉佳经济林区域特色品牌，促进产业发展和乡村振兴。

第二部分 局2019年部门预算安排情况说明

一、关于通城县林业局2019年公共预算收支情况总体说明

按照预算管理规定，通城县林业局2019年部门预算的编制实行综合预算制度，即通城县林业局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：财政拨款收入、上级补助收入、社保基金、上年度结余结转；支出包括：基本保障支出、项目支出、结转下年度。通城县林业局2019年收支总预算2854.09万元。

二、关于通城县林业局2019年部门预算收入情况说明

通城县林业局2019年收入预算2854.09万元，其中:公共政府财政预算收入2677.26元，占收入预算的93.8%；事业收入以及其他收入176.8万元，占6.2%；上年结余结转收入0万元，占收入预算的0%。

三、关于通城县林业局2019年部门预算支出情况说明

通城县林业局2019年支出预算2854.09万元，其中：基本支出2033.4万元，占支出预算的71.25%；项目支出800.67万元，占支出预算的28.75%。

四、关于通城县林业局2019年一般公共预算财政拨款情况说明

（一）财政拨款预算规模变化情况

通城县林业局2019年一般公共预算数2677.26万元，占2019年收入总额的93.8%。2019年一般公共预算数比2018年财政拨款预算数增加了1548.71万元，增加的主要原因：一是人员经费正常提标，住房公积金，社会保险相应增加；二是增加其他资本性支出、其它支出项目经费;三是2018年的大部分预算收入为上级补助收入，导致财政拨款占有比例较小。

（二）财政拨款预算结构情况。

2019年部门预算财政拨款2677.26万元，主要用于以下方面：社会和保障就业支出167.72万元，占6.3%；农林水事务支出2404.93万元，占89.83%；住房保障支出104.61，占3.87%；上年结余结转0万元，占0%。

五、关于通城县林业局2019年“三公经费”及其他重要事项的预算情况说明

（一）“三公经费”预算情况说明

2019年预算安排“三公经费”预算数32.5万元，与2018年“三公经费”预算数19万元 。

其中：

1、2019年公务接待费17万元，主要用于上级检查调研和乡镇来局办事。公务接待费预算与上年度相比，增加5万元，增幅41.67%，主要原因是林业项目增加。

2、2019年公务用车费预算15.5万元，与2018年相比，增加8.5万元，增幅121.43%，增加情况是林业项目增加，公出下乡次数增加。

主要原因是根据县直公务用车改革实施方案，我局机关仅保留一台应急公务车。

3、2019年出国出境预算安排为0万元，与上年度相比持平。主要原因是本年度未作安排。

（二）机关运行经费预算情况说明

2019年通城县林业局机关运行经费预算安排2161.12万元，与2018年相比增加了434.32万元，增加了25.15%，减少的主要原因是今年林业项目大幅增加，相关行政运行费增加幅度较大。

（三）政府采购预算情况说明

2019年通城县林业局政府采购预算总0万元，其中： 政府采购货物预算0万元、政府采购服务支出0万元。2019年政府采购预算比2018年相比增加了0万元，增加了0%，单位整体设备维护较好，没有相关采购。

（四）关于2019年度预算绩效情况的说明

通城县林业局对每个项目制定细化、明确的预算绩效目标和可考核、可量化的绩效指标，并加强对绩效目标的审核，将其作为预算编制和资金安排的前置条件和重要依据。加强对支出政策效果和资金使用绩效的监控，将预算绩效评价结果作为预算安排、政策调整的重要依据。

预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理的要求，一是认真组织开展项目支出绩效评价和部门整体支出绩效评价工作，并充分运用绩效评价结果，调整设置的指标体系和绩效目标，加快建立绩效导向的预算管理制度。对2018年度一般公共预算9个项目支出开展了预算绩效自评，涉及一般公共预算当年财政拨款2677.29万元，占年初项目支出预算的93.2%。绩效评价结果显示，该9个项目支出绩效情况较为理想，基本达到了项目申请时设定的各项绩效目标。二是在预算执行中，依据绩效目标对项目资金运行状况及绩效目标的预期实现程度开展了二次绩效监控，确保预算绩效目标的实现。三是在预算编制中，认真梳理项目活动，依据项目活动明确项目绩效目标、量化关键绩效指标，将预算绩效评价结果作为预算安排的依据，提高预算绩效目标申报的及时性与规范性。四是完善绩效报告与公开制度，推动绩效信息公开，自觉接受社会监督。

（五）林业局国有资产占用及增减变化情况说明

截至2018年12月31日，本部门保有车辆共有1辆，其中，领导干部用车0辆，一般公务用车1辆、特种专业技术用车0辆，其他用车0辆，其他用车主要是机要通信用车0台，应急公务用车0台，离退休干部服务用车0台；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0套。

第三部分 名词解释

（一）财政拨款收入：指县本级财政当年拨付的资金。

（二）上级专项补助收入：指除上述“财政拨款收入”等以外的上级财政部门交办任务相应安排的资金。

（三）上年结余（转）：指上年度结余转入经费。

（四）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（五）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（六）三公经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车运行维护、公务接待费。其中，因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费,指单位公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待支出。

第四部分  通城县林业局2019年部门预算表