2024年湖北省野生动植物保护总站
预算公开情况说明
目录
一、部门（单位）主要职责
二、机构设置情况
三、预算收支及增减变化情况
四、机关运行经费安排情况
五、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况
六、政府采购预算安排情况
七、国有资产占用情况
八、重点项目预算绩效情况
九、其他需要说明的情况
十、专业名词解释
一、部门（单位）主要职责
（一）负责全省野生动植物、自然保护区和湿地资源调查、监测以及自然保护区网络建设。
（二）承担全省野生动植物保护管理的行政执法监督；承担陆生野生动物人工繁育、经营利用、狩猎证、特殊猎捕证、进出口证明书和野生植物采集、出售与收购等行政许可事项的初审。
（三）初审同意后报经省林业局审批后办理行政许可证件。
（四）承担全省野生动植物保护管理行政执法监督、行政许可事项方面的统计报表工作。
（五）承担林业系统新建自然保护区科学考察和总体规划的编制工作，以及林业系统自然保护区和国家重要湿地内建设项目的生物多样性影响评价工作。
（六）承办新建自然保护区评审的组织工作，以及野生动植物保护的宣传教育、技术培训工作。
（七）承办有关国际湿地公约的履约和实施工作，以及国际组织资助工程及科研项目的有关工作。
（八）配合省林业局野生动植物与湿地保护管理处做好野生动植物保护管理项目安排初步方案的提报以及配合做好项目实施的监督、检查。承担省林业局交办的其他工作。
二、机构设置情况
湖北省野生动植物保护总站内设机构有综合办公室、野生动植物保护科、自然保护地保护科、野生动植物和湿地监测研究室。
公益一类事业单位有湖北省野生动植物保护总站。
湖北省野生动植物保护总站为独立预算编制单位。
三、预算收支及增减变化情况
1．预算收入情况：2024年预算收入639.40万元，比上年减少25.10万元，减少3.78％，主要原因是其他收入资金预算减少了差旅费、物业管理费等支出。其中：一般公共预算拨款收入614.40万元，比上年减少6万元，减少0.97％；其他收入25万元，比上年减少19.10万元，减少43.31％。
2．预算支出情况：2024年预算支出639.40万元，比上年减少25.10万元，减少3.78％。其中：社会保障和就业支出56.02万元，比上年减少8.56万元，减少13.25％；农林水支出562.30万元，比上年减少8.58万元，减少1.50％；住房保障支出21.08万元，比上年减少7.96万元，减少27.41％。
支出减少的主要原因：
（1）2024年基本支出309.40万元，比上年减少53.10万元，减少14.65％，主要原因是我单位退休2人调走1人人员经费减少，故基本支出减少。
（2）2024年项目支出330万元，比上年增加28万元，增加9.27％，主要原因是我单位项目活动增加项目支出预算相应增加。
四、机关运行经费安排情况
2024年机关运行经费28.50万元，较上年相比减少9.60万元，减少25.20％，减少主要原因是减少了差旅费、物业管理费等支出。其中：劳务费25万元、工会经费3.50万元。
五、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况
2024年“三公”经费财政拨款预算32.48万元，比上年预算增加6.72万元，增加26.09％。其中：
1．因公出国（境）费0万元，比上年增加0万元。
2．公务接待费0.69万元，比上年减少0.28万元，主要原因是接待活动减少接待费用降低。
3．公务用车购置及运行维护费31．79万元，比上年增加7万元，其中：公务用车购置25万元，比上年增加7万元，主要原因是根据《省机关事务管理局关于同意省林业局2024年度公务用车配备更新及处置计划的函》批复我站拟更新一台公务用车。公务用车运行维护费6.79万元，比上年增加0万元。
六、政府采购预算安排情况
2024年湖北省野生动植物保护总站编制政府采购预算40.19万元，比上年度增加10.97万元，增加37.54％，主要原因是公务用车购置增加7万元，印刷服务费增加2.30万元。其中：货物类政府采购预算27.39万元，主要用于公务用车购置、不间断电源以及复印纸的采购；工程类政府采购预算0万元；服务类政府采购预算12.80万元，主要用于印刷服务采购。
2024年，面向中小企业采购预算15.19万元，其中面向小微企业采购预算15.19万元。
七、国有资产占用情况
截至2023年，湖北省野生动植物保护总站占有房屋面积1483.56平方米，其中：办公用房建筑面积1483.56平方米，其他0平方米。公务用车3辆，其中：副省级及以上领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车3辆，其他用车主要是事业单位业务用车。单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元以上的专用设备数量为0台（套）。
八、重点项目预算绩效情况
“野生动植物与自然保护区管护工作经费”项目主要是贯彻执行相关法律法规和规范性文件的需要，是履行我站职责职能的需要，是保护现有资源的需要。2024年预算安排330万元，资金来源为一般公共预算财政拨款。
项目绩效年度目标：开展野生动植物资源监测工作；开展野生动植物管理及野生动植物保护宣传教育工作。
数量指标：布设水鸟同步调查点数量≥110个；受理行政审批前置勘查许可事项完成数及违纪违规核查数量≥35项；野生动植物及湿地宣传活动≥3次。
质量指标：受理行政许可审批前置勘查事项完成率≥95％；组织野生动植物保护和自然保护地监督检查完成率≥90％。
时效指标：水鸟同步调查按期完成率≥100％。
社会效益：提出的保护建议为保护部门接纳；得到政府和相关部门的认可和支持；人民群众保护野生动植物意识提高。
生态效益指标：进一步改善野生动植物栖息、生长环境≥100％。
九、其他需要说明的情况
（一）空表说明
我站2024年无政府性基金预算支出，故该表为空表。
（二）其他情况说明
无其他需要说明的情况。
十、专业名词解释
1．机关运行经费：指为保障单位运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2．“三公”经费：指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
3．政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度，是一种政府行为。
4．财政拨款（补助）收入：指从同级财政部门取得的财政预算资金。
5．其他收入：指除上述“财政拨款收入”以外任务相应安排的资金。
6．基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
7．项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
8．森林资源管理：反映森林资源核查、监测、评估、经营利用、林地保护等方面的支出。
9．动植物保护：反映野生动植物资源及其生存环境调查、监测、保护管理、野外放（回）归、巡护、野生动物疫源疫病监测防控、濒危野生动物拯救、繁育及进出口管理等方面的支出。
