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【通城县民政局】2021年部门预算公开

日期：2021-09-18 15:23 字号：大中小

目　　录

第一部分　单位概况

一、主要职能

二、机构设置

三、年度主要工作任务及目标

第二部分　2021年部门预算编制情况及说明

一、预算收支安排及增减变化情况说明

二、机关运行经费安排及增减变化情况说明

三、“三公”经费安排及增减变化情况说明

四、政府采购预算安排及增减变化情况说明

五、国有资产占用及增减变化情况说明

六、政府性基金预算支出情况说明

七、2021年部门预算绩效情况说明

第三部分　名词解释

第四部分　2021年部门预算表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、政府性基金支出表

八、一般公共预算支出预算表（按功能分类项）

九、一般公共预算基本支出表（按经济分类款）

十、一般公共预算“三公”经费支出表

第一部分　单位概况

一、主要职能

（一）拟订全县民政事业中、长期发展规划和年度工作计划，负责民政工作方针、政策、法规的组织实施和监督检查。

（二）依法对社会组织进行登记管理和执法监督。

（三）牵头拟订社会救助规划，健全城乡社会救助体系；负责城乡居民最低生活保障、特困人员救助供养、临时救助、生活无着流浪乞讨人员救助工作。

（四）指导城乡社区治理体系和治理能力建设，提出加强和改进城乡基层政权建设的建议，推动基层民主政治建设。

（五）拟订全县行政区划总体规划，负责全县村（社区）以上行政建制的设立、撤销、更名和行政区划变更的审核报批；组织、协调和指导县内行政区域界线勘定工作；负责全县地名管理和地名公共服务体系建设。

（六）拟订婚姻管理政策并组织实施，推进文明新婚俗改革。

（七）拟订殡葬管理政策、服务规范并组织实施，推进殡葬改革。

（八）统筹推进、督促指导、监督管理养老服务工作，组织实施养老服务体系建设规划、政策、标准，承担老年人福利和特殊困难老年人救助工作。

（九）落实残疾人权益保护政策，统筹推进残疾人福利制度建设。

（十）落实儿童福利、孤弃儿童保障、儿童收养、儿童救助保护政策、标准，健全农村留守儿童关爱服务体系和困境儿童保障制度。

（十一）组织促进慈善事业发展，指导社会捐助工作，负责福利彩票发行、管理工作。

（十二）推进社会工作、志愿服务政策，会同有关部门推进社会工作人才队伍建设和志愿者队伍建设。

（十三）完成上级和县委、县政府交办的其他工作。

二、机构设置

从预算单位构成看，通城县民政局部门预算包括：通城县民政局机关预算、民政二级全额事业单位预算、民政二级差额事业单位预算。

根据县政府机构改革核定的内设机构及县编办批复的局直属事业单位设置情况，纳入2021年通城县民政局部门预算编制范围的单位如下：

局机关内设4个股室：办公室（党建人事股）、社会事务和社会福利股、基层政权建设和区划地名股、社会组织管理股。辖6个二级事业单位：社会救助局、县城市流浪乞讨救助站、社会福利中心、民政综合执法大队、婚姻登记处、社会福利彩票有奖募捐办公室。

三、年度主要工作任务及目标

（一）深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九届五中全会精神

1．深入学习习近平新时代中国特色社会主义思想。

2．深入学习贯彻党的十九届五中全会精神。

（二）扎实推进省委14号文件的贯彻落实

3．推进省委14号文件落地落细。

（三）进一步健全社会救助体系

4．加强兜底保障与乡村振兴有效衔接。

5．推动改革完善社会救助制度。

6．推动社会救助政策落实。

（四）进一步加强社会事务和社会福利工作

7．进一步增强救助管理风险防控能力。

8．持续提升儿童福利保障水平。

9．不断健全残疾人福利制度。

10．引导社会组织健康有序发展。

11．加强城乡养老服务体系建设。

12．持续提升养老服务质量。

13．强化三五关爱保护。

14．深化殡葬改革攻坚。

15．创建婚姻登记3A管理。

16．大力发展福利事业。

（五）不断夯实基层社会治理基础

17．积极完善城乡社区治理制度机制。

18．强化社会组织登记管理。

19．加强区划地名界线管理。

（六）持续提升民政综合服务能力和水平

20．进一步推进民政工作法治化标准化信息化。

21．持续加强民政基础工作。

（七）全面加强党的建设

22．抓好民政服务机构新冠肺炎疫情常态化防控。

23．深入开展党史教育。

24．稳妥抓好意识形态工作。

25．推动全面从严治党向基层延伸。

26．深入推进民政模范机关建设。

第二部分　2021年部门预算编制情况及说明

一、预算收支安排及增减变化情况说明

通城县民政局2021年收入预算总额为14230.49万元，比上年减少4140.33万元，下降22.54％，其中：一般公共预算财政拨款收入13801.09万元，比上年减少4116.06万元，下降22.97％；其它各项收入429．40万元，比上年减少24．27万元，下降5．35％。总规模减少的主要原因：2020年由于疫情影响，社会救助对象增发价格临时补贴，2021年无此项支出，项目支出减少。

通城县民政局2021年支出预算总额为14230.49万元，比上年减少4140.33万元，下降22.54％，其中：基本保障支出856.43万元；项目支出13374.06万元。下降主要原因：2020年由于疫情影响，社会救助对象增发价格临时补贴，2021年无此项支出，项目支出减少。

二、机关运行经费安排及增减变化情况说明

通城县民政局2021年机关运行经费预算24.18万元。其中：办公费14.4万元、其他交通费用支出（车改补贴）9.78万元。共占预算总额的0.17％，比上年减少13.8万元，下降36.33％。下降原因：根据要求压缩了公用支出。

三、“三公”经费安排及增减变化情况说明

通城县民政局2021年“三公”经费预算16.5万元，占预算总额的0.12％，与上年度持平。

1、因公出国（境）费用0万元，与上年度持平；

2、公务用车购置和运行费10万元，其中：公务用车运行维护费10万元，公务用车购置费0万元。与上年度持平；

3、公务接待费6.5万元。与上年度持平。

四、政府采购预算安排及增减变化情况说明

通城县民政局严格按照《中华人民共和国政府采购法》《通城县2021—2022年政府集中采购目录及标准》有关规定，切实做到“应编尽编，应采尽采”。2021年，我单位政府采购预算0万元，其中货物类采购预算0万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算0万元。与上年相比无变化。

五、国有资产占用及增减变化情况说明

截至2020年12月31日，本部门保有车辆共有4辆，其中，领导干部用车0辆，一般公务用车2辆、特种专业技术用车0辆，其他用车2辆（执法车1辆、救助车1辆）；单位价值50万元以上通用设备0台（套）。单价100万元以上专用设备0套。应急公务用车、价值50万元以上通用设备、单价100万元以上专用设备等国有资产本年度与上年度相比无变化。

六、政府性基金预算支出情况说明

通城县民政局2021年政府性基金拨款收入0万元，2020年无此项预算支出。

七、2021年部门预算绩效情况说明

部门预算绩效开展情况：2021　年通城县民政局项目支出共17960.29万元，各项目均按照预算绩效管理工作的要求，开展绩效目标编制及评审、绩效监控、绩效评价等工作，并关注项目目标与预算内容、工作计划的一致性，形成科学合理、规范完整且可量化、可评价的指标体系。

1．预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理的要求，一是认真组织开展项目支出绩效评价和部门整体支出绩效评价工作，并充分运用绩效评价结果，调整设置的指标体系和绩效目标，加快建立绩效导向的预算管理制度。二是在预算执行中，依据绩效目标对项目资金运行状况及绩效目标的预期实现程度开展二次绩效监控，确保预算绩效目标的实现。三是在预算编制中，认真梳理项目活动，依据项目活动明确项目绩效目标、量化关键绩效指标，将预算绩效评价结果作为预算安排的依据，提高预算绩效目标申报的及时性与规范性。四是完善绩效报告与公开制度，推动绩效信息公开，自觉接受社会监督。　

2.2021年度部门整体绩效目标申报表

部门整体绩效目标申报表

填报日期：2021年5月25日单位：万元

部门（单位）名称	通城县民政局
填报人	陈俊		联系电话	13971804123
部门总体资金情况	总体资金情况			当年金额	占比	近两年收支金额
						2019　年	2020年
	收入构成	财政拨款		18390.34	97.72％	20685.96	16225.85
		其他资金		429.4	2.28％	509	468.67
		合计		18819.74	100％	21194.96	16694．52
	支出构成	基本支出		859.45	4.57％	962	833.26
		项目支出		17960.29	95.43％	20232.96	15861.26
		合计		18819.74	100％	21194.96	16694.52
部门职能概述	1、拟订全县民政事业中、长期发展规划和年度工作计划，负责民政工作方针、政策、法规的组织实施和监督检查。 2、依法对社会组织进行登记管理和执法监督。 3、牵头拟订社会救助规划，健全城乡社会救助体系；负责城乡居民最低生活保障、特困人员救助供养、临时救助、生活无着流浪乞讨人员救助工作。 4、指导城乡社区治理体系和治理能力建设，提出加强和改进城乡基层政权建设的建议，推动基层民主政治建设。 5、拟订全县行政区划总体规划，负责全县村（社区）以上行政建制的设立、撤销、更名和行政区划变更的审核报批；组织、协调和指导县内行政区域界线勘定工作；负责全县地名管理和地名公共服务体系建设。 6、拟订婚姻管理政策并组织实施，推进文明新婚俗改革。 7、拟订殡葬管理政策、服务规范并组织实施，推进殡葬改革。 8、统筹推进、督促指导、监督管理养老服务工作，组织实施养老服务体系建设规划、政策、标准，承担老年人福利和特殊困难老年人救助工作。 9、落实残疾人权益保护政策，统筹推进残疾人福利制度建设。 10、落实儿童福利、孤弃儿童保障、儿童收养、儿童救助保护政策、标准，健全农村留守儿童关爱服务体系和困境儿童保障制度。 11、组织促进慈善事业发展，指导社会捐助工作，负责福利彩票发行、管理工作。 12、推进社会工作、志愿服务政策，会同有关部门推进社会工作人才队伍建设和志愿者队伍建设。 13、完成上级和县委、县政府交办的其他工作。
年度工作任务	1、坚持贯彻落实中央和省委、市委、县委决策部署。 2、进一步完善社会救助工作。 3、进一步加强社会事务和社会福利工作。 4、进一步推进基层治理体系建设。 5、进一步推进社会组织管理、慈善事业发展、社会工作和志愿服务工作。 6、进一步推进系列专项事务和专项治理。 7、建好“三大基础”，进一步推进一系列基础工作。 8、进一步推进招商引资工作。 9、进一步推进民政文化建设和综合服务能力提升。 10、进一步加强党建工作。
项目支出情况	项目名称		项目类型		项目总预算	项目本年度预算	项目主要支出方向和用途
	城市低保		常年性项目			1343
	农村低保		常年性项目			7156
	特困供养		常年性项目			3714
	临时救助		常年性项目			500
	流浪乞讨人员救助		常年性项目			100
	农村福利院经费		常年性项目			214
	低保工作经费		常年性项目			180
	特困供养人员身体状况评估经费		常年性项目			12
	低收入家庭认定经费		常年性项目			30
	残疾人两项补贴		常年性项目			1646
	孤儿救助		常年性项目			173
	事实无人抚养儿童基本生活补贴		常年性项目			367
	经济困难的高龄老人、失能老人补贴		常年性项目			98
	社会养老服务体系建设		常年性项目			448
	60年代精减退职老职工救济资金		常年性项目			40.15
	80－99岁高龄补贴		常年性项目			648
	百岁老人长寿金		常年性项目			10.8
	80岁以上高龄补贴发放工作经费		常年性项目			15
	残疾人两项补贴发放工作经费		常年性项目			20
	收养评估经费		常年性项目			12
	流浪乞讨人员救助站工作经费		常年性项目			25
	农村社区建设试点经费		一次性项目			70
	乡镇勘界工作经费		一次性项目			164.26
	新建道路、居民区路牌设置经费		一次性项目			180
	换届选举经费		一次性项目			20
	“智慧社区”及“智慧区划地名公共服务体系”平台建设经费		一次性项目			300
	社会工作及社工人才奖励经费		常年性项目			30
	支持社会组织参与公共服务项目		常年性项目			20
	社会组织管理工作经费		常年性项目			20
	婚姻登记取消收费工作经费		常年性项目			67.5
	殡改执法专项工作经费		常年性项目			112.58
	惠民殡葬工作经费		常年性项目			20
	公益性岗位“以钱养事”资金		常年性项目			204
整体绩效总目标	长期目标（截止2023年）			年度目标
	贯彻执行国家、省关于民政工作的法律、法规和方针政策；根据我县国民经济和社会发展规划，拟订全县民政事业发展战略规划，编制民政事业中、长期发展规划和年度工作计划，并组织实施。			目标1：围绕保障和改善民生，充分发挥民政兜底保障作用。目标2：培育和引导社会组织在社会服务和公共治理中发挥积极作用，激发社会组织活力，提升社会组织服务能力。目标3：提供和强化社会公共服务，进一步优化民政公共服务能力。目标4：加强城乡基层民主建设，推进城乡社区治理现代化。
长期目标1：	贯彻执行国家、省关于民政工作的法律、法规和方针政策；根据我县国民经济和社会发展规划，拟订全县民政事业发展战略规划，编制民政事业中、长期发展规划和年度工作计划，并组织实施。
长期绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		指标值确定依据
	产出指标	数量指标	财政投入乘数	100％		项目资金总额（财政投入＋其他资金投入）／财政投入资金总额×100％
		时效指标	信息更新及时率	100％
		质量指标	社会化发放率	100％		实际社会化发放人数／实际享受待遇人数×100％
	效益指标	社会效益指标	各类人群享受待遇覆盖面	100％		实际享受人数／应享受人数×100％
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	100％
年度目标1：	围绕保障和改善民生，充分发挥民政兜底保障作用。
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				近两年指标值		预期当年实现值
				前年	上年
	产出指标	数量指标	城市低保人数	3601人	3405人	3100人
		数量指标	农村低保人数	18502人	19180人	20000人
		数量指标	特困供养人数	2253人	2323人	2500人
		数量指标	城乡孤儿生活保障资金补助人数	89人	85人	90人
		质量指标	城乡低保应保尽保率	100％	100％	100％
		质量指标	农村特困供养标准占当地农村人均生活消费支出比例	≥80％	≥80％	≥80％
		时效指标	城乡低保、特困供养和临时救助资金发放及时率	100％	100％	100％
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会救助对象满意度	95％	95％	95％
年度目标2：	培育和引导社会组织在社会服务和公共治理中发挥积极作用，激发社会组织活力，提升社会组织服务能力。
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				近两年指标值		预期当年实现值
				前年	上年
	产出指标	数量指标	社会服务项目个数	2个	2个	2个
		数量指标	社会工作专项培训次数	2次	2次	2次
		数量指标	社区公益创投	4个	4个	4个
		成本指标	成本控制率	10％	10％	10％
		时效指标	项目按期完成率	100％	100％	100％
	满意度指标	服务对象满意度指标	问卷调查满意度	90％	90％	95％
年度目标3：	提供和强化社会公共服务，进一步优化民政公共服务能力。
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				近两年指标值		预期当年实现值
				前年	上年
	产出指标	数量指标	办理结、离婚证人数	4279对	3833对	4000对
		数量指标	享受高龄补贴人数	8351人	8339人	9000人
		质量指标	落实取消收费完成百分比	100％	100％	100％
		时效指标	信息及时更新率	100％	100％	100％
	效益指标	社会效益指标	享受高龄补贴政策覆盖面	100％	100％	100％
		社会效益指标	经济困难的高龄、失能老人覆盖程度	100％	100％	100％
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象查满意度	100％	100％	100％
年度目标4：	加强城乡基层民主建设，推进城乡社区治理现代化。
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				近两年指标值		预期当年实现值
				前年	上年
	产出指标	数量指标	农村社区建设覆盖率	8.9％	8.9％	8.9％
		数量指标	农村社区建设试点数量	15个	15个	15个
		质量指标	农村社区建设试点达标率	100％	100％	1005
		成本指标	农村社区补助成本控制率	100％	100％	100％
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象问卷调查满意度	90％	90％	95％

3.2021年度重点项目绩效目标申报表　

项目申报表（城市低保）

项目绩效总目标
名称		目标说明
长期绩效目标1		规范城乡低保资金管理程序，健全监督机制，确保城乡低保资金专项管理、分帐核算、专款专用。完善资金支付和发放管理，简化环节，提高效率，确保城乡低保资金及时足额地发放到低保对象手中。贯彻执行国家、省、市、县有关法律、法规和方针政策。
年度绩效目标1		加强低保资金管理的信息公开工作，依法公开相关政策、数据等信息，严格执行低保对象审批和资金发放的公示制度，确保补助资金用于符合条件的困难群体，实现低保对象的“应保尽保、应退尽退”。围绕保障和改善民生，充分发挥民政兜底保障作用。
长期绩效目标表
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	指标值确定依据
长期绩效目标1	产出指标	数量指标	财政投入乘数		100％	项目资金总额（财政投入＋其他资金投入）／财政投入资金总额×100％
		质量指标	社会化发放率		100％	实际社会化发放人数／实际享受待遇人数×100％
		时效指标	信息更新及时率		100％
	效益指标	社会效益指标	享受待遇覆盖面		100％	实际享受人数／应享受人数×100％
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度		100％
年度绩效目标表
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现
年度绩效目标1	产出指标	数量指标	城市低保标准	580元／月	590元／月	600元／月
		数量指标	城市低保对象人数	3601人	3405人	3100人
	效益指标	社会效益指标	城市低保对象水平提升情况	明显提高	明显提高	明显提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	100％	98％	100％

项目申报表（农村低保）

项目绩效总目标
名称		目标说明
长期绩效目标1		规范城乡低保资金管理程序，健全监督机制，确保城乡低保资金专项管理、分帐核算、专款专用。完善资金支付和发放管理，简化环节，提高效率，确保城乡低保资金及时足额地发放到低保对象手中。贯彻执行国家、省、市、县有关法律、法规和方针政策。
年度绩效目标1		加强低保资金管理的信息公开工作，依法公开相关政策、数据等信息，严格执行低保对象审批和资金发放的公示制度，确保补助资金用于符合条件的困难群体，实现低保对象的“应保尽保、应退尽退”。围绕保障和改善民生，充分发挥民政兜底保障作用。
长期绩效目标表
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	指标值确定依据
长期绩效目标1	产出指标	数量指标	财政投入乘数		100％	项目资金总额（财政投入＋其他资金投入）／财政投入资金总额×100％
		质量指标	社会化发放率		100％	实际社会化发放人数／实际享受待遇人数×100％
		时效指标	信息更新及时率		100％
	效益指标	社会效益指标	享受待遇覆盖面		100％	实际享受人数／应享受人数×100％
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度		100％
年度绩效目标表
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现
年度绩效目标1	产出指标	数量指标	农村低保标准	5500元／年	5800元／年	6000元／年
		数量指标	农村低保对象人数	18502人	19180人	20000人
	效益指标	社会效益指标	农村低保对象水平提升情况	明显提高	明显提高	明显提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	95％	98％	98％

项目申报表（特困供养）

项目绩效总目标
名称		目标说明
长期绩效目标1		对符合五保供养条件的农村居民，在吃、穿、住、医、葬等方面给予生活照顾、资金和物质保障。
年度绩效目标1		保障农村五保供养对象的正常生活和合法权益，完善农村社会保障制度。
长期绩效目标表
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	指标值确定依据
长期绩效目标1	产出指标	数量指标	财政投入乘数		100％	项目资金总额（财政投入＋其他资金投入）／财政投入资金总额×100％
		质量指标	社会化发放率		100％	实际社会化发放人数／实际享受待遇人数×100％
		时效指标	信息更新及时率		100％
	效益指标	社会效益指标	享受待遇覆盖面		100％	实际享受人数／应享受人数×100％
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度		100％
年度绩效目标表
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现
年度绩效目标1	产出指标	数量指标	特困供养标准	10500元／年	11618元／年	12000元／年
		数量指标	特困供养人数	2253人	2323人	2500人
	效益指标	社会效益指标	特困供养对象生活水平提升情况	明显提高	明显提高	明显提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	100％	99％	100％

项目申报表（临时救助）

项目绩效总目标
名称		目标说明
长期绩效目标1		按照“政府投入为主、多方共同筹集，实行分类施救、保障基本需求，体现管理效益、公开接受监督”的原则。
年度绩效目标1		解决急难型和支出型贫困问题，还有流动人口遇到的一些突发性、临时性、紧迫性基本生活困难问题。
长期绩效目标表
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	指标值确定依据
长期绩效目标1	产出指标	数量指标	财政投入乘数		100％	项目资金总额（财政投入＋其他资金投入）／财政投入资金总额×100％
		质量指标	社会化发放率		100％	实际社会化发放人数／实际享受待遇人数×100％
		时效指标	信息更新及时率		100％
	效益指标	社会效益指标	享受待遇覆盖面		100％	实际享受人数／应享受人数×100％
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度		100％
年度绩效目标表
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现
年度绩效目标1	产出指标	数量指标	临时救助人数	3355人	2559人	3000人
		数量指标	临时救助金额	367万元	436万元	500万元
	效益指标	社会效益指标	生活水平提升情况	明显提高	明显提高	明显提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	100％	98％	100％

项目申报表（流浪乞讨人员救助）

项目绩效总目标
名称		目标说明
长期绩效目标1		按照“城市生活无着的流浪乞讨人员救助管理规定”实现对城市无着的流浪乞讨人员救助实行分类施救、保障基本需求的原则。
年度绩效目标1		解决流浪乞讨人员遇到的一些突发性、临时性、紧迫性基本生活困难问题。
长期绩效目标表
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	指标值确定依据
长期绩效目标1	产出指标	数量指标	财政投入乘数		100％	项目资金总额（财政投入＋其他资金投入）／财政投入资金总额×100％
		时效指标	信息更新及时率		100％
	效益指标	社会效益指标	享受待遇覆盖面		100％	实际享受人数／应享受人数×100％
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度		100％
年度绩效目标表
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现
年度绩效目标1	产出指标	质量指标	流浪未成年人返乡增长率	100％	100％	100％
		质量指标	受助人员护送返乡率	100％	100％	100％
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	100％	100％	100％

项目申报表（农村福利院经费）

项目绩效总目标
名称		目标说明
长期绩效目标1		对符合五保供养条件的农村居民，在吃、穿、住、医、葬等方面给予生活照顾、资金和物质保障。
年度绩效目标1		保障农村五保供养对象的正常生活和合法权益，完善农村社会保障制度。改善五保对象的生存环境，提高他们生活质量。
长期绩效目标表
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	指标值确定依据
长期绩效目标1	产出指标	数量指标	财政投入乘数		100％	项目资金总额（财政投入＋其他资金投入）／财政投入资金总额×100％
		时效指标	信息更新及时率		100％
	效益指标	社会效益指标	享受待遇覆盖面		100％	实际享受人数／应享受人数×100％
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度		100％
年度绩效目标表
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现
年度绩效目标1	产出指标	数量指标	集中特困供养人数	311人	327人	364人
	效益指标	社会效益指标	福利院特困供养生活便利程度	明显提高	明显提高	明显提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	100％	99％	100％

项目申报表（残疾人两项补贴）

项目绩效总目标
名称		目标说明
长期绩效目标1		贯彻执行国家、省、市、县有关法律、法规和方针政策。
年度绩效目标1		认真落实残疾两项补贴政策，按月及时发放补贴资金，为残疾人生活提供帮助，使社会发展成果惠及到全县残疾人。
长期绩效目标表
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	指标值确定依据
长期绩效目标1	产出指标	数量指标	财政投入乘数		100％	项目资金总额（财政投入＋其他资金投入）／财政投入资金总额×100％
		质量指标	社会化发放率		100％	实际社会化发放人数／实际享受待遇人数×100％
		时效指标	信息更新及时率		100％
	效益指标	社会效益指标	享受待遇覆盖面		100％	实际享受人数／应享受人数×100％
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度		100％
年度绩效目标表
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现
年度绩效目标1	产出指标	数量指标	困难残疾人生活补贴人数	5851人	5764人	6100人
		数量指标	重度残疾人护理补贴人数	5761人	5979人	6300人
	效益指标	社会效益指标	困难、重度残疾人补贴覆盖程度	100％	100％	100％
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	100％	100％	100％

项目申报表（孤儿救助）

项目绩效总目标
名称		目标说明
长期绩效目标1		按时发放孤儿基本生活费，为满足孤儿基本生活需要，建立孤儿基本生活保障制度。准确核定对象，严格审核审批，及时录入全省儿童福利信息管理系统，实行动态管理，防止孤儿生活费错发、漏发。
年度绩效目标1		对申报的孤儿材料准确核对，上门具体核查对象情况，及时更新儿童福利信息管理系统；按照标准，及时发放孤儿基本生活费。
长期绩效目标表
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	指标值确定依据
长期绩效目标1	产出指标	数量指标	财政投入乘数		100％	项目资金总额（财政投入＋其他资金投入）／财政投入资金总额×100％
		质量指标	社会化发放率		100％	实际社会化发放人数／实际享受待遇人数×100％
		时效指标	信息更新及时率		100％
	效益指标	社会效益指标	享受待遇覆盖面		100％	实际享受人数／应享受人数×100％
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度		100％
年度绩效目标表
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现
年度绩效目标1	产出指标	数量指标	孤儿补助人数	89人	85人	90人
	效益指标	社会效益指标	城乡孤儿生活保障资金资助覆盖程度	100％	100％	100％
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	100％	100％	100％

项目申报表（事实无人抚养儿童基本生活补贴）

项目绩效总目标
名称		目标说明
长期绩效目标1		贯彻执行国家、省、市、县有关法律、法规和方针政策。
年度绩效目标1		认真落实各项事实无人抚养儿童保障政策，及时足额发放补贴，为事实无人抚养儿童的生活、学习提供帮助。
长期绩效目标表
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	指标值确定依据
长期绩效目标1	产出指标	数量指标	财政投入乘数		100％	项目资金总额（财政投入＋其他资金投入）／财政投入资金总额×100％
		质量指标	社会化发放率		100％	实际社会化发放人数／实际享受待遇人数×100％
		时效指标	信息更新及时率		100％
	效益指标	社会效益指标	享受待遇覆盖面		100％	实际享受人数／应享受人数×100％
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度		100％
年度绩效目标表
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现
年度绩效目标1	产出指标	数量指标	事实无人抚养儿童基本生活补贴人数		170人	210人
	效益指标	社会效益指标	事实无人抚养儿童基本生活补贴覆盖程度		100％	100％
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度		100％	100％

项目申报表（经济困难的高龄老人、失能老人补贴）

项目绩效总目标
名称		目标说明
长期绩效目标1		全面建立经济困难的高龄、失能老年人补贴制度。
年度绩效目标1		严格按政策规定核定发放对象，严把申请、审核、审批关、做到资金及时足额发放，建档完备，动态管理。
长期绩效目标表
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	指标值确定依据
长期绩效目标1	产出指标	数量指标	财政投入乘数		100％	项目资金总额（财政投入＋其他资金投入）／财政投入资金总额×100％
		质量指标	社会化发放率		100％	实际社会化发放人数／实际享受待遇人数×100％
		时效指标	信息更新及时率		100％
	效益指标	社会效益指标	享受待遇覆盖面		100％	实际享受人数／应享受人数×100％
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度		100％
年度绩效目标表
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现
年度绩效目标1	产出指标	数量指标	经济困难的高龄老人补助人数	505人	426人	400人
		数量指标	经济困难的失能老人补助人数	59人	44人	60人
	效益指标	社会效益指标	经济困难的高龄、失能老人覆盖程度	100％	100％	100％
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	100％	100％	100％

项目申报表（80－99岁高龄补贴）

项目绩效总目标
名称		目标说明
长期绩效目标1		有效落实老年人优待政策，为老年人晚年生活提供帮助，具体体现了社会主义核心价值观。
年度绩效目标1		80岁－99岁高龄补贴按月及时足额社会化发放到位。
长期绩效目标表
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	指标值确定依据
长期绩效目标1	产出指标	数量指标	财政投入乘数		100％	项目资金总额（财政投入＋其他资金投入）／财政投入资金总额×100％
		质量指标	社会化发放率		100％	实际社会化发放人数／实际享受待遇人数×100％
		时效指标	信息更新及时率		100％
	效益指标	社会效益指标	享受待遇覆盖面		100％	实际享受人数／应享受人数×100％
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度		100％
年度绩效目标表
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现
年度绩效目标1	产出指标	数量指标	享受高龄补贴人数	8351人	8339人	9000人
		时效指标	信息及时更新率	100％	100％	100％
	效益指标	社会效益指标	享受高龄补贴政策　覆盖程度	100％	100％	100％
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	100％	100％	100％

项目申报表（百岁老人长寿金）

项目绩效总目标
名称		目标说明
长期绩效目标1		有效落实老年人优待政策，为老年人晚年生活提供帮助，具体体现了社会主义核心价值观。
年度绩效目标1		百岁老人长寿金按月及时足额社会化发放到位。
长期绩效目标表
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	指标值确定依据
长期绩效目标1	产出指标	数量指标	财政投入乘数		100％	项目资金总额（财政投入＋其他资金投入）／财政投入资金总额×100％
		质量指标	社会化发放率		100％	实际社会化发放人数／实际享受待遇人数×100％
		时效指标	信息更新及时率		100％
	效益指标	社会效益指标	享受待遇覆盖面		100％	实际享受人数／应享受人数×100％
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度		100％
年度绩效目标表
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现
年度绩效目标1	产出指标	数量指标	百岁老人人数	22人	30人	30人
		时效指标	信息及时更新率	100％	100％	100％
	效益指标	社会效益指标	享受长寿金政策覆盖程度	100％	100％	100％
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	100％	100％	100％

第三部分　名词解释

（一）财政拨款收入：指县本级财政当年拨付的资金。

（二）上级专项补助收入：指除上述“财政拨款收入”等以外的上级财政部门交办任务相应安排的资金。

（三）上年结余（转）：指上年度结余转入经费。

（四）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（五）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（六）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车运行维护、公务接待费。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费，指单位公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

第四部分　2021年部门预算公开表（另附）

附件:

【通城县民政局】 2021年部门预算公开表.pdf