目  录

第一部分 通城县民政局概况

一、主要职能

二、机构设置情况

三、人员构成情况

第二部分 通城县民政局2021年部门决算情况说明

一、收入支出决算情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况

十一、政府采购支出情况

十二、国有资产占用情况

十三、预算绩效管理工作开展情况

第三部分  名词解释

第四部分 通城县民政局2021年部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预预算财政拨款支出决算表

第一部分通城县民政局概况

一、主要职能

（一）拟订全县民政事业中、长期发展规划和年度工作计划，负责民政工作方针、政策、法规的组织实施和监督检查。

（二）依法对社会组织进行登记管理和执法监督。

（三）牵头拟订社会救助规划，健全城乡社会救助体系；负责城乡居民最低生活保障、特困人员救助供养、临时救助、生活无着流浪乞讨人员救助工作。

（四）指导城乡社区治理体系和治理能力建设，提出加强和改进城乡基层政权建设的建议，推动基层民主政治建设。

（五）拟订全县行政区划总体规划，负责全县村（社区）以上行政建制的设立、撤销、更名和行政区划变更的审核报批；组织、协调和指导县内行政区域界线勘定工作；负责全县地名管理和地名公共服务体系建设。

（六）拟订婚姻管理政策并组织实施，推进文明新婚俗改革。

（七）拟订殡葬管理政策、服务规范并组织实施，推进殡葬改革。

（八）统筹推进、督促指导、监督管理养老服务工作，组织实施养老服务体系建设规划、政策、标准，承担老年人福利和特殊困难老年人救助工作。

（九）落实残疾人权益保护政策，统筹推进残疾人福利制度建设。

（十）落实儿童福利、孤弃儿童保障、儿童收养、儿童救助保护政策、标准，健全农村留守儿童关爱服务体系和困境儿童保障制度。

（十一）组织促进慈善事业发展，指导社会捐助工作，负责福利彩票发行、管理工作。

（十二）推进社会工作、志愿服务政策，会同有关部门推进社会工作人才队伍建设和志愿者队伍建设。

（十三）完成上级和县委、县政府交办的其他工作。

二、机构设置情况

根据县政府机构改革核定的内设机构及县编委批复的直属事业单位设置情况：

局机关内设4个股室：办公室（党建人事股、财务审计股）、社会事务和社会福利股、基层政权建设和区划地名股、社会组织管理股。辖6个二级事业单位：社会救助局、县城市流浪乞讨救助站、社会福利中心、民政综合执法大队、婚姻登记处、社会福利彩票有奖募捐办公室。

三、人员构成情况

截至2021年12月底，通城县民政局核定的编制共35个，其中行政11个、工勤1个、全额事业17个、差额事业6个；实有在职人员42人，退休人员60人，另有公益性岗位人员23人，劳务派遣人员9人，遗属人员11人。

第二部分通城县民政局2021年部门决算情况说明

一、收入支出决算情况说明

通城县民政局2021年收入决算数13710.17万元、支出决算数13710.17万元，与上年相比，收入减少10955.25万元、减少44．42％，支出减少8980．55万元，减少39．58％。主要原因是：2020年由于疫情影响，社会救助对象增发价格临时补贴，2021年无此项支出，项目支出减少。

二、收入决算情况说明

通城县民政局2021年收入决算13710.17万元，其中：财政拨款收入13165.04万元，占比96.02％；事业收入207．79万元，占比1．52％；其他收入337．34万元，占比2．46％。

三、支出决算情况说明

通城县民政局2021年支出决算13710.17万元，其中：基本支出882.21万元，占支出总额的6.43％；项目支出12827.95万元，占支出总额的93.57％。

四、2021年财政拨款收入支出决算总体情况说明

通城县民政局2021年财政拨款收入决算数13165.04万元、支出决算数13165.04万元。与上年相比，财政拨款收入减少6462.31万元，减幅32．93％。支出减少4741.11万元，减幅26．48％。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

通城县民政局2021年财政拨款支出12505.04万元，比年初预算数减少1296.05  万元，降低9.39％，减少的主要原因：项目资金变动。

其中：基本支出433.64万元，占支出的3.47％，项目支出12071.40万元；占总支出的96.53％。主要用于以下方面：社会保障和就业支出12505.04万元，占总支出的100％。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年财政拨款基本支出433.64万元，比年初预算数减少6．61万元，降低1.55％，减少的主要原因：人员变动，退休人员增加。

其中：工资福利支出404.14万元，占总支出的93.19％；对个人和家庭的补助支出5.32万元，占总支出的1.23％；商品和服务支出24.18万元，占总支出的5.58％。

七、一般公共预算财政拨款“三公“经费情况说明

通城县民政局2021年“三公”经费财政拨款支出为13．71万元，完成年初预算为16.5万元的83．09％。少于预算数的原因是： 严格执行中央八项规定及省、市、县关于厉行节约的各项要求。

1、因公出国（境）费决算0万元，包括单位工作人员公务出国（境）的差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出，使用财政拨款安排0等单位出国（境）团组0个、参加其他单位组织的出国（境）团组0个，全年因公出国（境）团组共计0个，累计0人次；与上年相比无变化。

2、本单位公务用车保有量3辆，本年度无公务用车购置。运行维护费7．43元。比年初预算数减少2．57万元，降低25．7％，减少主要原因：严格执行中央八项规定及省、市、县关于厉行节约的各项要求。

其中：公务用车购置支出为0万元；公务用车运行维护支出7．43万元。与上年相比减少0．76万元，减少的主要原因是：严格执行中央八项规定及省、市、县关于厉行节约的各项要求。

3、公务接待费决算6.28万元，包括单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。比年初预算数减少0.21万元，降低3．23％。其中：国内公务接待支出6.28万元，接待137批次、828人次。无外事接待支出。减少的主要是因为制定了严格的财务管理制度，压缩不必要的接待，控制接待标准，坚持勤俭节约的作风。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算说明

本单位政府性基金预算财政拨款收入660万元；支出660万元，其中：项目支出660万元，主要用于社会福利的彩票公益金支出。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位国有资本经营预算财政拨款支出0万元，其中：基本支出0万元，项目支出0万元。

十、机关运行经费支出情况

本部门（单位）2021年度机关运行经费支出24.18万元，与上年相比减少13.8万元，主要原因是严格执行中央八项规定及省、市、县关于厉行节约的各项要求。

其中：办公费10.48万元、印刷费0万元、水费0万元，电费0万元，邮电费0万元、物业管理费0万元，差旅费0万元、维修（护）费0万元，会议费0万元，培训费0万元，公务招待费6.28万元，工会经费0万元，公务用车运行维护费7.43万元，其他交通费用0万元，其他商品和服务支出0万元。

2021年度机关运行经费支出与年初预算数持平。

十一、政府采购支出情况

2021年通城县民政局政府采购支出总额0万元，其中：  政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，通城县民政局共有车辆3辆，其中，主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车  1辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车1辆；单位价值  50万元以上通用设备 0台（套）；单位价值  100万元以上专用设备 0台（套）。

十三、关于2021年度预算绩效情况的说明

（一）决算绩效管理工作开展情况

根据决算绩效管理要求，通城县民政局组织对2021年度一般公共决算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目22个，资金14256．3万元，占一般公共决算项目支出总额的100％。上述项目支出绩效情况较为理想，均达到了项目申请时设定的各项绩效目标。

组织开展整体支出绩效评价，从评价情况来看，我单位2021年度整体支出绩效评价结果级别为“优”。评价结果类型为“A”。项目与目前政策相符，项目立项规范、合理，资金到位及时、使用合规、监控有效，工作及财务管理制度健全、执行有效、项目质量可控，项目实际支出没有超预算，达到了预定的目标。项目的实施对我单位做好履职的服务工作起到了充分保障作用。

附件2：

2021年度民政局部门整体绩效自评表

单位名称：通城县民政局  填报日期：2022年4月27日

备注：

1．预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2．定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为≥X，得分＝权重＊B／A），反向指标（即目标值为≤X，得分＝权重＊A／B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。

3．定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100－80％（含80％）、80－50％（含50％）、50－0％合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。

4．基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

（二）部门决算中项目绩效自评结果  

城市低保资金项目绩效自评综述：项目全年预算数为830万元，执行数为827万元，完成预算99.64％。主要产出和效益：认真落实各项社会救助政策，规范城市低保工作，确保城市低保政策落到实处。

农村低保资金项目绩效自评综述：项目全年预算数为4618.7万元，执行数为4618.7万元，完成预算100％。主要产出和效益：认真落实各项社会救助政策，规范农村低保工作，确保农村低保政策落到实处。

特困供养资金项目绩效自评综述：项目全年预算数为2935.7万元，执行数为2935.7万元，完成预算100％。主要产出和效益：认真落实各项社会救助政策，规范特困供养工作，确保特困供养政策落到实处。

孤儿救助项目绩效自评综述：项目全年预算数为143万元，执行数为131．63万元，完成预算92.05％。主要产出和效益：认真落实有效保障了孤儿的基本生活，减轻了压力，资金发放及时准确。

残疾人两项补贴项目绩效自评综述：项目全年预算数为1646万元，执行数为1231.79万元，完成预算74.84％。主要产出和效益：认真落实残疾两项补贴政策，按月及时发放补贴资金，为残疾人生活提供帮助，使社会发展成果惠及全县残疾人。

事实无人抚养儿童基本生活补贴项目绩效自评综述：项目全年预算数为318．4万元，执行数为253.18万元，完成预算79.50％。主要产出和效益：认真落实各项事实无人抚养儿童保障政策，及时足额发放补贴，为事实无人抚养儿童的生活、学习提供帮助。

经济困难的高龄、失能老人补贴项目绩效自评综述：项目全年预算数为98万元，执行数为33.12万元，完成预算33.80％。主要产出和效益：认真落实各项经济困难和失能老人优待政策，及时足额发放补贴，为经济困难和失能老人晚年生活提供帮助，使社会发展成果惠及老年人。

80岁－99岁高龄补贴项目绩效自评综述：项目全年预算数为648万元，执行数为613.04万元，完成预算94．66％。主要产出和效益：认真落实各项老年优待政策，及时足额发放高龄补贴，为老年人晚年生活提供帮助，使社会发展成果惠及老年人。

百岁老人长寿金项目绩效自评综述：项目全年预算数为10.8万元，执行数为8.89万元，完成预算82.31％。主要产出和效益：认真落实各项老年优待政策，每月及时发放长寿金，为老年人晚年生活提供帮助，使社会发展成果惠及百岁老年人。

60年代精简退职老职工救济资金项目绩效自评综述：项目全年预算数为30.48万元，执行数为30.48万元，完成预算100％。主要产出和效益：认真落实各项六十年代精简退职老职工救济优待政策，及时足额发放补贴，为六十年代精简退职老职工晚年生活提供帮助。

附件：《2021年度项目自评表》

附件1：

2021年度城市低保项目自评表

单位名称：通城县民政局  填报日期：2022年4月26日

备注：

1．预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2．定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为≥X，得分＝权重＊B／A），反向指标（即目标值为≤X，得分＝权重＊A／B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。

3．定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100－80％（含80％）、80－50％（含50％）、50－0％合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。

4．基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

附件1：

2021年度农村低保项目自评表

单位名称：通城县民政局  填报日期：2022年4月26日

备注：

1．预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2．定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为≥X，得分＝权重＊B／A），反向指标（即目标值为≤X，得分＝权重＊A／B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。

3．定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100－80％（含80％）、80－50％（含50％）、50－0％合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。

4．基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

附件1：

2021年度特困供养项目自评表

单位名称：通城县民政局  填报日期：2022年4月26日

备注：

1．预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2．定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为≥X，得分＝权重＊B／A），反向指标（即目标值为≤X，得分＝权重＊A／B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。

3．定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100－80％（含80％）、80－50％（含50％）、50－0％合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。

4．基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

2021年度孤儿救助项目绩效自评表

单位名称：通城县民政局  填报日期：2022年4月26日

备注：

1．预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2．定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为≥X，得分＝权重＊B／A），反向指标（即目标值为≤X，得分＝权重＊A／B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。

3．定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100－80％（含80％）、80－50％（含50％）、50－0％合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。

4．基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

2021年度残疾人两项补贴项目自评表

单位名称：通城县民政局  填报日期：2022年9月20日

备注：

1．预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2．定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为≥X，得分＝权重＊B／A），反向指标（即目标值为≤X，得分＝权重＊A／B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。

3．定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100－80％（含80％）、80－50％（含50％）、50－0％合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。

4．基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

2021年度事实无人抚养儿童基本生活补贴

项目自评表

单位名称：通城县民政局  填报日期：2022年9月20日

备注：

1．预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2．定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为≥X，得分＝权重＊B／A），反向指标（即目标值为≤X，得分＝权重＊A／B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。

3．定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100－80％（含80％）、80－50％（含50％）、50－0％合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。

4．基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

2020年度经济困难的高龄、失能老人补贴

项目自评表

单位名称：通城县民政局填报日期：2022年9月20日

2021年度80岁－99岁高龄补贴

项目绩效自评表

单位名称：通城县民政局  填报日期：2022年9月20日

备注：

1．预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2．定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为≥X，得分＝权重＊B／A），反向指标（即目标值为≤X，得分＝权重＊A／B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。

3．定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100－80％（含80％）、80－50％（含50％）、50－0％合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。

4．基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

2021年度百岁老人长寿金项目绩效自评表

单位名称：通城县民政局  填报日期：2022年9月20日

备注：

1．预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2．定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为≥X，得分＝权重＊B／A），反向指标（即目标值为≤X，得分＝权重＊A／B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。

3．定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100－80％（含80％）、80－50％（含50％）、50－0％合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。

4．基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

2021年度60年代精简退职老职工救济资金项目绩效自评表

单位名称：通城县民政局  填报日期：2022年9月20日

备注：

1．预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2．定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为≥X，得分＝权重＊B／A），反向指标（即目标值为≤X，得分＝权重＊A／B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。

3．定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100－80％（含80％）、80－50％（含50％）、50－0％合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。

4．基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

（三）绩效评价结果应用情况

1．部门绩效评价结果应用情况

至部门决算公开时2021年度所有项目都已经执行完毕，完成了绩效目标考核，在执行过程中加强项目规划、完善项目分配办法和管理办法、加强项目管理、结果与预算安排保持一致。

2．部门绩效评价结果拟应用情况

因项目已全部应用，所以未有拟应用的情况。

第三部分  名词解释

一、财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

二、其他收入：指除“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

三、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

四、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、差旅费等）。

五、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

六、三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。

七、机关运行经费：是指行政单位和参照公务员法管理事业单位使用的一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费。

第四部分通城县民政局2021年部门决算公开表

附表：2021年部门决算公开表