填报人

徐俊

联系电话

13477776756　

部门总体

资金情况

总体资金情况

当年金额

占比

近两年收支金额

2021年

2022年

收入

构成

财政拨款

21520.06

99.53％

13801.09　

13537.41

其他资金

100.85

0.47％

429.4　

282.67　

合计

21620.91　

100％

14230.49

13820.08

支出

构成

基本支出

835.31　

3.86％

856.43　

678.68　

项目支出

20785.6　

96.14％

13374.06　

13141.4　

合计

21620.91

100％

14230.49

13820.08　

部门职能概述

1、拟订全县民政事业中、长期发展规划和年度工作计划，负责民政工作方针、政策、法规的组织实施和监督检查；

2、依法对社会组织进行登记管理和执法监督；

3、牵头拟订社会救助规划，健全城乡社会救助体系；负责城乡居民最低生活保障、特困人员救助供养、临时救助、生活无着流浪乞讨人员救助工作；

4、指导城乡社区治理体系和治理能力建设，提出加强和改进城乡基层政权建设的建议，推动基层民主政治建设；

5、拟订全县行政区划总体规划，负责全县村（社区）以上行政建制的设立、撤销、更名和行政区划变更的审核报批；组织、协调和指导县内行政区域界线勘定工作；负责全县地名管理和地名公共服务体系建设；

6、拟订婚姻管理政策并组织实施，推进文明新婚俗改革；

7、拟订殡葬管理政策、服务规范并组织实施，推进殡葬改革；

8、统筹推进、督促指导、监督管理养老服务工作，组织实施养老服务体系建设规划、政策、标准，承担老年人福利和特殊困难老年人救助工作；

9、落实残疾人权益保护政策，统筹推进残疾人福利制度建设；

10、落实儿童福利、孤弃儿童保障、儿童收养、儿童救助保护政策、标准，健全农村留守儿童关爱服务体系和困境儿童保障制度；

11、组织促进慈善事业发展，指导社会捐助工作，负责福利彩票发行、管理工作；

12、推进社会工作、志愿服务政策，会同有关部门推进社会工作人才队伍建设和志愿者队伍建设；

13、完成上级和县委、县政府交办的其他工作。

年度工作任务

1、坚持贯彻落实中央和省委、市委、县委决策部署；

2、进一步完善社会救助工作；

3、进一步加强社会事务和社会福利工作；

4、进一步推进基层治理体系建设；

5、进一步推进社会组织管理、慈善事业发展、社会工作和志愿服务工作；

6、进一步推进系列专项事务和专项治理；

7、建好“三大基础”，进一步推进一系列基础工作；

8、进一步推进招商引资工作；

9、进一步推进民政文化建设和综合服务能力提升；

10、进一步加强党建工作。

项目支出情况

项目名称

项目类型

项目总预算

项目本年度预算

项目主要支出方向和用途

城市低保

常年性项目

1238　

农村低保

常年性项目

7960

特困供养

常年性项目

4844

临时救助

常年性项目

800

特殊困难群体慰问资金

常年性项目

160

流浪乞讨人员救助

常年性项目

100

农村福利院经费

常年性项目

240

低保工作经费

常年性项目

180

低收入家庭认定经费

常年性项目

30

购买服务费第三方核查

常年性项目

200

残疾人两项补贴

常年性项目

1231

孤儿救助

常年性项目

116

事实无人抚养儿童基本生活补贴

常年性项目

567

经济困难的高龄老人、失能老人补贴

常年性项目

102

社会养老服务体系建设

常年性项目

640

60年代精减退职老职工救济资金

常年性项目

37

80－99岁高龄补贴

常年性项目

648

百岁老人长寿金

常年性项目

12.6

80岁以上高龄补贴发放工作经费

常年性项目

20

残疾人两项补贴发放工作经费

常年性项目

20

收养评估经费

常年性项目

15

流浪乞讨人员救助站工作经费

一次性项目

30

深化乡村地名服务点亮美好家园试点经费

2022－2023年　　　　　　　　　　　　　

60

新建道路、居民区路牌设置经费

2023年

400

新当选的村（居）民委员会成员培训经费

2023年

50

“智慧社区”及“智慧区划地名公共服务体系”平台建设经费

2023年

300

社会工作及社工人才奖励经费

一次性项目

35

支持社会组织参与公共服务项目

常年性项目

25

社会组织项目经费

常年性项目

25

婚姻登记工作经费

常年性项目

138.5

殡改执法专项工作经费

常年性项目

139

惠民殡葬“五减免”经费

常年性项目

180

基本殡葬费用补贴

常年性项目

12

公益性岗位“以钱养事”资金

常年性项目

205.5

慈善事业项目经费

常年性项目

25

整体绩效

总目标

长期目标（截止2024年）

年度目标

贯彻执行国家、省关于民政工作的法律、法规和方针政策；根据我县国民经济和社会发展规划，拟订全县民政事业发展战略规划，编制民政事业中、长期发展规划和年度工作计划，并组织实施。

目标1：围绕保障和改善民生，充分发挥民政兜底保障作用。

目标2：培育和引导社会组织在社会服务和公共治理中发挥积极作用，激发社会组织活力，提升社会组织服务能力。

目标3：提供和强化社会公共服务，进一步优化民政公共服务能力。

目标4：加强城乡基层民主建设，推进城乡社区治理现代化。

长期目标1：

贯彻执行国家、省关于民政工作的法律、法规和方针政策；根据我县国民经济和社会发展规划，拟订全县民政事业发展战略规划，编制民政事业中、长期发展规划和年度工作计划，并组织实施。

长期绩效指标

一级

指标

二级指标

三级指标

指标值

指标值确定依据

数量指标

城市低保人数

≥2500人／年

计划标准

农村低保人数

≥17000人／年　

计划标准

特困供养人数

≥2300　人

计划标准

城乡孤儿生活保障资金补助人数

≥75人／年

计划标准

产出

指标

财政投入乘数

100％

计划标准

社会服务项目个数

2个／年

计划标准

社会工作专项培训次数

2次／年　

计划标准

社区公益创投

4个／年

计划标准

办理结、离婚证人数

≥2300对／年

计划标准

享受高龄补贴人数

≥8300人／年

计划标准

农村社区建设覆盖率

8.9％／年

计划标准

农村社区建设试点数量

15个／年

计划标准

质量指标

社会化发放率

100％

计划标准

城乡低保应保尽保率

100％

计划标准

农村特困供养标准占当地农村人均生活消费支出比例

≥80％

计划标准

落实取消收费完成百分比

100％

计划标准

农村社区建设试点达标率

100％

计划标准

时效指标

城乡低保、特困供养和临时救助资金发放及时率

100％

计划标准

项目按期完成率

100％

计划标准

信息更新及时率

100％

计划标准

效益

指标

社会效益指标

各类人群享受待遇覆盖面

100％

计划标准

满意度指标

服务对象满意度指标

服务对象满意度

100％

问卷调查

年度目标1：

围绕保障和改善民生，充分发挥民政兜底保障作用。

年度绩效指标

一级

指标

二级指标

三级指标

指标值

指标值确定依据

近两年指标值

预期当年实现值

2021年

2022年

产出

指标

数量指标

城市低保人数

2784人

2561人

3000人　

计划标准

数量指标

农村低保人数

18513人　

17937人

20000人

计划标准

数量指标

特困供养人数

2300　人

2329人

2500人

计划标准

数量指标

城乡孤儿生活保障资金补助人数

86人

78人

93人

计划标准

质量指标

城乡低保应保尽保率

100％

100％

100％

计划标准

质量指标

农村特困供养标准占当地农村人均生活消费支出比例

≥80％

≥80％

≥80％

计划标准

时效指标

城乡低保、特困供养和临时救助资金发放及时率

100％

100％

100％

计划标准

效益

指标

社会效益指标

政策知晓率

100％

100％

≥80％

计划标准

发放补贴，减轻城乡低保、特困人群的生活负担

明显

明显

明显

计划标准

满意度指标

服务对象满意度指标

社会救助对象满意度

95％

95％

95％

问卷调查

年度目标2：

培育和引导社会组织在社会服务和公共治理中发挥积极作用，激发社会组织活力，提升社会组织服务能力。

年度绩效指标

一级

指标

二级指标

三级指标

指标值

指标值确定依据

近两年指标值

预期当年实现值

2021年

2022年

产出

指标

数量指标

社会服务项目个数

2个

2个

2个　

计划标准

数量指标

社会工作专项培训次数

2次　

2次

2次

计划标准

数量指标

社区公益创投

4个

4个

4个

计划标准

成本指标

成本控制率

10％

10％

10％

计划标准

时效指标

项目按期完成率

100％

100％

100％

计划标准

社会效益指标

有效提升社会组织服务能力

提升

提升

提升

计划标准

满意度指标

服务对象满意度指标

问卷调查满意度

90％

90％

95％

问卷调查

年度目标3：

提供和强化社会公共服务，进一步优化民政公共服务能力。

年度绩效指标

一级

指标

二级指标

三级指标

指标值

指标值确定依据

近两年指标值

预期当年实现值

2021年

2022年

产出

指标

数量指标

办理结、离婚证人数

2807对

2519对

3000对

计划标准

数量指标

享受高龄补贴人数

8648人

8653人

9000人

计划标准

质量指标

落实取消收费完成百分比

100％

100％

100％

计划标准

时效指标

信息及时更新率

100％

100％

100％

计划标准

效益

指标

社会效益指标

享受高龄补贴政策覆盖面

100％

100％

100％

计划标准

社会效益指标

经济困难的高龄、失能老人覆盖程度

100％

100％

100％

计划标准

满意度指标

服务对象满意度指标

服务对象查满意度

100％

100％

100％

问卷调查

年度目标4：

加强城乡基层民主建设，推进城乡社区治理现代化。

年度绩效指标

一级

指标

二级指标

三级指标

指标值

指标值确定依据

近两年指标值

预期当年实现值

2021年

2022年

产出

指标

数量指标

农村社区建设覆盖率

8.9％

8.9％

8.9％

计划标准

数量指标

农村社区建设试点数量

15个

15个

15个

计划标准

质量指标

农村社区建设试点达标率

100％

100％

1005

计划标准

成本指标

农村社区补助成本控制率

100％

100％

100％

计划标准

效益指标

社会效益指标

加强城乡基层民主建设，推进城乡社区治理现代化

明显

明显

明显

计划标准

满意度指标

服务对象满意度指标

服务对象问卷调查满意度

90％

90％

95％

问卷调查

主管部门

通城县民政局

项目实施单位

社会救助局

项目属性

□新增项目□一次性项目□延续项目（从年至年）

项目类型

☑一般公共预算□政府性性基金预算预算

□社保基金预算□国有资本经营预算

项目资金

（万元）

资金总额：

1238

其中：财政拨款

138

其他资金

总体目标

年度绩效目标

长期绩效目标

加强低保资金管理的信息公开工作，依法公开相关政策、数据等信息，严格执行低保对象审批和资金发放的公示制度，确保补助资金用于符合条件的困难群体，实现低保对象的“应保尽保、应退尽退”。围绕保障和改善民生，充分发挥民政兜底保障作用。

规范城乡低保资金管理程序，健全监督机制，确保城乡低保资金专项管理、分帐核算、专款专用。完善资金支付和发放管理，简化环节，提高效率，确保城乡低保资金及时足额地发放到低保对象手中。贯彻执行国家、省、市、县有关法律、法规和方针政策。

长期绩效目标表

目标名称

一级指标

二级指标

三级指标

指标值

指标值确定依据

长期绩效目标1

产出指标

数量指标

财政投入乘数

100％　

项目资金总额（财政投入＋其他资金投入）／财政投入资金总额×100％　

质量指标

社会化发放率　

100％

实际社会化发放人数／实际享受待遇人数×100％　　

时效指标

信息更新及时率

100％

计划标准

效益指标

社会效益

指标

享受待遇覆盖面

100％　

实际享受人数／应享受人数×100％　

满意度

指标

服务对象满意度指标

服务对象满意度

100％

计划标准

年度绩效目标表

目标名称

一级指标

二级指标

三级

指标

指标值

指标值确定依据

2021年

2022年

预计当年实现

年度绩效目标1

产出指标

数量指标

城市低保标准

590元／月

600元／月

600元／月

计划标准

数量指标

城市低保对象人数

2784人

2561人　

3000人

计划标准

效益指标

社会效益

指标

城市低保对象水平提升情况

明显提高

明显提高

明显提高

计划标准

满意度

指标

服务对象满意度

指标

服务对象满意度

100％

98％

100％

计划标准

主管部门

通城县民政局　

项目实施单位

社会救助局

项目属性

□新增项目□一次性项目□延续项目（从年至年）

项目类型

☑一般公共预算□政府性性基金预算预算

□社保基金预算□国有资本经营预算

项目资金

（万元）

资金总额：

7960

其中：财政拨款

2960

其他资金

总体目标

年度绩效目标

长期绩效目标

加强低保资金管理的信息公开工作，依法公开相关政策、数据等信息，严格执行低保对象审批和资金发放的公示制度，确保补助资金用于符合条件的困难群体，实现低保对象的“应保尽保、应退尽退”。围绕保障和改善民生，充分发挥民政兜底保障作用。

规范城乡低保资金管理程序，健全监督机制，确保城乡低保资金专项管理、分帐核算、专款专用。完善资金支付和发放管理，简化环节，提高效率，确保城乡低保资金及时足额地发放到低保对象手中。贯彻执行国家、省、市、县有关法律、法规和方针政策。

长期绩效目标表

目标名称

一级指标

二级指标

三级指标

指标值

指标值确定依据

长期绩效目标1

产出指标

数量指标

财政投入乘数

100％　

项目资金总额（财政投入＋其他资金投入）／财政投入资金总额×100％　

质量指标

社会化发放率　

100％

实际社会化发放人数／实际享受待遇人数×100％　　

时效指标

信息更新及时率

100％

计划标准

效益指标

社会效益

指标

享受待遇覆盖面

100％　

实际享受人数／应享受人数×100％　

满意度

指标

服务对象满意度指标

服务对象满意度

100％

计划标准

年度绩效目标表

目标名称

一级指标

二级指标

三级

指标

指标值

指标值确定依据

2021年

2022年

预计当年实现

年度绩效目标1

产出指标

数量指标

农村低保标准

5800元／年

6062元／年

6062元／年

计划标准

数量指标

农村低保对象人数

18513人

17937人　

20000人

计划标准

效益指标

社会效益

指标

农村低保对象水平提升情况

明显提高

明显提高

明显提高

计划标准

满意度

指标

服务对象满意度

指标

服务对象满意度

98％

98％

98％

计划标准

主管部门

通城县民政局　

项目实施单位

社会救助局

项目属性

□新增项目□一次性项目□延续项目（从年至年）

项目类型

☑一般公共预算□政府性性基金预算预算

□社保基金预算□国有资本经营预算

项目资金

（万元）

资金总额：

4844

其中：财政拨款

1555

其他资金

总体目标

年度绩效目标

长期绩效目标

保障农村五保供养对象的正常生活和合法权益，完善农村社会保障制度。

对符合五保供养条件的农村居民，在吃、穿、住、医、葬等方面给予生活照顾、资金和物质保障。

长期绩效目标表

目标名称

一级指标

二级指标

三级指标

指标值

指标值确定依据

长期绩效目标1

产出指标

数量指标

财政投入乘数

100％　

项目资金总额（财政投入＋其他资金投入）／财政投入资金总额×100％　

质量指标

社会化发放率　

100％

实际社会化发放人数／实际享受待遇人数×100％　　

时效指标

信息更新及时率

100％

计划标准

效益指标

社会效益

指标

享受待遇覆盖面

100％　

实际享受人数／应享受人数×100％　

满意度

指标

服务对象满意度指标

服务对象满意度

100％

计划标准

年度绩效目标表

目标名称

一级指标

二级指标

三级

指标

指标值

指标值确定依据

2021年

2022年

预计当年实现

年度绩效目标1

产出指标

数量指标

特困供养标准

11618元／年

12132元／年

12132元／年

计划标准

数量指标

特困供养人数

2300人

2329人　

2500人

计划标准

效益指标

社会效益

指标

特困供养对象生活水平提升情况

明显提高

明显提高

明显提高

计划标准

满意度

指标

服务对象满意度

指标

服务对象满意度

100％

98％

100％

计划标准

主管部门

通城县民政局　

项目实施单位

社会救助局

项目属性

□新增项目□一次性项目□延续项目（从年至年）

项目类型

☑一般公共预算□政府性性基金预算预算

□社保基金预算□国有资本经营预算

项目资金

（万元）

资金总额：

800　

其中：财政拨款

100

其他资金

总体目标

年度绩效目标

长期绩效目标

解决急难型和支出型贫困问题，还有流动人口遇到的一些突发性、临时性、紧迫性基本生活困难问题。

按照“政府投入为主、多方共同筹集，实行分类施救、保障基本需求，体现管理效益、公开接受监督”的原则。

长期绩效目标表

目标名称

一级指标

二级指标

三级指标

指标值

指标值确定依据

长期绩效目标1

产出指标

数量指标

财政投入乘数

100％　

项目资金总额（财政投入＋其他资金投入）／财政投入资金总额×100％　

质量指标

社会化发放率　

100％

实际社会化发放人数／实际享受待遇人数×100％　　

时效指标

信息更新及时率

100％

计划标准

效益指标

社会效益

指标

享受待遇覆盖面

100％　

实际享受人数／应享受人数×100％　

满意度

指标

服务对象满意度指标

服务对象满意度

100％

计划标准

年度绩效目标表

目标名称

一级指标

二级指标

三级

指标

指标值

指标值确定依据

2021年

2022年

预计当年实现

年度绩效目标1

产出指标

数量指标

临时救助人数

2559人

3000人

3000人

计划标准

数量指标

临时救助金额

436万元

500万元

500万元

计划标准

效益指标

社会效益

指标

生活水平提升情况

明显提高

明显提高

明显提高

计划标准

满意度

指标

服务对象满意度

指标

服务对象满意度

100％

98％

100％

计划标准

主管部门

通城县民政局　

项目实施单位

社会事务股

项目属性

□新增项目□一次性项目□延续项目（从年至年）

项目类型

☑一般公共预算□政府性性基金预算预算

□社保基金预算□国有资本经营预算

项目资金

（万元）

资金总额：

1231　

其中：财政拨款

395

其他资金

总体目标

年度绩效目标

长期绩效目标

认真落实残疾两项补贴政策，按月及时发放补贴资金，为残疾人生活提供帮助，使社会发展成果惠及到全县残疾人。

贯彻执行国家、省、市、县有关法律、法规和方针政策。

长期绩效目标表

目标名称

一级指标

二级指标

三级指标

指标值

指标值确定依据

长期绩效目标1

产出指标

数量指标

财政投入乘数

100％　

项目资金总额（财政投入＋其他资金投入）／财政投入资金总额×100％　

质量指标

社会化发放率　

100％

实际社会化发放人数／实际享受待遇人数×100％　　

时效指标

信息更新及时率

100％

计划标准

效益指标

社会效益

指标

享受待遇覆盖面

100％　

实际享受人数／应享受人数×100％　

满意度

指标

服务对象满意度指标

服务对象满意度

100％

计划标准

年度绩效目标表

目标名称

一级指标

二级指标

三级

指标

指标值

指标值确定依据

2021年

2022年

预计当年实现

年度绩效目标1

产出指标

数量指标

困难残疾人生活补贴人数

5699人

5499人

6100人

计划标准

数量指标

重度残疾人护理补贴人数　

5905人

5998人　

6300人

计划标准

效益指标

社会效益

指标

困难、重度残疾人补贴覆盖程度　

100％

100％

100％

计划标准

满意度

指标

服务对象满意度

指标

服务对象满意度

100％

98％

100％

计划标准