目 录
第一部分 通城县市场监督管理局概况
一、主要职能
二、机构设置情况
三、人员构成情况
第二部分 通城县市场监督管理局2021年部门决算情况说明
一、收入支出决算情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
十、机关运行经费支出情况
十一、政府采购支出情况
十二、国有资产占用情况
十三、预算绩效管理工作开展情况
第三部分 名词解释
（一）财政拨款收入：指县本级财政当年拨付的资金。
（二）上级专项补助收入：指除上述“财政拨款收入”等以外的上级财政部门交办任务相应安排的资金。
（三）上年结余（转）：指上年度结余转入经费。
（四）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（五）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（六）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车运行维护、公务接待费。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费，指单位公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。
第四部分 通城县市场监督管理局2021年部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预预算财政拨款支出决算表
第一部分通城县市场监督管理局概况
一、主要职能
（一）负责市场综合监督管理。
（二）负责市场主体统一登记注册。
（三）负责组织和指导市场监管综合执法工作。
（四）负责反垄断统一执法。
（五）负责监督管理规范市场秩序。
（六）负责宏观质量管理。
（七）负责产品质量安全监督管理。
（八）负责特种设备安全监督管理。
（九）负责食品安全监督管理综合协调。
（十）负责食品安全监督管理。
（十一）负责药品、医疗器械和化妆品安全监督管理。
（十二）负责统一管理计量工作。
（十三）负责统一管理标准化工作。
（十四）负责统一管理检验检测工作。
（十五）负责统一管理、监督和综合协调认证认可工作。
（十六）负责市场监督管理科技和信息化建设、新闻宣传、交流与合作。
（十七）负责知识产权监督管理。
（十八）承担县食品药品安全委员会日常工作。
（十九）完成上级交办的其他任务。
二、机构设置情况
根据县政府机构改革核定的内设机构及县编委批复的直属事业单位设置情况，纳入2021年通城县市场监督管理局部门预算编制范围的单位1个通城县市场监督管理局，县市场监督管理局下设13个市场监督管理所及十七个股室：1、办公室；2、政策法规股；3、登记注册与许可股；4、消费者权益保护股；5、信用监督管理股；6、网络交易与合同监督管理股；7、食品安全监督管理股；8、药品、医疗器械与化妆品监督管理股；9、质量安全发展股；10、特种设备安全监察股；11、计量与标准化股；12、价格监督和反不正当竞争股；13、知识产权股；14、财务股（审计股）；15、人事股（退休干部股）；16、督查室；17、执法稽查股。
三、人员构成情况
截至2021年底，通城县市场监督管理局核定的行政编制64个，工勤编制数17个、事业编制数120个，在岗人数217人，离退休142人。
第二部分通城县市场监督管理局2021年部门决算情况说明
一、收入支出决算情况说明
通城县市场监督管理局2021年收入决算数3697.34万元、支出决算数3785.15万元，与2020年相比，收入减少1030．31万元、减幅21.79％，支出减少962.03万元，减幅20.27％。主要原因是人员经费奖励性工资未发放到位，导致经费减少。
二、收入决算情况说明
通城县市场监督管理局2021年收入决算数3697.34万元，其中：财政拨款收入3693.05万元，占比99．88％，其他收入4.29万元，占比0．12％。
三、支出决算情况说明
通城县市场监督管理局2021年支出决算3785.15万元，其中：基本支出3325.68万元，占支出总额的87.86％；项目支出459.47万元，占支出总额的12.14％。
四、2021年财政拨款收入支出决算总体情况说明
通城县市场监督管理局2021年财政拨款收入决算数3693.05万元、支出决算数3785.15万元。与上年相比，财政拨款收入减少1054.48万元，减幅22.31％。支出减少962.03万元，减幅20.27％。主要原因是人员经费奖励性工资未发放到位，导致经费减少。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
通城县市场监督管理局2021年财政拨款支出3785.15万元，比年初预算数减少254.34万元，减幅6.3％，减少的主要原因是非税收入减少，公用经费和人员经费调减。
其中：基本支出3325.68万元，项目支出459.47万元；主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出3194.88，占总支出的84.41％；社会保障和就业支出265.23万元，占总支出的7％；住房保障支出325.04万元，占总支出的8.59％。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2021年财政拨款基本支出3325.68万元，比年初预算数减少206.61万元，减幅5.85％，减少的主要原因是非税收入减少，人员经费调减。
其中：工资福利支出2999.83万元，占总支出的90.2％；对个人和家庭的补助支出104.72万元，占总支出的3.15％；商品和服务支出221.13万元，占总支出的6.65％。
七、一般公共预算财政拨款“三公“经费情况说明
通城县市场监督管理局2021年“三公”经费财政拨款支出为50.58万元，完成年初预算为64万元的79％。少于预算数的原因是： 一是压缩公用经费支出、二是部分公务接待费用未及时报帐。
1、因公出国（境）费决算0万元，与上年相比无变化。
2、本单位公务用车保有量25辆，公务用车购置及运行维护费38.44万元。比年初预算数44万元少5.56万元，降低12.64％，减少主要原因：压缩公用经费支出。其中：公务用车购置支出为0万元；公务用车运行维护支出38.44万元。与上年相比减少2.79万元，减少的主要原因是：压缩公用经费支出。
3、公务接待费决算12.14万元，包括单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。，比年初预算数20万元少7.86 万元，降低39.3％，减少主要原因：压缩公用经费支出。其中：国内公务接待支出12.14万元，接待183批次、1586人次。外事接待支出0万元。与上年相比无变化。减少的主要原因是制定了严格的财务管理制度，压缩不必要的接待，控制接待标准，坚持勤俭节约的作风。
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算说明
本单位政府性基金预算财政拨款收入0万元；与上年相比无变化。
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
本单位国有资本经营预算财政拨款支出0万元，与上年相比无变化。
十、机关运行经费支出情况
本单位2021年度机关运行经费支出174.52万元，与上年相比减少10.06万元，减少的主要原因是：一是压缩不必要的一般性支出，二是坚持勤俭节约的作风。
其中：办公费30.76万元、印刷费12.19万元、水费5．4万元、电费9.96万元、邮电费16.24万元、租赁费5.54万元、差旅费3.28万元、维修（护）费5.05万元、会议费0.47万元、培训费0.8万元、公务招待费7.27万元、劳务费42.18、委托业务费0.34万元、公务用车运行维护费14.39万元、其他交通费用0.54万元、其他商品和服务支出20.11万元。
2021年度机关运行经费支出比年初预算数减少17.48万元，降低10.02％。主要原因是：落实过紧日子要求压减了一般性支出。
十一、政府采购支出情况
2021年通城县市场监督管理局政府采购支出总额45.36万元，其中： 政府采购货物支出16.36万元、政府采购工程支出29万元、政府采购服务支出0万元。
十二、关于国有资产占用情况说明
截至2021年12月31日，通城县市场监督管理局共有车辆25辆，其中，主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车2辆、执法执勤用车 16辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车1辆、其他用车 6辆；单位价值 50万元以上通用设备0台（套）；单位价值 100万元以上专用设备 0台（套）。
十三、关于2021年度预算绩效情况的说明
（一）预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求，通城县市场监督管理局组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目5个，资金327.2万元，占一般公共预算项目支出总额的71.2％。上述项目支出绩效情况较为理想，均达到了项目申请时设定的各项绩效目标。
组织开展整体支出绩效评价，从评价情况来看，我单位2021年度整体支出绩效评价结果级别为“优”。评价结果类型为“A”。项目与目前政策相符，项目立项规范、合理，资金到位及时、使用合规、监控有效，工作及财务管理制度健全、执行有效、项目质量可控，项目实际支出没有超预算，达到了预定的目标。项目的实施对我单位做好履职的服务工作起到了充分保障作用。
附件：2021年度通城县市场监督管理局整体绩效自评表
