目  录

第一部分  单位概况

一、主要职能

二、机构设置

三、年度主要工作任务及目标

第二部分  2022年部门预算编制情况及说明

一、预算收支安排及增减变化情况说明

二、机关运行经费安排及增减变化情况说明

三、“三公”经费安排及增减变化情况说明

四、政府采购预算安排及增减变化情况说明

五、国有资产占用及增减变化情况说明

六、政府性基金预算支出情况说明

七、2022年部门预算绩效情况说明

第三部分 名词解释

第四部分  2022年部门预算表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、政府性基金支出表

八、一般公共预算支出预算表（按功能分类项）

九、一般公共预算基本支出表（按经济分类款）

十、一般公共预算“三公”经费支出表

第一部分  单位概况

一、主要职能

（一）负责市场综合监督管理。

（二）负责市场主体统一登记注册。

（三）负责组织和指导市场监管综合执法工作。

（四）负责反垄断统一执法。

（五）负责监督管理规范市场秩序。

（六）负责宏观质量管理。

（七）负责产品质量安全监督管理。

（八）负责特种设备安全监督管理。

（九）负责食品安全监督管理综合协调。

（十）负责食品安全监督管理。

（十一）负责药品、医疗器械和化妆品安全监督管理。

（十二）负责统一管理计量工作。

（十三）负责统一管理标准化工作。

（十四）负责统一管理检验检测工作。

（十五）负责统一管理、监督和综合协调认证认可工作。

（十六）负责市场监督管理科技和信息化建设、新闻宣传、交流与合作。

（十七）负责知识产权监督管理。

（十八）承担县食品药品安全委员会日常工作。

（十九）完成上级交办的其他任务。

二、机构设置

从预算单位构成看，通城县市场监督管理局部门预算单位：通城县市场监督管理局预算。

根据县政府机构改革核定的内设机构及县编委批复的直属事业单位设置情况，纳入2022年通城县市场监督管理局部门预算编制范围的单位1个通城县市场监督管理局，县市场监督管理局下设13个市场监督管理所及十七个股室：1、办公室；2、政策法规股；3、登记注册与许可股；4、消费者权益保护股；5、信用监督管理股；6、网络交易与合同监督管理股；7、食品安全监督管理股；8、药品、医疗器械与化妆品监督管理股；9、质量安全发展股；10、特种设备安全监察股；11、计量与标准化股；12、价格监督和反不正当竞争股；13、知识产权股；14、财务股（审计股）；15、人事股（退休干部股）；16、督查室；17、执法稽查股。

三、年度主要工作任务及目标

（一）围绕营商环境建设，牵头抓好抓实商事改革。

（二）围绕标准引领，进一步推动县域经济高质量发展。

（三）围绕民生大局，进一步加强“四大安全”监管。

（四）围绕知识产权，推进品牌强县战略建设。

（五）围绕智慧监管，推进市场监管综合执法水平提升。

第二部分  2022年部门预算编制情况及说明

一、预算收支安排及增减变化情况说明

通城县市场监督管理局2022年收入预算总额为3850.65万元，比上年增加157.6万元，增加4.27％，其中：一般公共预算财政拨款收入3850.65万元，比上年增加157.6万元，增加4.27％，；政府性基金拨款收入0万元，上年度为0；社保基金拨款收入0万元，上年度为0。上年结转0万元，本年度结转为0。总规模增加的主要原因：是增加新进人员，人员经费增加。

通城县市场监督管理局2022年支出预算总额为3965.54万元，比上年增加214.87万元，增加5.72％，其中：基本保障支出3438.34；项目支出527.2万元；项目支出不可预见费0万元。增加主要原因：是增加新进人员，人员经费增加。

通城县市场监督管理局2022年政府性基金预算支出为0万元。与上年相比无变化。

二、机关运行经费安排及增减变化情况说明

通城县市场监督管理局2022年机关运行经费预算188万元。其中：办公费35万元、印刷费17万元、水费5.5万元、电费10万元、邮电费9万元、差旅费4万元、维护费8万元、租赁费5.5万元、会议费3万元、培训费3万元、公务接待费12万元、公务用车运行维护费18万元、其他交通费1．5万元、劳务费35万元、委托业务费1.5万元、其他商品和服务支出20万元。占预算总额的4.8％，比上年增加10.4万元，增长5.8％。增加原因：主要是办公费用与广告印刷费用的增加。

三、“三公”经费安排及增减变化情况说明

通城县市场监督管理局2022年“三公”经费预算59万元，占预算总额的1.53％，比上年减少5万元，下降7.81％。下降原因：主要是公务接待费和公务用车运行维护费预算编制比上年度略低。

1、因公出国（境）费用0万元，与上年度持平；

2、公务用车购置和运行费42万元，其中：公务用车运行维护费42万元，公务用车购置费0万元。比上年减少2万元，下降4.54％。下降原因：根据要求压缩公用经费支出。

3、公务接待费17万元。比上年减少3万，下降15％。下降原因：根据要求压缩公用经费支出。

四、政府采购预算安排及增减变化情况说明

通城县市场监督管理局严格按照《中华人民共和国政府采购法》《通城县政府集中采购目录及标准》有关规定，切实做到“应编尽编，应采尽采”。2022年，我单位政府采购预算83万元，其中货物类采购预算35万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算48万元。与上年相比持平。

五、国有资产占用及增减变化情况说明

截至2022年12月31日，本部门保有车辆共有25辆，其中，领导干部用车0辆，一般公务用车16辆、应急保障用车2辆，其他用车6辆，离退休干部服务用车1台；单位价值50万元以上通用设备0台（套）。单价100万元以上专用设备0套。

六、政府性基金预算支出情况说明

通城县市场监督管理局2022年政府性基金拨款收入0万元，与上年相比无变化。

七、2022年部门预算绩效情况说明

部门预算绩效开展情况：2022  年市场监督管理局项目支出共527.2万元，各项目均按照预算绩效管理工作的要求，开展绩效目标编制及评审、绩效监控、绩效评价等工作，并关注项目目标与预算内容、工作计划的一致性，形成科学合理、规范完整且可量化、可评价的指标体系。

1．预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理的要求，一是认真组织开展项目支出绩效评价和部门整体支出绩效评价工作，并充分运用绩效评价结果，调整设置的指标体系和绩效目标，加快建立绩效导向的预算管理制度。二是在预算执行中，依据绩效目标对项目资金运行状况及绩效目标的预期实现程度开展二次绩效监控，确保预算绩效目标的实现。三是在预算编制中，认真梳理项目活动，依据项目活动明确项目绩效目标、量化关键绩效指标，将预算绩效评价结果作为预算安排的依据，提高预算绩效目标申报的及时性与规范性。四是完善绩效报告与公开制度，推动绩效信息公开，自觉接受社会监督。  

2.2022年度部门整体绩效目标申报表

                 2022年度部门整体绩效目标申报表

填报日期：2022年01月28日单位：万元

3.2022年度重点项目绩效目标申报表   

通城县市场监督管理局2022年度重点项目0个。

第三部分  名词解释

（一）财政拨款收入：指县本级财政当年拨付的资金。

（二）上级专项补助收入：指除上述“财政拨款收入”等以外的上级财政部门交办任务相应安排的资金。

（三）上年结余（转）：指上年度结余转入经费。

（四）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（五）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（六）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车运行维护、公务接待费。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费，指单位公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。