目　录

第一部分　通城县司法局概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

三、2020年工作计划

第二部分　通城县司法局2020年部门预算安排情况说明

  一、部门预算收支情况总体说明　　　二、部门预算收入情况说明　　　三、部门预算支出情况说明　　　四、一般公共预算财政拨款情况说明

  五、国有资产情况说明

   六、财政拨款“三公经费”及其他重要事项的预算情况说明

第三部分　名词解释

第四部分　通城县司法局2020年部门预算表

一、部门收支预算总表

二、部门收入预算总表

三、部门支出预算总表（按功能科目到项级）

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表（按功能科目到项级）

六、一般公共预算基本支出表（按经济科目到款级）

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表（按功能科目到项级）

第一部分 　 通城县司法局概况

一、主要职能

（1）承担县委全面依法治县委员会的日常工作，协调有关部门开展全面依法治县重大问题

的政策研究，提出全面依法治县中长期规划建议，负责全面依法治县有关重大决策部署督办检查。

（2）负责起草或组织起草有关政府规章和规范性文件草案审查工作。

（3）承办县政府规章和规范性文件的审查工作。负责县政府规章实施情况的评估工作。负

责协调部门之间在实施法律、法规、规章中的有关争议和问题。承办清理、编纂县政府规章

工作，对地方性规章提出清理和修改意见。

（4）承担统筹推进全县法治政府建设的责任。

（5）负责综合协调全县行政执法，承担推进行政执法体制改革有关工作，推进严格规范公正文明执法。

（6）承担统筹规划全县法治社会建设的责任。

（7）知道乡镇司法所和人民调解工作。负责全县人民监督员，人民陪审员的选任管理和委派工作。

（8）指导监督全县社区矫正工作、非监禁刑罚执行工作和刑满释放人员安置帮教工作。

（9）负责拟定全县公共法律服务体系建设规划并指导实施、统筹和布局城乡、区域法律服务资源。

（10）负责全县司法行政系统警务管理和警务督察工作。

（11）完成上级交办的其他任务。

（12）职能转变

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，通城县司法局部门预算包括：局机关预算。

根据县政府机构改革核定的内设机构设置情况，纳入2020年通城县司法局部门预算编制范围的部门如下：

1.  办公室（应急指挥和信息化管理中心）

2. 政策法规股

3. 行政执法监督股

4. 法制宣传股

5. 基层工作股

6. 社区矫正工作管理局

7. 公共法律服务管理股

8、政工股

三、2020年工作计划

1、强化党建工作，以提高政治素养为抓手，把“不忘初心、牢记使命”主题教育作为加强党的建设的永恒课题和全局党员干部的终身课题，确保全县司法行政干部始终在政治上站得稳、靠得住、信得过。（牵头单位：政治部；责任单位：政工股）

2、深入推进全面从严治党，严格落实全面从严治党主体责任，抓实“一岗双责”，巩固巡察整改成果，持续深化纪律作风建设，进一步促进干部清正、队伍清廉、作风清明。（牵头单位：监察室；责任单位：司法所、股、室）

3、全面推进依法治县工作，从立法、执法、司法、守法各环节发力，提高依法执政、依法行政能力和水平，适时召开县委全面依法治县委员会第二次全体会议，传达中央、省、市有关会议精神，安排部署我县依法治县工作。（牵头单位：依法治县办；责任单位：秘书股、法宣股）

4、全面梳理、整理我县“七五”普法成果，总结经验，查找不足，补齐短板，做好“七五”普法验收准备工作。（牵头单位：依法治县办；责任单位：法宣股、秘书股）

5、深化“法律六进”，巩固“谁执法谁普法”责任制，抓好领导干部和青少年两大重点人群普法工作，持续开展好“12·4”国家宪法宣传日等宣传活动，创新普法宣传方式，继续开展“百场普法讲座”活动。（牵头单位：依法治县办；责任单位：法宣股、秘书股）

6、扎实推进法治文化阵地建设，抓好法治民主示范村、法治长廊、法治公园等阵地建设，发挥法治文化阵地示范引领作用，在美丽乡村建设中融入法治文化。（牵头单位：依法治县办；责任单位：法宣股、秘书股）

7、强化合法性审查工作，充分发挥政府法律顾问作用，为县委县政府依法决策把好关、服好务。（责任单位：政策法规股）

8、加强规范性文件管理，认真审核规范性文件，取消无谓证明事项，方便群众、企业办事。（责任单位：政策法规股）

9、依法办理行政复议应诉案件，妥善化解行政争议，严格执行行政机关负责人出庭应诉制度，做好信访复查工作，维护信访人合法权益。（责任单位：行政执法监督股）

10、大力推行行政执法“三项制度”，严格规范行政执法行为，牢固树立法治思维和法治方式，促进依法行政，加强法律知识业务培训，推行行政执法证上岗制度，督促检查纠正不公、不严、不廉问题，树立执法公信力，从源头上减少行政复议和应诉案件的发生，建立公正高效的法治政府。（责任单位：行政执法监督股）

11、推动建立通城县矛盾纠纷调解中心，组建县矛盾纠纷调解委员会，下设交通事故、医患纠纷、家庭事务等11个专业调解组织，选调专业人员进驻集中办公，全力化解社会矛盾，充分发挥人民调解的第一道防线作用。（责任单位：基层股）

12、加强和规范调解员队伍管理，实行全县调解员持证上岗，树立调解员良好形象。（责任单位：基层股、司法所）

13、全面贯彻落实实施《社区矫正法》，组织《社区矫正法》的学习、培训、宣传，确保今年7月1日正式实施。（责任单位：社矫局、法宣股）

14、优化社区矫正监管水平，严防脱管漏管和重新犯罪。（责任单位：社矫局、司法所）

15、严格规范社区矫正审前调查程序，加强对审前调查的监督管理，确保调查结果真实可信公正合法。（责任单位：社矫局、司法所）

16、做好刑满释放人员安置帮教工作，落实帮教措施，加强信息管理，实现一人一档，做到底数清、情况明。（责任单位：基层股、司法所）

17、深化公共法律服务体系建设，提升县公共法律服务中心和各乡镇法律服务站服务水平，依托村（社区）法律顾问探索在有条件的村（社区）建立公共法律服务室，实现县乡村三级法律服务平台上下贯通，推进法律服务全覆盖。（责任单位：办公室、公共法律服务管理股）

18、全面落实认罪认罚从宽制度和刑事辩护全覆盖的工作要求，加大对特殊群体、弱势群体的法律援助力度，维护人民群众合法权益。（责任单位：法律援助中心）

19、加强对律师、公证员、司法鉴定人员、基层法律服务工作者的诚信和执业道德教育，规范执业行为，整肃执业纪律。（责任单位：公共法律服务管理股、基层股）

20、严格规范公证办证程序，加强公证员队伍管理，严防错证假证，提高办证质量，提升公证公信力。（责任单位：公证处）

21、加强司法行政信息调研工作，强化舆论宣传和信息报送，提高人民群众对司法行政工作的满意度。（牵头单位：办公室；责任单位：司法所、股、室）

22、大力推进“互联网＋司法行政”工作，加快司法行政信息化建设，做好信息化建设规划，提升新媒体运用水平。（责任单位：办公室　）

23、开展业务知识和政治理论轮训，强化干部履行职责必备的基本理论、专业知识和岗位技能，适应新形势下的新要求。（牵头单位：政治部；责任单位：股、室）

24、做好疫情防控工作，履行各项防控职责，保障人民群众生命健康安全。（责任单位：司法所、股、室）

25、切实抓好驻村精准扶贫工作，确保年内检查验收顺利过关。（责任人：驻村工作组成员、帮扶干部）

第二部分 局2020年部门预算安排情况说明

一、关于通城县司法局2020年公共预算收支情况总体说明

 　 　 按照预算管理规定，通城县司法局2020年部门预算的编制实行综合预算制度，即通城县　 司法局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：财政拨款收入、上级补助收入、

上年度结余结转；支出包括：基本保障支出、项目支出、结转下年度。通城县司法局

2020年收支总预算1354.36万元。

二、关于通城县司法局2020年部门预算收入情况说明

通城县司法局2020年收入预算1354.36万元，其中：一般公共预算收入720.56万元，占收入预算的61.69％；其他收入633.8万元，占38.31％；上年结余结转收入0万元，占收入预算的0　％。

三、关于通城县司法局2020年部门预算支出情况说明

通城县司法局2020年支出预算1354.36万元，其中：基本支出1310.36万元，占支出预算的96.52％；项目支出44万元，占支出预算的3.48％。

    四、国有资产占用及增减变化情况说明

    截至2019年12月31日，本部门保有车辆共有3辆，其中，领导干部用车0辆，一般公务用车3辆、特种专业技术用车0辆，其他用车0辆，其他用车主要是机要通信用车0台，应急公务用车0台，离退休干部服务用车0台；单位价值50万元以上通用设备0台（套）。单价100万元以上专用设备0套。应急公务用车、价值50万元以上通用设备、单价100万元以上专用设备等国有资产本年度与上年度相比无变化。

五、关于通城县司法局2020年一般公共预算财政拨款情况说明

（一）财政拨款预算规模变化情况

通城县司法局2020年一般公共预算数720.56万元，占2020年收入总额的61.69％。2020年一般公共预算数比2019年财政拨款预算数增加了85.78万元，增加的主要原因：一是人员经费正常提标，住房公积金，社会保险相应增加；二是增加法制办、法治建设项目经费。

（二）财政拨款预算结构情况。

2020年部门预算财政拨款数1354.36万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出720.56万元，占61.69％；其他支出633.8万元，占38.31％；上年结余结转0万元，占0％。

六、关于通城县司法局2020年“三公经费”及其他重要事项的预算情况说明

（一）“三公经费”预算情况说明

2020年预算安排“三公经费”预算数28万元，与2019年“三公经费”预算数28万元无变化　。

其中：

1、2020年公务接待费8万元，主要用于上级检查调研和乡镇来局办事。公务接待费预算与上年度相比，无变化。

2、2020年公务用车费预算20万元，与2019年相比无变化

主要原因是根据县直公务用车改革实施方案，我局机关仅保留二台应急公务车。

3、2020年出国出境预算安排为0万元，与上年度相比持平。主要原因是本年度未作安排。

（二）机关运行经费预算情况说明

2020年通城县司法局机关运行经费预算安排156万元，与2019年相比持平。

（三）政府采购预算情况说明

2020年通城县司法局政府采购预算总额0万元，其中： 政府采购货物预算0万元、政府采购服务支出0万元。2020年政府采购预算比2019年相比持平

（四）关于2020年度预算绩效情况的说明

通城县司法局对每个项目制定细化、明确的预算绩效目标和可考核、可量化的绩效指标，并加强对绩效目标的审核，将其作为预算编制和资金安排的前置条件和重要依据。加强对支出政策效果和资金使用绩效的监控，将预算绩效评价结果作为预算安排、政策调整的重要依据。

预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理的要求，一是认真组织开展项目支出绩效评价和部门整体支出绩效评价工作，并充分运用绩效评价结果，调整设置的指标体系和绩效目标，加快建立绩效导向的预算管理制度。对2019年度一般公共预算6个项目支出开展了预算绩效自评，涉及一般公共预算当年财政拨款44万元，占年初项目支出预算的100％。绩效评价结果显示，该6个项目支出绩效情况较为理想，基本达到了项目申请时设定的各项绩效目标。二是在预算执行中，依据绩效目标对项目资金运行状况及绩效目标的预期实现程度开展了二次绩效监控，确保预算绩效目标的实现。三是在预算编制中，认真梳理项目活动，依据项目活动明确项目绩效目标、量化关键绩效指标，将预算绩效评价结果作为预算安排的依据，提高预算绩效目标申报的及时性与规范性。四是完善绩效报告与公开制度，推动绩效信息公开，自觉接受社会监督。

第三部分　名词解释

（一）财政拨款收入：指县本级财政当年拨付的资金。

（二）上级专项补助收入：指除上述“财政拨款收入”等以外的上级财政部门交办任务相应安排的资金。

（三）上年结余（转）：指上年度结余转入经费。

（四）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（五）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（六）三公经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车运行维护、公务接待费。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费，指单位公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。