【通城县水利局】2017年部门预算公开说明

一、部门基本情况

（一）部门机构设置、职能

根据《市委办公室、市政府办公室关于 <通城县人民政府机构改革方案>的通知》（咸办发〔2010〕16号）文件精神，设立通城县水利局（加挂“通城县防汛抗旱指挥部办公室”牌子），为县政府工作部门。水利局内设办公室（加挂“党建人事股”牌子）、计划财务股、水政水资源股（加挂“政策法规股”牌子）、建设管理安全监督股、水库管理股、农电管理股、农田水利股、水土保持股、防灾减灾股。纪检、监察、老干、工会等按有关规定设置。其职能如下：

1、负责《中华人民共和国水法》、《中华人民共和国水土保持法》、《中华人民共和国防洪法》等法律法规的贯彻实施和监督检查，推进全县水利行业依法行政工作；拟订全县水利工作中长期规划和有关地方性行政规章草案。

2、统一管理全县城乡水资源，组织编制全县水资源综合规划，拟订全县和跨乡（镇）水中长期供求计划、水量分配方案并监督实施；组织开展水资源和水能资源的调查评价工作；组织有关国民经济总体规划、城市规划及重大建设项目的水资源和防洪论证工作；组织实施取水许可、水资源有偿使用制度和水资源论证、防洪论证制度；指导水利行业供水和乡镇供水工作；指导、组织、协调全县农村饮水安全工程建设与管理工作。

3、负责全县水资源保护工作，组织编制水资源保护规划，组织拟订重要河流的水功能区划并监督实施；核定水域纳污能力，提出限制排污总量建议，指导饮用水水源保护工作，指导地下水开发利用和城市规划区地下水资源管理保护工作。

4、负责全县节约用水工作，拟订全县节约用水规划和方案并组织实施，指导和推动节水型社会建设工作。

5、组织、指导全县水行政执法、水政监察和水利规费征收工作；依法协调和处理本行政区域内跨乡（镇）间的水事纠纷；依法负责水利行业安全生产工作，组织、指导水库、水电站大坝的安全监管、组织、指导水利建设市场的监督管理，组织实施水利工程建设的监督。        

6、组织和指导编制全县水利建设规划、水利发展中长期规划、水利建设年度计划；组织和指导编制申报水利建设项目建议书、可行性报告和初步设计；对水利项目资金的使用进行监督管理。

7、按分级负责的原则，管理全县河道、水库的水利工作；指导组织全县水利设施、水域及其岸线的管理与保护；指导县内河流的治理和开发；组织建设和管理跨乡（镇）的重要水利工程；负责指导全县水利工程建设和运行管理；负责全县水利行业的质量管理工作；负责全县河道采砂的统一管理监督工作。

8、指导全县农村水利工作，组织协调农田水利基本建设，指导协调节水灌溉等工程建设与管理、农村水利社会服务体系建设；负责全县水能资源开发利用管理工作，编制全县地方水电和农村水电电气化发展计划，指导、组织水电农村电气化和小水电代燃料工作。

9、负责全县水土保持工作，议订水土保持规划并组织实施；组织实施水土流失的监测预报和综合防治，组织、指导有关重点水土保持建设项目的实施；负责权限内开发建设项目水土保持方案审批、监测实施及水土保持设施的验收工作。

10、指导全县水利科技教育和水利队伍建设；组织指导水利科学技术推广应用。

11、负责防治水旱灾害，承担县防汛抗旱指挥部的日常工作，组织、协调、监督、指挥全县防汛抗旱工作，对重要河流和垮乡（镇）水利工程实施防汛抗旱调度和应急水量调度；编制《通城县防汛抗旱应急预案》并组织实施；指导水利突发公共事件的应急管理工作。

12、承办上级交办的其他事项。

（二）人员构成情况

通城县水利局（县防汛抗旱指挥部办公室）机关核定编制总数23名（行政编制19名、事业编制2名、工勤编制2名）。其中：局长1名（兼县防汛抗旱指挥部办公室主任），副局长3名，总工程师1名，县防汛抗旱指挥部办公室副主任2名。下辖11个乡镇水利管理站，核定编制为24名。

截至2017年7月底，通城县水利局（通城县防汛抗旱指挥部办公室）在编在岗人数26人，离退休40人；11个乡镇水利管理站在编在岗人数24人。

（三）2017年度的主要工作任务

1、全力做好防汛抗旱救灾工作。坚持防汛与抗旱两手抓，全面落实防汛责任制，加强研判，科学调度，严明纪律，确保安全度汛。积极争取项目，整合涉农资金，加大灾后重建、水毁设施修复力度。

2、强力推进水利项目建设。严格落实年度实施计划，督促各地加快实施进度，加大“三争”工作力度，确保完成年度目标任务。

3、加强农田水利建设。督促完成年度农田水利建设任务，加快今冬明春农田水利基本建设，做到早安排、早部署、早落实。

4、加快水利经济发展。科学调度水资源，加强保水蓄水；创新管理手段，加强管理，调动干部职工积极性，千方百计提质增效，全面完成年度目标任务。

5、加强水利管理和水行政执法。全面推行河库长制实施，严格规划管理，加强涉水项目审批监管，保证水系畅通。严格水利工程建设管理，严把质量关。加强河道联合执法，确保安全运行。

6、加强党风廉政建设。开展好以履职尽责监督检查“回头看”活动，加强领导班子建设和干部队伍建设，加强教育管理，不断树立正气，弘扬良好风气，确保干部安全。加强作风建设，服务发展、服务基层、服务民生，不断转变工作作风、干部作风，为水利科学发展提供组织保障。

7、全力推进精准扶贫工作。力争2017年出列村贫困人口饮水不安全问题妥善解决。

8、全面服务县委、县政府中心工作。重点做好服务县重点企业，做好菖蒲港水厂和大坪水厂改扩建工程。

二、2017年度部门收入预算说明

2017年部门汇总收入预算8401.98万元，与去年6272.97万元相比增加2129.01万元，增幅为33.9%，增加原因是预计业务工作经费及人员工资等支出增加，其中：财政拨款补助收入829.48万元，占9.87%，其他收入7572.51万元，占90.13%。其中： 

1、水利局机关：2017年部门收入预算8160.77万元，其中：财政拨款补助收入623.10万元，占7.64%，其他收入7537.68万元，占92.36%。

2、水利管理站：2017年部门收入预算241.21万元，其中：财政拨款补助收入206.38万元，占85.56%，其他收入34.83万元，占14.44%。

三、2017年度部门开支预算说明

（一）支出总体情况

2017年本部门汇总支出预算8401.98万元，与去年相比增加2129.01万元，增幅为33.9%，增加原因是预计业务工作经费及人员工资等支出会增加，包括：基本支出618.98万元，占7.37%；项目支出7783万元，占92.63%。其中：

1、水利局机关：2017年本部门支出预算8160.77万元，包括：基本支出377.77万元，占4.63%；项目支出7783万元，占95.37%。

2、水利管理站：2017年本部门支出预算241.21万元，包括：基本支出241.21万元，占100%。

（二）公共财政预算和基金预算支出情况

2017年公共财政预算拨款安排的汇总预算支出829.48万元。

1、水利局机关2017年公共财政预算支出623.10万元：

（1）基本支出（含工资福利性支出、对个人和家庭补助支出和公用支出）318.10万元。

（2）项目支出预算305万元，主要支出项目有：伤残民工补贴款20万元；水利工程运行与维护费245万元；水利水政执法经费10万元；河长制工作经费30万元。

2、水利管理站2017年公共财政预算支出206.38万元：

（1）基本支出（含工资福利性支出、对个人和家庭补助支出和公用支出）206.38万元。

（三）政府采购情况说明

2017年我单位无政府采购预算支出。

四、2017年度“三公”经费开支预算及增减情况说明

2017年水利局（含下属单位）用财政拨款数开支的出国（境）经费、车辆购置及运行费、公务接待费（简称“三公”经费）支出预算合计3.1万元，对比2016年“三公”经费开支预算2.1万元，增加1.0万元，增幅47.62%。其中：

（一）因公出国（境）费预算0万元。

（二）公务用车购置费及公务用车运行维护费预算0万元，包括公务用车购置费支出0万元；公务用车运行维护费支出0万元。主要是因为我县2016年公务用车改革，取消了财政预算。

（三）公务接待费预算3.1万元，包括单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。与2016年公务接待费预算2.1万元相比，增加1.0万元，增幅47.62%，主要是因为增加了11个乡镇水利管理站公务接待费用预算1.1万元。

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乡镇水管站2017年预算公开表