目录

第一部分通城县水利局（含所属事业单位、挂靠单位）

一、部门机构设置及主要职能

二、部门预算单位构成

三、部门人员构成情况

四、2019年工作计划

第二部分通城县水利局（含所属事业单位、挂靠单位）2019年部门预算安排情况说明

一、部门预算收支情况总体说明

二、部门预算收入情况说明

三、部门预算支出情况说明

四、一般公共预算财政拨款情况说明

五、财政拨款“三公”经费及其他重要事项的预算情况说明

第三部分名词解释

第四部分通城县水利局2019年部门预算表（含所属事业单位、挂靠单位）

一、部门汇总预算表（含部门预算口径所属单位）

二、部门收支总表

三、部门收入总表

四、部门支出总表（按功能科目到项级）

五、财政拨款收支总表

六、一般公共预算支出表（按功能科目到项级）

七、一般公共预算基本支出表（按经济科目到款级）

八、一般公共预算“三公”经费支出表

九、政府性基金预算支出表

第一部分  通城县水利局概况（含所属事业单位、挂靠单位）

一、部门主要职能

根据《市委办公室、市政府办公室关于<通城县人民政府机构改革方案>的通知》（咸办发〔2010〕16号）文件精神，设立通城县水利局（加挂“通城县防汛抗旱指挥部办公室”牌子），为县政府工作部门。水利局内设办公室（加挂“党建人事股”牌子）、计划财务股、水政水资源股（加挂“政策法规股”牌子）、建设管理安全监督股、水库管理股、农电管理股、农田水利股、水土保持股、防灾减灾股。纪检、监察、老干、工会等按有关规定设置。其职能如下：

（一）负责《中华人民共和国水法》、《中华人民共和国水土保持法》、《中华人民共和国防洪法》等法律法规的贯彻实施和监督检查，推进全县水利行业依法行政工作；拟订全县水利工作中长期规划和有关地方性行政规章草案。

（二）统一管理全县城乡水资源，组织编制全县水资源综合规划，拟订全县和跨乡（镇）水中长期供求计划、水量分配方案并监督实施；组织开展水资源和水能资源的调查评价工作；组织有关国民经济总体规划、城市规划及重大建设项目的水资源和防洪论证工作；组织实施取水许可、水资源有偿使用制度和水资源论证、防洪论证制度；指导水利行业供水和乡镇供水工作；指导、组织、协调全县农村饮水安全工程建设与管理工作。

（三）负责全县水资源保护工作，组织编制水资源保护规划，组织拟订重要河流的水功能区划并监督实施；核定水域纳污能力，提出限制排污总量建议，指导饮用水水源保护工作，指导地下水开发利用和城市规划区地下水资源管理保护工作。

（四）负责全县节约用水工作，拟订全县节约用水规划和方案并组织实施，指导和推动节水型社会建设工作。

（五）组织、指导全县水行政执法、水政监察和水利规费征收工作；依法协调和处理本行政区域内跨乡（镇）间的水事纠纷；依法负责水利行业安全生产工作，组织、指导水库、水电站大坝的安全监管、组织、指导水利建设市场的监督管理，组织实施水利工程建设的监督。        

（六）组织和指导编制全县水利建设规划、水利发展中长期规划、水利建设年度计划；组织和指导编制申报水利建设项目建议书、可行性报告和初步设计；对水利项目资金的使用进行监督管理。

（七）按分级负责的原则，管理全县河道、水库的水利工作；指导组织全县水利设施、水域及其岸线的管理与保护；指导县内河流的治理和开发；组织建设和管理跨乡（镇）的重要水利工程；负责指导全县水利工程建设和运行管理；负责全县水利行业的质量管理工作；负责全县河道采砂的统一管理监督工作。

（八）指导全县农村水利工作，组织协调农田水利基本建设，指导协调节水灌溉等工程建设与管理、农村水利社会服务体系建设；负责全县水能资源开发利用管理工作，编制全县地方水电和农村水电电气化发展计划，指导、组织水电农村电气化和小水电代燃料工作。

（九）负责全县水土保持工作，议订水土保持规划并组织实施；组织实施水土流失的监测预报和综合防治，组织、指导有关重点水土保持建设项目的实施；负责权限内开发建设项目水土保持方案审批、监测实施及水土保持设施的验收工作。

（十）指导全县水利科技教育和水利队伍建设；组织指导水利科学技术推广应用。

（十一）负责防治水旱灾害，承担县防汛抗旱指挥部的日常工作，组织、协调、监督、指挥全县防汛抗旱工作，对重要河流和垮乡（镇）水利工程实施防汛抗旱调度和应急水量调度；编制《通城县防汛抗旱应急预案》并组织实施；指导水利突发公共事件的应急管理工作。

（十二）承办上级交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

根据县政府机构改革核定的内设机构及县编委批复的局直属事业单位设置情况，纳入2019年通城县水利局部门预算编制范围的单位如下：

（一）办公室（加挂“党建人事股”牌子）

协助局领导对局机关各股室工作进行综合协调，并负责重要事项的督办落实，组织完成局机关日常工作；承担文秘、档案、政务公开、政务信息、公文、保密、信访、调研和社会治安综合治理、机关内部规章制度建设及后勤管理工作、人大代表建议和政协委员提案的办理工作；负责局属单位年度目标责任考核工作。

承担局机关并指导直属单位的组织人事、机构编制、劳动工资、计划生育、干部管理和教育培训工作；指导全县水利行业职工队伍建设；拟定全县水利科学技术与教育发展规划并组织和指导实施；负责水利体制改革有关工作。

（二）计划财务股

拟定全县水利中长期发展规划；组织编制水利发展中长期供求计划和全县水利建设年度计划及核查上报、水利事业费计划；组织编制审查水利建设项目建议书、可行性报告、流域综合规划，审查专项规划；组织、承办水利综合统计和水利基本建设统计工作；对全县水利资金的使用进行管理和监督；规范、指导全县水利系统国有资产的监督管理和指导全县水利行业的规划、计划、财务、会计、统计工作；负责组织实施国库集中支付和政府采购工作；指导局属单位经营管理、财务管理工作。

（三）水政水资源股（加挂“政策法规股”牌子）

指导水行政执法和水政监察工作；协调跨乡（镇）水事纠纷；承办局行政诉讼、行政复议和普法教育工作。承办水资源的管理、配置、节约和保护工作；组织实施水资源取水许可、水资源有偿使用、水资源论证等制度；组织水资源调查、评价和监测工作；指导、组织水量分配、水功能区划和水资源调度工作并监督实施；组织编制水资源保护规划；指导饮用水水源保护、城市供水的水源规划和水生态保护工作，指导河流生态补水工作；指导城市污水处理回用等非传统水资源开发工作；组织指导入河排污口的设置工作；组织指导计划用水和节约用水工作。

（四）建设管理安全监督股

负责全县水利工程建设的行业管理工作，组织实施全县水利工程的质量监督和管理，组织指导全县水利建设市场的监督、管理和信用体系建设；负责组织水利工程的县级验收工作；负责全县水利行业勘察、设计、施工、安全、监理、监测、检测、招标代理机构等单位的资格预审和申报工作，以及从业人员的培训申报和管理工作；负责全县水利行业安全生产的监督管理工作。

（五）水库管理股

承担全县水库管理工作，组织编制申报水库运行调度规程并监督实施；组织指导水库大坝注册登记、大坝安全鉴定和蓄水安全鉴定工作；组织指导水库除险加固并监督检查；组织指导水库抢险应急预案的编制工作；组织指导全县水库白蚁防治工作。

（六）农电管理股

组织指导全县水能资源开发利用和农村水电管理工作；组织指导水能资源的调查评价工作，承担水能资源开发使用权的管理工作；组织指导水能资源开发项目的技术审查、建设监管、调度运行管理；组织指导全县水电农村电气化、小水电代燃料和增效减排工程的规划编制、建设管理、竣工验收等工作。

（七）农田水利股

指导全县农村水利工作，组织、协调、指导全县农田水利基本建设；组织指导全县农田灌溉、排水、灌溉试验、农村节水工作；组织指导节水灌溉、灌区续建配套与节水改造等工程建设；组织指导全县农村雨水集蓄利用工作；组织指导中央和省补助的小型农田水利工程、国家农业综合开发水利骨干工程的建设和管理；组织指导全县农村水利管理体制改革、农村水利社会化服务体系建设和农村水利技术推广工作；组织指导全县水利服务社会主义新农村建设工作；组织指导全县农村安全饮水工程建设与管理工作。

（八）水土保持股

组织指导全县水土保持工作，组织指导全县水土流失综合防治和监督管理工作；组织指导水土保持规划的编制并监督实施；组织指导对水土流失情况的监测；审批县级开发建设项目水土保持方案并监督实施。

（九）防灾减灾股

负责收集水、雨、工、灾情信息，组织对防汛抗旱重大问题的调研；组织监督防汛值班工作，组织防汛检查，负责全县防汛抗旱情况综合；负责县级调度权限内工程调度；负责县防汛抗旱指挥部和防汛抗旱指挥部办公室公文、传真和材料的起草，以及全县防汛抗旱责任制的检查落实；负责防汛抗旱应急管理、宣传和信息发布工作；负责联系县防汛抗旱指挥部成员单位及防汛抗旱物资的调配协调工作；负责水旱灾害统计上报工作；指导全县防汛抗旱服务组织的建设，负责组织县级防汛培训工作。

纪检、监察、老干、工会等按有关规定设置。

三、部门人员构成情况

通城县水利局（县防汛抗旱指挥部办公室）机关核定编制总数50名，行政参工编制21名、行政工勤编制2名，事业编制数27名（全额事业）。

截至2019年6月底，通城县水利局（通城县防汛抗旱指挥部办公室）在编在岗人数50人，离退休46人；

四、2019年工作计划

（一）全力做好防汛抗旱防灾救灾工作。坚持防汛与抗旱两手抓，全面落实防汛责任制，加强研判，科学调度，严明纪律，确保安全度汛。

（二）实行最严格的水资源管理、完成高效节水灌溉年度任务。

（三）促进美丽乡村建设。推进云溪水库除险加固、左港灌区续建配套改造工程建设；加强百丈潭饮用水源地保护、菖蒲港河流治理；推进水务一体化开启“五水共治”新征程。

（四）加快水利补短板项目建设，完成陆水干流通城段防洪治理工程和小型水库除险加固工程建设。

（五）加强农村饮水安全巩固提升工程建设，完成年度投资计划任务。

（六）推进“三抓一优”工作，完成年度招商引资任务。

（七）推进河湖库长制工作。完善改进制度体系，健全联动机制；编制“一河一库一策”，科学精准施策；开展河库确权划界，明晰权属范围；打赢碧水保卫战，促进“清河”常态化；开展“六进”宣传，推进共建共治共享；开展“河库长故事”征文活动，讲好通城“河库长故事”；督促河库长忠实履职，巩固治河成果；专项整治“六乱”，重点破解难题；加强检查督办力度，确保工作实效；强化信息报送，促进学习交流质量。

（八）完成全面深化改革、法治通城建设（含政务公开、政务服务）、党的建设（含群团组织建设）、党风廉政建设、精神文明建设、社会治安综合治理（含信用体系建设）和信访稳定、精准扶贫和乡村振兴、人口与计划生育、食品药品安全、安全生产、环境保护、四城同创、工会、老干、统战、效能建设等共性工作。

（九）完成县委、县政府交办的其他工作，办理好人大代表建议和政协委员提案工作。

第二部分  通城县水利局2019年部门预算安排情况说明

一、关于通城县水利局（含所属事业单位、挂靠单位）2019年公共预算收支情况总体说明

按照预算管理规定，通城县水利局2019年部门预算的编制实行综合预算制度，即所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：财政拨款收入、其他收入；支出包括：基本保障支出、项目支出。通城县水利局2019年收支总预算1，237，4万元。

二、关于通城县水利局（含所属事业单位、挂靠单位）2019年部门预算收入情况说明

通城县水利局2019年收入预算1，237，4万元，其中:财政拨款补助收入1，211，97万元，占98.11 %，其他收入,25.42万元，占1.99%。与上年对比，增加7235.24万元，增加原因是水利项目资金增加及移民资金并入。

其中：1、水利局机关：2019年部门收入预算1，003，1万元，其中：财政拨款补助收入1，003，1万元，占100%，

2、水利管理站：2019年部门收入预算208.88万元，其中：财政拨款补助收入208.88万元，占100%，其他收入0万元，占0%。

3、抗旱服务队：2019年其他收入25.42万元.

三、关于通城县水利局（含所属事业单位、挂靠单位）2019年部门预算支出情况说明

通城县水利局2019年支出预算1，227，99万元，其中：基本保障支出,458，46万元，占支出预算的37.24%；项目支出769.53万元，占支出预算的62.76%。与上年对比，减少3517.5万元，减少原因是其他收入的项目支出预算减少。其中：

1、水利局机关：2019年本部门支出预算998.5万元，包括：基本支出228.97万元，占29.1%；项目支出769.53万元，占70.9%。

2、水利管理站：2019年本部门支出预算208.9万元，包括：基本支出208.9万元，占100%。

四、关于通城县水利局（含所属事业单位、挂靠单位）2019年一般公共预算财政拨款情况说明

（一）财政拨款预算规模变化情况

通城县水利局2019年财政拨款预算数12，119.72万元，占2019年收入总额的89.11%。2019年财政拨款预算数比2018年财政拨款预算数增加54.99万元，主要原因是项目经费增加，增加了项目支出预算。

（二）财政拨款预算结构情况。

2019年部门预算中，财政拨款数12，119.72万元，主要用于以下方面：

1、水利局机关2019年财政拨款数10,030.97万元：社会保障性支出26.48万元，医疗卫生与计生支出0万元，农林水事务954.01万元，住房保障支出17.95万元。  

2、水利管理站2019年财政拨款数208，88万元：社会保障性支出26.51万元，农林水事务158.99万元；住房保障支出18.58万元。

五、关于通城县水利局（含所属事业单位、挂靠单位）2019年“三公”经费及其他重要事项的预算情况说明

（一）“三公”经费预算情况说明

2019年预算安排“三公”经费预算数9.6万元，比2018年“三公”经费预算数3.2万元增加了6.4万元。

其中：

1、公务接待费9.6万元，主要用于上级检查调研、兄弟县考察学习和乡镇来局办事。比2018年预算增加了6.4万元，增加原因主要是上级检查调研、兄弟县考察学习和乡镇来局办事。

2、2019年公务用车费预算0万元，其中购置费0元，运行及维护费0元，与2018年持平，主要是因为我县2018年公务用车改革，取消了财政预算。

3、2019年出国出境预算安排为0万元，2018年出国出境预算安排为0，与上年相比无变化。

四、机关运行经费支出情况

本部门（单位）2019年度机关运行经费支出18.8万元，其中：办公费6.6万元、印刷费0.8万元、咨询费 0万元、水费0万元，电费0万元，邮电费0万元、物业管理费0万元，差旅费5.01万元、维修（护）费0万元，租赁费0万元，会议费0万元，培训费0万元，公务招待费9.2万元，专用材料费 0万元，劳务费 0万元，委托业务费0万元，工会经费 0万元，公务用车维护费0万元，其他交通费用2.2万元，其他商品和服务支出0万元。

五、政府采购支出情况

2019年通城县水利与湖泊局政府采购支出总额0万元，其中： 政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

六、关于国有资产占用情况说明

截至2019年12月31日，通城县农业农村局共有车辆2辆，其中，主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车2辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（七）关于2019年度预算绩效情况的说明

通城县人民政府办公室对每个项目制定细化、明确的预算绩效目标和可考核、可量化的绩效指标，并加强对绩效目标的审核，将其作为预算编制和资金安排的前置条件和重要依据。加强对支出政策效果和资金使用绩效的监控，将预算绩效评价结果作为预算安排、政策调整的重要依据。

第三部分 名词解释

（一）财政拨款收入：指县本级财政当年拨付的资金。

（二）上级专项补助收入：指除上述“财政拨款收入”等以外的上级单位交办任务相应安排的资金。

（三）上年结余（转）：指上年度结余转入经费。

（四）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（五）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（六）三公经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车运行维护、公务接待费。其中，因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费,指单位公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待支出。

第四部分 通城县委办公室2019年部门预算公开表

工作表 1: 部门收支总表

工作表 2: 部门收入总表

工作表 3: 部门支出总表

工作表 4: 财政拨款收支总表

工作表 5: 一般公共预算支出表

工作表 6: 一般公共预算基本支出表

工作表 7: 政府性基金支出

工作表 8: 一般公共预算功能分类项

工作表 9: 一般公共预算基本支出经济分类款

工作表 10: 三公经费预算表