目录

第一部分部门概况

一、主要职能

二、部门决算部门构成

第二部分部门2019年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、机关运行经费支出情况

九、政府采购支出情况

第三部分名词解释

第四部分部门2019年部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第一部分部门概况

一、部门基本情况

根据《中共咸宁市委、咸宁市人民政府关于印发<通城县机构改革方案>的通知》(咸文〔2019〕11号)和《中共通城县委、通城县人民政府关于通城县机构改革的实施意见》（隽发〔2019〕2号），制定本规定。

县水利和湖泊局（县河湖长制办公室）是县政府工作部门，为正科级，对外加挂县河湖长制办公室牌子。

县水利和湖泊局贯彻落实党中央关于水利工作的方针政策和决策部署，落实县委工作要求，在履行职责过程中坚持和加强党对水利工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）负责水资源保护工作。组织编制并实施水资源保护规划。指导饮用水水源保护有关工作，指导地下水开发利用和地下水资源管理保护。组织指导地下水超采区综合治理。按规定组织开展水资源、水能资源调查评价和水资源承载能力监测预警工作。组织编制并发布全县水资源公报。

（二）负责保障水资源的合理开发利用。起草有关县政府规章草案。组织编制全县水资源战略规划、河湖综合规划、防洪规划等重大水利规划。

（三）负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹和保障。组织实施最严格水资源管理制度，实施水资源的统一监督管理。拟订全县和跨区域水中长期供求规划、水量分配方案、用水总量控制等管理制度，并监督实施。负责域内重大调水工程的水资源调度。组织实施取水许可、水资源论证和防洪论证制度。指导开展水资源有偿使用工作。指导水利行业供水和乡镇供水工作。

（四）负责节约用水工作。组织编制节约用水规划并监督实施，指导和推动节水型社会建设工作。

（五）负责按规定制定水利工程建设有关制度并组织实施。指导全县水利固定资产投资规模和方向，按照规定权限，审批规划内和年度计划规模内水利投资项目并监督管理项目实施。

（六）负责水利设施、水域及其岸线的管理、保护与综合利用。组织指导水利基础设施网络建设。指导河湖的治理、开发和保护。指导河湖水生态保护与修复、河湖生态流量水量管理以及河湖水系连通工作。负责全面推行河湖长制工作。

（七）负责监督水利工程建设与运行管理。依法监督指导水利行业安全生产和质量监督工作，指导落实水利行业的技术标准、规程规范。指导水库、农村水电站的安全监管。指导水利建设市场和水利工程建设的监督管理。

（八）负责水土保持工作。拟订水土保持规划并监督实施，指导实施水土流失的综合防治、监测预报，组织编制水土保持公报。按规定监督管理建设项目水土保持工作，指导水土保持建设项目的实施；负责审批权限范围内的水土保持方案。

（九）负责农村水利工作。负责灌排工程（含水闸，泵站）建设与改造。指导农村饮水安全工程建设与管理工作，指导节水灌溉有关工作。指导农村水利改革创新和社会化服务体系建设。指导农村水能资源开发、小水电改造和水电农村电气化工作。

（十）负责水利工程移民管理工作。监督落实国家和省、市关于水利工程移民的有关政策措施，负责实施有关水利工程移民安置的验收、监督评估等制度。负责监督有关水利工程移民后期扶持工作。

（十一）负责水政监察和水行政执法。负责水事法规违法事件的查处，组织开展重大水事违法事件的查处，协调和仲裁跨乡镇水事纠纷。

（十二）负责开展水利科技、信息化和对外交流合作工作。组织编制水利信息化发展规划并组织实施。组织开展水利行业对外交流合作工作。

（十三）负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制洪水干旱灾害防治规划并实施。组织编制河湖和水工程的防御洪水抗御旱灾调度及应急水量调度方案，按程序报批并组织实施。承担防御极端天气期间重要水工程调度工作。承担防御洪水应急抢险的技术支撑工作。

（十四）承办上级交办的其他任务。

（十五）职能转变。县水利和湖泊局要切实加强水资源合理利用、优化配置和节约保护。坚持节水优先，从增加供给转向更加重视需求管理，严格控制用水总量和提高用水效率。坚持保护优先，加强水资源、水域和水利工程的管理保护，维护河湖健康美丽。坚持统筹兼顾，保障合理用水需求和水资源的可持续利用，为经济社会发展提供水安全保障。

县水利和湖泊局设下列内设机构：

（一）办公室（党建人事股）。负责局机关日常工作，对局机关各股室工作进行综合协调，并负责重要事项的督办落实；负责文秘、档案、政务公开、政务信息、公文、保密、信访、新闻宣传、社会治安综合治理、目标责任制考核、精神文明创建等工作；负责水利统计综合年报工作；负责局机关内部规章制度建设及后勤管理工作、人大代表建议和政协委员提案的办理工作；负责局机关并指导直属单位的组织人事、机构编制、劳动工资、计划生育、工青妇及老干、干部管理和教育培训、党的建设、党风廉政建设工作；负责水利体制改革有关工作；负责水利信息化；指导水利行业人才队伍建设；指导全县水利行业职工队伍建设；拟定全县水利科学技术与教育发展规划并组织和指导实施。

（二）财务和审计股。负责部门预算决算、内部审计工作；负责财务管理和资产管理工作，组织提出水利财政资金安排建议，并统筹协调项目实施的监督管理和绩效评价，提出有关水利价格、税费、基金、信贷的建议；负责对全县水利资金的使用进行管理和监督；负责规范、指导全县水利系统国有资产的监督管理和指导全县水利行业的财务、会计、统计工作；负责组织实施国库集中支付和政府采购工作；负责指导局属单位经营管理、财务管理工作。

（三）水政水资源和河道堤防股（行政审批股）。负责起草县政府规章草案，研究拟订水利工作的政策措施并监督实施；负责水利行政许可工作，承担行政应诉、行政复议和行政赔偿工作。

负责实施最严格水资源管理制度相关工作；负责组织实施水资源取水许可、水资源论证制度；负责跨区域跨流域水资源供需形势分析；负责开展水资源有偿使用工作；指导水量分配、水资源调度工作并监督实施；负责河湖生态流量水量管理，组织编制并发布全县水资源公报；参与饮用水水源地保护有关工作；参与水资源地调查、评价有关工作；参与编制水功能区划，参与入河排污口设置管理工作。

组织编制并协调实施节约用水规划；负责计划用水、节约用水工作；组织实施用水总量控制，用水效率控制、计划用水和定额管理制度；指导和推动节水型社会建设工作；参与城市污水处理回用等非常规水源开发利用工作。

指导河道堤防、水域及其岸线的管理、保护与综合利用；指导河湖的开发、治理与保护；指导河湖水生态与修复工作；指导河湖的运行管理与划界，组织实施河湖管理范围内工程建设方案审查制度；指导河道堤防除险加固工作。

监督管理河道采砂工作，负责河道采砂规划的编制。

指导全县湖泊工程、水域及其岸线的管理、保护和综合利用；指导重要湖泊的开发、治理、保护与监督，编制湖泊调度规程并监督实施；指导湖泊、水闸的运行管理与划界；指导湖泊水生态保护与修复以及河湖水系连通工作；组织实施湖泊保护区和控制区内工程建设方案审查制度；负责全县湖泊工程和重要水闸除险加固工作。

负责组织行政审批工作。负责组织、协调和督办，受理和审批行政许可事项；组织协调行政许可事项的勘察、论证、审核、评审、上报等相关工作。

（四）规划建设和安全监督股。拟订全县水利战略规划；组织编制重大水利综合规划、专业规划和专项规划；审核重大水利建设项目建议书、可行性研究报告和初步设计；负责有关防洪论证工作；负责洪水影响评价审批有关工作；拟定全县水利中长期发展规划；组织申报实施水利项目建设投资计划；组织编制水利发展中长期供求计划和全县水利建设年度计划及核查上报、水利事业费计划；组织编制审查水利建设项目建议书、可行性报告、流域综合规划，审查专项规划；组织、承办水利基本建设统计工作；

负责水利工程建设管理，制定有关制度并组织实施，负责水利建设市场的监督管理和水利建设市场信用体系建设，组织实施水利工程招投标管理工作。

负责指导水利工程质量、安全监督及农民工用工管理有关工作，开展水利行业安全监管工作。

负责水利科技工作，监督实施水利行业技术标准、规程规范，组织水利科学研究、技术引进和科技推广，承担水利行业对外交流合作工作。

（五）河湖长制工作股。贯彻落实中央、省、市、县关于推行河湖长制的精神，负责全面推行河湖长制的组织实施、综合协调、检查督办和日常考核，负责县河湖长制办公室日常工作。联系河湖长制成员单位，指导、协调下一级河湖长制工作，研究制定县级河湖长制工作相关制度，督查考核下一级河湖长制工作推进情况。

（六）湖泊（水库）农电和移民股。负责指导湖泊（水库）工程的管理、保护和综合利用；负责指导编制湖泊（水库）运行调度规程并监督实施；负责指导湖泊（水库）、水电站大坝的运行管理与划界，组织实施湖泊（水库）工程管理和保护范围内工程建设方案审查制度；负责指导并实施湖泊（水库）新建和除险加固工作；负责组织指导水利工程蓄水安全鉴定和验收。

组织拟订农村水能资源开发规划，负责水电农村电气化、农村水电增效扩容改造以及小水电代燃料等农村水能资源开发工作。

负责水利工程移民管理和后期扶持工作，负责实施水利工程移民安置验收、监督评估等制度，参与审查有关水利工程移民安置规划，指导开展新增水库移民后期扶持人口核定。

（七）农村水利水土保持和饮水安全股。负责灌排（水闸，泵站）工程建设与改造；负责灌渠渠系划界确权工作；指导农村饮水安全工程建设与管理工作；指导节水灌溉有关工作；指导农村水利社会化服务体系建设。

负责全县水土流失综合防治工作，组织指导水土保持规划的编制并监督实施；负责水土流失监测、预报并公告；负责县级开发建设项目水土保持方案审批并监督实施。

（八）水旱灾害防御股。组织编制洪水干旱防治规划和防护标准、河湖和重要水工程的防御洪水抗御旱灾调度以及应急水量调度方案并组织实施。承担水情旱情预测、信息报送工作。

人员编制和领导职数。县水利和湖泊局（县河湖长制办公室）机关行政编制21名，工勤编制2名。其中：局长1名，副局长3名。

县水利和湖泊局所属事业单位的设置、职责和编制事项另行规定。

本规定由中共通城县委、通城县人民政府负责解释，具体解释工作由县委办公室、县政府办公室、县委机构编制委员会办公室承担，其调整由县委机构编制委员会办公室按规定程序办理。

2019年工作计划

1、完成机构改革各项任务。

2、推进“三抓一优”工作，完成招商引资任务。

3、加快水利工程项目建设，完成陆水干流重点河段（通城段）防洪治理二期工程、通城县河库（隽水河）水系连通及生态治理工程、左港灌区节水配套改造工程建设，推进2019年陆水河水系连通工程、东冲灌区节水改造工程、2019年坡耕地水土流失综合治理专项工程建设。

4、完成水利脱贫攻坚农村饮水安全年度建设任务。

5、落实防汛抗旱责任制，提升防灾减灾能力。

6、深入开展碧水保卫战，推进河湖长制工作。

7、推进城区河道治理PPP项目水利特色工作。

8、加强党建工作，深入开展党风廉政建设。

9、完成县委、县政府交办的各项中心工作，认真办理人大建议和政协提案工作。

三、部门人员构成情况

通城县水利局（县防汛抗旱指挥部办公室）机关核定编制总数50名，行政参工编制21名、行政工勤编制2名，事业编制数27名（全额事业）。

截至2019年6月底，通城县水利局（通城县防汛抗旱指挥部办公室）在编在岗人数50人，离退休46人；

（三）2019年度的主要工作任务

1、全力做好防汛抗旱救灾工作。坚持防汛与抗旱两手抓，全面落实防汛责任制，加强研判，科学调度，严明纪律，确保安全度汛。积极争取项目，整合涉农资金，加大灾后重建、水毁设施修复力度。

2、强力推进水利项目建设。严格落实年度实施计划，督促各地加快实施进度，加大“三争”工作力度，确保完成年度目标任务。　　

3、加强农田水利建设。督促完成年度农田水利建设任务，加快今冬明春农田水利基本建设，做到早安排、早部署、早落实。

4、加快水利经济发展。科学调度水资源，加强保水蓄水；创新管理手段，加强管理，调动干部职工积极性，千方百计提质增效，全面完成年度目标任务。

5、加强水利管理和水利执法。全面推行河库长制实施，严格规划管理，加强涉水项目审批监管，保证水系畅通。严格水利工程建设管理，严把质量关。加强河道联合执法，确保安全运行。

6、加强党风廉政建设。开展好以履职尽责监督检查“回头看”活动，加强领导班子建设和干部队伍建设，加强教育管理，不断树立正气，弘扬良好风气，确保干部安全。加强作风建设，服务发展、服务基层、服务民生，不断转变工作作风、干部作风，为水利科学发展提供组织保障。

7、全力推进精准扶贫工作。力争2019年出列村贫困人口饮水不安全问题妥善解决。

8、全面服务县委、县政府中心工作。重点做好服务县重点企业，做好菖蒲港水厂和大坪水厂改扩建工程。

第二部分部门2019年部门决算情况说明

二、2019年度部门收入决算说明

2019年部门决算总收入11486.14万元，其中：财政拨款补助收入11486.14万元，占总收入的100%。与上年10,760.87万元对比，收入增加725.27万元，增加的原因是2019年项目增加资金。

三、2019年度部门开支决算说明

（一）支出总体情况

2019年本部门决算总支出11486.14万元，包括：基本支出1304.7万元，占支出总额的11.51%项目支出10181.44万元，占支出总额的88.49%。与上年对比，总支出增加725.27万元，增加的原因是2019年项目增加资金。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2019年本部门决算总支出11486.14万元，包括：基本支出1304.7万元，占支出总额的11.51%项目支出10181.44万元，占支出总额的88.49%。与上年对比，总支出增加725.27万元，增加的原因是2019年项目增加资金。

其中:农林水支出11486.14万元，占一般公共预算财政拨款总支出的100%。主要用于基本工资、津贴补贴、绩效工资等人员经费支出，办公经费、水电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、公务用车运行和维护费以及个人和家庭的补助等用于维持机关及11个乡镇水利管理站正常运转的日常支出和人员经费支出。

四、2019年财政拨款收入支出决算总体情况说明

通城县水利与湖泊局2019年收入决算11486.14万元，其中：财政拨款收入11486.14万元，占比100%。与2018年10,760.8万元相比收入增加725.27万元。增加比例6.64%。

五、2019年一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况。

通城县水利与湖泊局2019年支出决算11486.14万元，其中：基本支出1304.7万元，占支出总额的11.51%项目支出10181.44万元，占支出总额的88.49%。与上年对比，总支出增加725.27万元，增加的原因是2019年项目增加资金

（二）财政拨款支出决算结构情况

2019年财政拨款支出11486.14万元，1、功能分类主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出0万元，占总支出的0%；社会保障和就业支出0万元，占总支出的0%；住房保障支出0万元，占总支出的0%。农林水支出11486.14万元，占总支出的100%；2、按支出性质和经济分类：其中基本支出：工资福利支出604.42万元，商品和服务支出635.09万元，；资本性支出3.66万元；项目支出10181.44万元。

六、政府性基金预算财政拨款收入支出决算说明

本单位政府性基金预算财政拨款收入支出均为0万元。

七、2019年一般公共预算财政拨款“三公“经费情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

通城县水利与湖泊局2019年“三公”经费财政拨款支出预算为19.07万元，支出决算为19.07万元，决算数超过预算数一致。

（二）“三公经费”财政拨款支出决算具体情况说明

通城县水利与湖泊局2019年“三公经费”支出19.07万元。

1、因公出国（境）费决算0万元，包括单位工作人员公务出国（境）的差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出，使用财政拨款安排0等单位出国（境）团组0个、参加其他单位组织的出国（境）团组0个，全年因工出国（境）团组共计0个，累计0人次；与上年相比无变化。

2、本单位公务用车保有量1辆，公务用车购置及运行维护费0万元。其中：公务用车购置支出为0万元；公务用车运行维护支出7.98万元。与2018年15.03万元相比减少7.05万元，减少的原因是一是单位严格控制公务用车，控制机关加油、公务用车维修支出。

3、公务接待费决算11.09万元，包括单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。其中：国内公务接待支出11.09万元，接待213批次、1989人次。外事接待支出0万元，接待0批次、0人次。公务接待费与2018年决算26.67万元减少15.58万元。主要是因为严格遵守中央八项规定精神，厉行节约，严格招待费管理制度。

八、机关运行经费支出情况

本部门（单位）2019年度机关运行经费支出635.09万元，其中：办公费16.82万元、印刷费10.83万元、咨询费1万元、水费1.44万元，电费7.42万元，邮电费1.98万元、物业管理费0万元，差旅费5.01万元、维修（护）费1.53万元，租赁费4.76万元，会议费0.36万元，培训费1.06万元，公务招待费11.09万元，专用材料费0万元，劳务费0万元，委托业务费531.4万元，工会经费0万元，公务用车维护费7.98万元，其他交通费用4.6万元，其他商品和服务支出27.79万元。

九、政府采购支出情况

2019年通城县水利与湖泊局政府采购支出总额0万元，其中： 政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

十、关于国有资产占用情况说明

截至2019年12月31日，通城县水利与湖泊局共有车辆2辆，其中，主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车2辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十一、关于2019年度预算绩效情况的说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，通城县水利与湖泊局组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目7个，资金1,209.09万元，占一般公共预算项目支出总额的100％。上述项目支出绩效情况较为理想，均达到了项目申请时设定的各项绩效目标。

组织开展整体支出绩效评价，从评价情况来看，我单位2019年度整体支出绩效评价结果级别为“优”。评价结果类型为“A”。项目与目前政策相符,项目立项规范、合理，资金到位及时、使用合规、监控有效，工作及财务管理制度健全、执行有效、项目质量可控，项目实际支出没有超预算，达到了预定的目标。项目的实施对我单位做好履职的服务工作起到了充分保障作用。

附件：2019年度通城县水利与湖泊局整体支出绩效自评表

（二）部门决算中项目绩效自评结果

我部门今年在县级部门决算中反映2个项目绩效自评结果（涉密项目除外）。

新技术推广应用项目绩效自评综述：项目全年预算数为1,194.81万元，执行数为1,194.81万元，完成预算100％。主要产出和效益：是做好农村技术培训与推广。

农作物病虫害防控与监测项目绩效自评综述：项目全年预算数为897.65万元，执行数为897.65万元，完成预算100％。主要控制及防治病虫害。

农产品安全监督项目绩效自评综述：项目全年预算数为459万元，执行数为459万元，完成预算100％。主要农产品安全监督检查。

秋冬农业开发项目绩效自评综述：项目全年预算数为1,987.56万元，执行数为1,987.56万元，完成预算100％。主要做到秋冬季节无闲田。

现代农业产业科技园项目绩效自评综述：项目全年预算数为500万元，执行数为500万元，完成预算100％。

十、关于国有资产占用情况说明

截至2019年12月31日，通城县水利与湖泊局共有车辆1辆，其中，主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车2辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十一、关于2019年度预算绩效情况的说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，通城县水利与湖泊局组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目7个，资金101,814,414万元，占一般公共预算项目支出总额的100％。上述项目支出绩效情况较为理想，均达到了项目申请时设定的各项绩效目标。

组织开展整体支出绩效评价，从评价情况来看，我单位2019年度整体支出绩效评价结果级别为“优”。评价结果类型为“A”。项目与目前政策相符,项目立项规范、合理，资金到位及时、使用合规、监控有效，工作及财务管理制度健全、执行有效、项目质量可控，项目实际支出没有超预算，达到了预定的目标。项目的实施对我单位做好履职的服务工作起到了充分保障作用。

附件：2019年度通城县水利与湖泊局水利与湖泊局整体支出绩效自评表

（二）部门决算中项目绩效自评结果

我部门今年在县级部门决算中反映6个项目绩效自评结果（涉密项目除外）。

小型水利工程运行与维护项目绩效自评综述：项目全年预算数为167万元，执行数为167万元，完成预算100％。主要产出和效益：小型水利工程运行与维护。

水资源节约管理与保护资金项目绩效自评综述：项目全年预算数为3344.5万元，执行数为3344.5万元，完成预算100％。主要是水资源节约管理与保护。

河湖长期制理以奖代补资金项目绩效自评综述：项目全年预算数为69万元，执行数为69万元，完成预算100％。主要用于河湖长期制理。

大中型水库移民后期扶持专项资金项目绩效自评综述：项目全年预算数为985.9万元，执行数为985.9万元，完成预算100％。主要做到大中型水库移民后期扶持。

农村人畜饮水资金项目绩效自评综述：项目全年预算数为4219万元，执行数为4219万元，完成预算100％。

其他水利支出资金资金项目绩效自评综述：项目全年预算数为1395万元，执行数为1395万元，完成预算100％。