第一部分 通城县卫生健康局概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

三、人员构成情况

四、2020年工作计划

第二部分 通城县卫生健康局2020年部门预算安排情况说明

一、部门预算收支情况总体说明
二、部门预算收入情况说明
三、部门预算支出情况说明
四、一般公共预算财政拨款情况说明
五、财政拨款“三公经费”及其他重要事项的预算情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 通城县卫生健康局2020年部门预算表

一、部门收支预算总表

二、部门收入预算总表

三、部门支出预算总表（按功能科目到项级）

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表（按功能科目到项级）

六、一般公共预算基本支出表（按经济科目到款级）

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表（按功能科目到项级）

第一部分   通城县卫生健康局概况

一、主要职能

一、主要职能

（一）贯彻落实国民健康政策，拟订卫生健康事业发展的县政府实施办法和规划，拟订地方标准和技术规范并组织实施。统筹规划全县卫生健康资源配置，指导区域卫生健康规划的编制和实施。协调推进健康通城建设。拟订并组织实施推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化和公共资源向基层延伸等措施。

（二）协调推进深化医药卫生体制改革，研究提出深化医药卫生体制改革重大政策、任务、措施的建议。组织深化公立医院综合改革，推进管办分离，健全现代医院管理制度，拟订并组织实施推动卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化的措施。提出医疗服务和药品价格的建议。

（三）拟订并组织落实全县疾病预防控制规划、国家免疫规划以及严重危害人民健康公共卫生问题的干预措施，执行检疫传染病和监测传染病国家目录。负责卫生应急工作，组织指导突发公共卫生事件的预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援。

（四）组织拟订并协调落实应对人口老龄化措施，负责推进全县老年健康服务体系建设和医养结合工作。

（五）贯彻落实国家药物政策和国家基本药物制度，开展药品使用监测、临床综合评价和短缺药品预警，提出符合全县实际的国家基本药物价格政策的建议，执行国家药典。组织开展食品安全风险监测评估，依法拟订并公布食品安全地方标准。

（六）负责职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生等公共卫生的监督管理，负责传染病防治监督，健全卫生健康综合监督体系。

（七）拟订全县医疗机构、医疗服务行业管理办法并监督实施，加强行风建设，建立医疗服务评价和监督管理体系。会同有关部门贯彻执行国家卫生健康专业技术人员资格标准。拟订并组织实施医疗服务规范、标准和卫生健康专业技术人员执业规则、服务规范。

（八）负责计划生育管理和服务工作，开展人口监测预警，研究提出人口与家庭发展相关政策建议，完善计划生育政策。

（九）指导全县卫生健康工作，指导基层医疗卫生、妇幼健康服务体系和全科医生队伍建设。推进卫生健康科技创新发展。

（十）负责县保健对象的医疗保健工作，承担县委、县政府重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作。

（十一）拟订实施全县中医药发展规划，促进中医药事业发展，推动全县中医药标准化和现代化。组织开展全县中医药人才培养、师承教育工作，推广中医药科技成果和适宜技术，传承和发展中医药文化。组织开晨全县中药资源普查。加强中医药行业监管。

（十二）归口管理县计划生育协会。

（十三）完成上级交办的其他任务。

（十四）职能转变。县卫生健康局要牢固树立大卫生、大健康理念，推动实施健康通城战略，以改革创新为动力，以促健康转模式、强基层、重保障为着力点，把以治病为中心转变到以人民健康为中心，为人民群众提供全方位全周期健康服务。一是更加注重防为主和健康促进，加强预防控制重大疾病工作，积极应对人口老龄化，健全使康服务系。二是更加注重工作重心下移和资源优化，推进卫生健康公共资源向基层延伸、向农村覆盖向边远地区和生活困难群众倾斜。三是更加注重提高服务质量和水平，推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化。四是协调推进深化医药卫生体制改革，加大公立医院改革力度，推进管办分离，推动卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化。

（十五）有关职责分工

1、与县发展和改革局的有关职责分工。县卫生健康局负责开人口监测预警工作，拟订生育政策，研究提出与生育相关的人口数量、素质、结构、分布方面的政策建议，促进生育政策和相关经济社会政策配套衔接，参与拟订全县人口发展规划和政策，落实全县人口发展规划中的有关任务。县发展和改革局负责组织监测和估人口变动情况及趋势影响，建立人口预测预报制度，开展重大决策人口影响评估，完善重大人口政策咨询机制。

2、与县民政局的有关职责分工。县卫生健康局负责拟订应对全县人口老龄化、医养结合政策措施，综合协调、督促指导、组织推进全县老龄事业发展，承担老年疾病防治、老年人医疗照护、老年人心理健康与关怀服务等老年健康工作。县民政局负责统筹推进、督促指导、监督管理养老服务工作，拟订养老服务体系建设规划、法规、政策、标准并组织实施，承担老年人福利和特殊困难老年人救助工作

3、与县市场监督管理局的有关职责分工。县卫生健康局负责食品安全风险评估工作，会同县市场监督管理局等部门拟订实施食品安全风险监测计划。县卫生健康局对通过食品安全风险监测或者接到举报发现食品可能存在安全隐患的，应当立即组织进行检验和食品安全风险评估，并及时向县市场监督管理局等部门通报食品安全风险评估结果，对得出不安全结论的食品，县市场监督管理局等部门应当立即采取措施。建立重大药品不良反应和医疗器械不良事件相互通报机制和联合处置机制，县卫生健康局负责督促医疗机构做好药品、医疗器械和化妆品不良反应监测、报告工作，县市场监督管理局负责药品、医疗器械和化妆品不良反应再评价工作

4、与县医疗保障局的有关职责分工。县卫生健康局、县医疗保障局等部门在医疗、医保、医药等方面加强制度、政策衔接，建立沟通协商机制，协同推进改革，提高医疗资源使用效率和医疗保障水平。

县卫生健康局设下列内设机构

（一）办公室。负责机关日常运转工作。承担综合治理、安全生产、保密、信访、政务公开等工作组织开展卫生健康宣传、健康机关促进活动。承担卫生健康科学普及、新闻和信息发布工作。

（二）人事科教股(医院党建工作指导委员会办公室)拟订全县卫生健康人才发展规划并组织实施。承担机关及所属单位的人事管理、机构编制、队伍建设等工作。承担卫生健康专业技术人员资格管理拟订全县卫生健康科技发展规划及相关措施并组织实施。承担实验室生物安全监督。负责组织协调全县卫生健康专业技术人员岗位培训和科学普及工作。组织开展住院医师、专科医师、助理全科医师培训等毕业后医学教育和继续医学教育，组织开展医学会工作。组织指导全县卫生健康工作领域的对外交流与合作，承担援外医疗工作，负责机及所属单位外事管理工作。负责机关和所属县直单位的党群工作。指导全县乡镇卫生院党建作

(三)规划财务信息般。组织拟订全县卫生健康事业发展中长期规划。指导全县卫生健服务体系及信息化建设。组织开展全县卫生健康统计工作。承担机关和预算管理单位预决算、财务、资产管理和内部审计工作。综合协调卫生援疆援藏工作。

(四)政策法规与综合监督股(食品安全标准与监测评估股行政审批股、职业健康股)负责综合性卫生健康政策研究并组织分析、评估。组织起草卫生健康事业发展的县政府规章草案和标准。承担规范性文件的合法性审查和行政复议、行政应诉等工作承担公共卫生、医疗卫生等监督工作，查处医疗服务市场违法行为。组织开展学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生、传染病防治监督检查。完善综合监督体系，指导规范执法行为负责落实国家和省定食品安全标准;组织开展食品安全风险监测和交流。协调推进营养健康作。拟定全县大型医用装备配置管理办法和标准并组织实施。负责卫生健康方面有关行政审批事项的受理和审批工作;负责有关行政许可证的发放工作;承担县政府公布的有关行政审批事项。拟订职业卫生、放射卫生相关政策、标准并组织实施。开展重点职业病监测专项调查、职业健康风险评估和职业人群健康管理工作。协调开展职业病防治工作(五疾病预防控制股、县爱国卫生运动委员会办公室、卫生应急办公室).拟订全县重大疾病治规划、国家免疫规划严重危害人民健康公共卫生问题的干预措施并组织实施。完善全县疾病预防控制体系。承担职能范内的传染病疫情信息报告与发布工作。承担健康通城建设协调推进工作。组织拟订健康通城建设重大政策、任务、措施并督促实施。组织开展全县爱国卫生运动工作承担卫生应急工作。组织编制专项预案，承担预案演练的组织实施和指导监督工作。指导全县卫生应急体系和能力建设。发布突发公共型生事件应急置信息

(六)体改与医政医药管理股(县国防动员委员会医疗卫生办公室).承担全县深化医药卫生体制改革具体工作。研究提出全县深化医药卫生体制改草重大政策、任务、措施的建议。承担组织推进公立医院综合改草工作。拟订全县医疗机构及医务人员、医疗技术应用、医疗质量和安全、医疗服务、采供血机构管理以及行风建设等行业管理政策规范、标准并监督实施。承担推进护理、康复事业发展工作，拟订公立医院运行监管、绩效评价和考核制度。承担紧急医学救援工作，组织协调全县突发公共事件医学救援工作，承担全县重要会议与重大医疗活动医疗卫生保障工作。承担国防动员医疗卫生工作。完善全县国家基本药物制度，组织拟订全县药物政策和基本药物目录。开展药品使用监测、临床综合评价和短缺药品预警。提出全县药物价格政策和国家基本药物目录内药品生产鼓励扶持政策的建议。拟订全县中医发展规划、综合性工作计划和相关措施。组织对传统中医药理论、医术、秘方、验方的整理和总结推广。负责中医药人才培训和毕业后教育、张续教育、师承教育等工作。负责全县中医医疗机构、人员、技术的监督管理、中医医疗护理质量管理、中医机构药事监管工作，协调中医服务体系建设工作。负责县保健对象的医疗保健工作。负责中央领导和高级外宾、高级专家在通城的医疗保健工作。

(七)基层卫生与妇幼健康股。拟订全县基层卫生健康政策标准和规范并组织实施。指导基层卫生健康服务体系建设和乡村医生相关管理工作。荦头实施国家基本公共卫生服务项目，拟订全县妇幼卫生健康政策、标准和规范，推进妇幼健康服务体系建设，指导妇幼卫生、出生缺陷防治、婴幼儿早期发展人类辅助生殖技术管理和生育技术服务工作

（八）人ロ监测与家庭发展般。承担全县人口监测预警工作，并提出人口与家庭发展相关政策建议。贯彻落实国家计划生育政策，完善相关配套措施。建立和完善计划生育特殊家庭扶助制度并组织实施组织拟订并协调落实全县应对老龄化的政策措施。组织拟订医养结合的政策、标准和规范，建立和完善老年健康服务体系组织开展老龄化国情教育活动，营造养老孝老敬老氛围。承担县老龄工作委员会的具体工作。

二、部门预算单位构成

卫生健康局2020年部门预算由局机关及21个二级单位组成；二级单位分别是：1、通城县人民医院，2、通城县中医医院，3、通城县卫生健康局综合执法局，4、通城县疾病预防控制中心，5、通城县妇幼保健院，6、通城县卫生计生信息中心，7、通城县精神疾防治所，8、通城县隽水镇卫生院，9、通城县北港镇卫生院，10通城县大坪乡卫生院，11、通城县石南镇卫生院，12、通城县五里镇卫生院，13、通城县马港镇卫生院，14、通城县关刀镇卫生院，15、通城县麦市镇卫生院，16、通城县塘湖镇卫生院，17、通城县四庄乡卫生院，18、通城县沙堆镇卫生院，19、通城县流动人口计划生育管理办公室，20、通城县社区计划生育管理办公室，21、通城县红十字协会。

三、人员构成情况

根据上述职责县卫生健康局机关行政编制21名。设局长1名，副局长3名，机关编制数公务员为21人，工勤编制2人。实有在职人数35人，退休46人。卫生和计划生育局设10个内设机构：办公室、人事科教股、财务股、规划与信息股、政策法规与综合监督股、医政医管与基本药物管理股、医改股、疾病预防控制股、基层卫生和妇幼健康服务股、计划生育业务指导股。

四、2020年工作计划

一、强化紧抓新冠疫情防控

二、提升公共服务水平

三、推动应急体系建设

四、提升基层服务能力

五、推动医药体制改革

第二部分  通城县卫生健康局2020年部门预算安排情况说明

一、关于通城县卫生健康局2020年公共预算收支情况总体说明

按照预算管理规定，通城县卫生健康局2020年部门预算的编制实行综合预算制度，即通城县卫生健康局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：财政拨款收入、上级补助收入、社保基金、上年度结余结转；支出包括：基本保障支出、项目支出、结转下年度。通城县卫生健康局2020年收支总预算71032.24万元。

二、关于通城县卫生健康局2020年部门预算收入情况说明

通城县卫生健康局2020年收入预算71032.24万元，其中:公共财政预算拨款8983.08万元，占收入预算的12.65%；一般转移收入4965.72万元，占收入预算的6.99%；事业收入56695.94万元，占收入预算的79.82%，其他收入387.5万元，占0.55%；上年结余结转收入0万元，占收入预算的0%。与2019年相比，增加5974.25万元，增幅9.18%，增加的原因是新冠疫情影响，相关经费增加。

三、关于通城县卫生健康局2020年部门预算支出情况说明

通城县卫生健康局2020年支出预算71032.24万元，其中：基本支出56695.93万元，占支出预算的79.81%；项目支出10768.58万元，占支出预算的15.16%。与2019年相比，增加5974.25万元，增幅9.18%，增加的原因是新冠疫情影响，相关经费增加。

四、关于通城县卫生健康局2019年一般公共预算财政拨款情况说明

（一）财政拨款预算规模变化情况

通城县卫生健康局2020年一般公共预算数13948.8万元，占2020年收入总额的19.64%。2020年一般公共预算数比2019年财政拨款预算数增加了5702.17万元，增加的主要原因：一是人员增加、人员经费正常提标，住房公积金，社会保险相应增加；二是增加项目经费；三是新冠疫情影响，导致预算增加。

（二）财政拨款预算结构情况。

2020年部门预算财政拨款数13948.8万元，主要用于以下方面：社会保障和就业1897.66万元，占13.61%；卫生健康支出11834.34万元，占84.84%；住房保障支出216.8万元，占1.55%；上年结余结转0万元，占0%。

五、关于通城县卫生健康局2020年“三公经费”及其他重要事项的预算情况说明

（一）“三公经费”预算情况说明

2020年预算安排“三公经费”预算数139.45万元。

其中：

1、2020年公务接待费91.07万元，主要用于上级检查调研和乡镇来局办事。公务接待费预算与上年度相比，减少4万元，降低4.2%。

2、2020年公务用车费预算48.38万元，其中：购置费0万元，公车运行维护费31.49万元。

3、因公出国（境）费预算算0万元，包括单位工作人员公务出国（境）的差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出，使用财政拨款安排0等单位出国（境）团组0个、参加其他单位组织的出国（境）团组0个，全年因工出国（境）团组共计0个，累计0人次；与上年相比无变化。

（二）机关运行经费预算情况说明

2020年通城县卫生健康局机关运行经费预算安排44095.41万元，与2019年相比增加了1833.64万元，增加了4.33%，增加的主要原因是增加新冠疫情防控经费。

（三）政府采购预算情况说明

2020年通城县卫生健康局政府采购预算总额0万元，其中： 政府采购货物预算0万元、政府采购服务支出0万元。2020年政府采购预算比2019年相比持平。

（四）关于2020年度预算绩效情况的说明

通城县卫生健康局对每个项目制定细化、明确的预算绩效目标和可考核、可量化的绩效指标，并加强对绩效目标的审核，将其作为预算编制和资金安排的前置条件和重要依据。加强对支出政策效果和资金使用绩效的监控，将预算绩效评价结果作为预算安排、政策调整的重要依据。

预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理的要求，一是认真组织开展项目支出绩效评价和部门整体支出绩效评价工作，并充分运用绩效评价结果，调整设置的指标体系和绩效目标，加快建立绩效导向的预算管理制度。对2020年度一般公共预算31个项目支出开展了预算绩效自评，涉及一般公共预算当年财政拨款5802.86万元，占年初项目支出预算的100%。绩效评价结果显示，该31个项目支出绩效情况较为理想，基本达到了项目申请时设定的各项绩效目标。二是在预算执行中，依据绩效目标对项目资金运行状况及绩效目标的预期实现程度开展了二次绩效监控，确保预算绩效目标的实现。三是在预算编制中，认真梳理项目活动，依据项目活动明确项目绩效目标、量化关键绩效指标，将预算绩效评价结果作为预算安排的依据，提高预算绩效目标申报的及时性与规范性。四是完善绩效报告与公开制度，推动绩效信息公开，自觉接受社会监督。

第三部分 名词解释

（一）财政拨款收入：指县本级财政当年拨付的资金。

（二）上级专项补助收入：指除上述“财政拨款收入”等以外的上级单位交办任务相应安排的资金。

（三）上年结余（转）：指上年度结余转入经费。

（四）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（五）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（六）三公经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车运行维护、公务接待费。其中，因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费,指单位公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待支出。

附件：部门预算公开表.XLS