第一部分　单位概况

目  录

第一部分　单位概况

一、主要职能

二、机构设置

三、年度主要工作任务及目标

第二部分　2023年部门预算编制情况及说明

一、预算收支安排及增减变化情况说明

二、机关运行经费安排及增减变化情况说明

三、“三公”经费安排及增减变化情况说明

四、政府采购预算安排及增减变化情况说明

五、国有资产占用及增减变化情况说明

六、政府性基金预算支出情况说明

七、2023年部门预算绩效情况说明

第三部分 名词解释

第四部分　2023年部门预算表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

第一部分　单位概况

一、主要职能

（一）贯彻执行国家、省、市有关住房保障和房屋征收及房地产市场管理等方面的法律、法规、规章和政策，并协助组织实施和监督管理。

（二）负责全县住房保障工作。负责省、市、县关于保障性住房工作的有关政策落实，配合县住建局拟订保障性住房建设规划、编制城镇保障性住房发展规划和年度计划、县有关的保障性住房政策，开展租赁补贴发放，保障性住房建设分配和管理。做好保障性安居工程建设资金的管理、使用、监督。负责城镇保障性住房档案管理，建立和维护城镇住房保障信息管理系统，向政府和社会提供发展动态、有关信息及政策咨询服务。

（三）协助房地产市场的监督和管理。配合住建局编制住房产业发展专业规划，对房地产市场进行动态监测、统计分析，编制和发布本县房地产价格指数，统计全县住房水平，拟订稳定房地产市场的政策性措施并监督执行；协助房地产市场的管理工作，参与制定房地产价格标准和各项收费标准，指导房地产转让、租赁、抵押、评估等行为；协助监督检查房地产估价、房屋交易等中介机构经营活动；负责房地产开发管理系统的建设，落实商品房预售许可证的初审、复审，商品房合同网签备案等工作；负责商品房预售资金、住宅专项维修资金等专项资金的交存、使用和管理；协助指导监督房地产开发协会开展工作和进行行业自律。协助物业服务活动的监督管理工作。配合县住建局拟订全县物业管理政策、制定全县物业服务行业标准；配合县住建局对物业服务企业及从业人员业务指导、培训和监督管理；辅助住建局对物业服务企业信用档案的建立和管理；会同有关部门对物业服务企业经营活动进行监督检查，会同有关部门依法查处物业管理活动中的违法违规行为；指导监督物业协会开展工作和进行行业自律。

（四）负责宣传和贯彻落实国家、省、市、县有关房屋征收补偿的法律、法规、规章和政策，拟订本行政区域有关国有土地上房屋征收与补偿的相关文件和办法；按照县委、县政府及住建局工作部署安排，具体组织实施国有土地上房屋征收工作，并对实施单位的房屋征收进行监督和指导。

（五）负责房地产权属交易管理；负责管理全县房屋档案、房屋信息系统建设。　　

（六）负责全县房屋安全管理；负责房屋安全鉴定工作。

（七）负责全县白蚁防治管理；负责房屋白蚁防治工作。

（八）承办县委、县政府和上级主管部门交办的中心工作。

二、机构设置情况

根据县政府机构改革核定的内设机构及县编委批复的直属事业单位设置情况，纳入2023年通城县房地产事务中心决算编制范围的股室如下：

内设机构6个：

1. 综合办公室

2. 房地产开发管理办公室

3. 住房保障办公室

4. 房屋征收办公室

5. 房屋安全鉴定和项目办公室

6. 房地产交易服务中心

三、人员构成情况

截至2023年底，通城县房地产事务中心核定的事业编制34人，退休人数35人。

单位年度（或中长期）工作任务：

立足中心本职工作，积极构建住房保障体系、强化房地产市场管理、积极推进棚户区改造，以优化营商环境为核心，牢固树立服务观念，不断加强党风廉政建设，全面提升服务水平。

1、全面服务政府中心工作。一是积极配合相关部门采取有效措施，强力推进中心商务城、老物资局片区、老国土局片区等棚改项目的收尾工作；二是加快锡山公园、红绿灯片区、老粮食局片区等项目的房屋征收工作进度，及时完成入户调查，确定安置房源的户型、面积及优惠价格，拟订房屋征收补偿方案；三是继续深入排查房地产领域历史遗留问题，按照“尊重历史，以民为本，依法依规”的原则，加强部门督办，切实解决热点、难点问题。

2、加强保障性住房管理，进一步加大公共租赁住房常态性监管力度，坚决清理和打击恶意拖欠公租房租金，转租、转借公租房等违规行为，使住房保障政策真正落到实处。

3、加强房地产市场监管，规范开发经营行为。一是在严格商品房预售管理的同时，进一步优化营商环境；二是加强预售资金监管，有效防范和化解房地产市场风险；三是不定期进行市场调查，为制定房地产决策提供数据支持。

4、积极解决城区路段难点堵点问题。目前我县城区仍有部分重要路段房屋危旧，一直占用道路规划红线应拆未拆，不仅影响城市形象，经常造成交通堵塞，而且有些路段位于校区门口，严重影响群众及学生的交通安全；一是古龙路隽水寄宿中学从老教委宿舍楼至民主路交叉口路段；二是民主路朗桥南面老玉立纱布厂路段；三是民主中路阀门厂路段道路红线内两户私房；四是民主路与解放路交叉口老邮政局。

第二部分　2023年部门预算编制情况及说明

一、预算收支安排及增减变化情况说明

通城县房地产事务中心2023年收入预算总额为620万元，比上年增加10万元，上升1.6％，其中：一般公共预算财政拨款收入140万元；和上年基本持平。政府性基金拨款收入0万元，上年度为0；社保基金拨款收入0万元。总规模增加的主要原因：人员经费增加。

通城县房地产事务中心2023年支出预算总额为620万元，比上年增加10万元，上升1.6％，其中：基本保障支出480万元；项目支出140万元。

通城县房地产事务中心2023年政府性基金预算支出为0万元。

二、机关运行经费安排及增减变化情况说明

通城县房地产事务中心2023年机关运行经费预算117.39万元。其中：办公费5万元、印刷费5万元，水费2万元，电费2万元，邮电费4万元，差旅费2万元，会议费2万元，培训费2万元，公务接待费5万元，购置费24万元，工会经费10万元，公务用车开支5万元，福利费10万元，退休费10万元，其他商品和服务支出29.39万元，共占预算总额的18％，比上年减少29.51万元，下降20％，下降原因：开源节流，压缩控制各项开支。

三、“三公”经费安排及增减变化情况说明

通城县房地产事务中心2023年“三公”经费预算10万元，占预算总额的1％，与上年持平。

1、因公出国（境）费用0万元；

2、公务用车购置和运行费5万元，其中：公务用车运行维护费5万元，与上年持平。公务用车购置费0万元。

3、公务接待费5万元，与上年持平。

四、政府采购预算安排及增减变化情况说明

通城县房地产事务中心严格按照《中华人民共和国政府采购法》《通城县政府集中采购目录及标准》有关规定，切实做到“应编尽编，应采尽采”。2023年，我单位政府采购预算20万元，其中货物类采购预算20万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算0万元，与上年持平。

五、国有资产占用及增减变化情况说明

截至2022年12月31日，本部门保有车辆共有2辆，其中，领导干部用车0辆，一般公务用车2辆、特种专业技术用车0辆，其他用车0辆，其他用车主要是机要通信用车0台，应急公务用车0台，离退休干部服务用车0台；单位价值50万元以上通用设备0台（套）。单价100万元以上专用设备0套。应急公务用车、价值0万元以上通用设备、单价100万元以上专用设备等国有资产本年度与上年度相比无变化。

六、政府性基金预算支出情况说明

通城县房地产事务中心2023年政府性基金拨款收入0万元。

七、2022年部门预算绩效情况说明

部门预算绩效开展情况：2023年单位项目支出共140万元，各项目均按照预算绩效管理工作的要求，开展绩效目标编制及评审、绩效监控、绩效评价等工作，并关注项目目标与预算内容、工作计划的一致性，形成科学合理、规范完整且可量化、可评价的指标体系。

1．预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理的要求，一是认真组织开展项目支出绩效评价和部门整体支出绩效评价工作，并充分运用绩效评价结果，调整设置的指标体系和绩效目标，加快建立绩效导向的预算管理制度。二是在预算执行中，依据绩效目标对项目资金运行状况及绩效目标的预期实现程度开展二次绩效监控，确保预算绩效目标的实现。三是在预算编制中，认真梳理项目活动，依据项目活动明确项目绩效目标、量化关键绩效指标，将预算绩效评价结果作为预算安排的依据，提高预算绩效目标申报的及时性与规范性。四是完善绩效报告与公开制度，推动绩效信息公开，自觉接受社会监督。　

2.2023年度部门整体绩效目标申报表

部门整体绩效目标申报表

填报日期：　2023　年　6月　10日　单位：万元

3.2023年度重点项目绩效目标申报表　

项目支出绩效目标表

（　2023年度）

第三部分　名词解释

（一）财政拨款收入：指县本级财政当年拨付的资金。

（二）上级专项补助收入：指除上述“财政拨款收入”等以外的上级财政部门交办任务相应安排的资金。

（三）上年结余（转）：指上年度结余转入经费。

（四）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（五）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（六）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车运行维护、公务接待费。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费，指单位公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

第四部分　2023年部门预算表（另附）