目录

第一部分　通城县自然资源和规划局概况

一、主要职能

二、机构设置情况

三、人员构成情况

第二部分　通城县自然资源和规划局2021年部门决算情况说明

一、收入支出决算情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况

十一、政府采购支出情况

十二、国有资产占用情况

十三、预算绩效管理工作开展情况

第三部分　名词解释

第四部分　通城县自然资源和规划局2021年部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预预算财政拨款支出决算表

第一部分通城县自然资源和规划局概况

一、主要职能

1、履行全民所有土地、矿产、森林、草地、湿地、水等自然资源资产所有者职责和所有国土空间用途管制职责。贯彻实施自然资源和国土空间规划及测绘等法律、法规，拟定相关地方性法规草案和政策文件并监督检查执行情况。

2、负责自然资源调查监测评价。落实国家自然资源调查监测评价指标体系、统计标准和湖北省自然资源调查监测评价制度。实施自然资源基础调查、专项调查和监测。负责自然资源调查监测评价成果的监督管理和信息发布。

3、负责自然资源统一确权登记工作。拟订各类自然资源和不动产统一确权登记、权籍调查、不动产测绘、争议调处、成果应用的制度、标准、规范。建立健全全县自然资源和不动产登记信息管理基础平台。负责自然资源和不动产登记资料收集、整理、共享、汇交管理等。

4、负责自然资源资产有偿使用工作。实施全民所有自然资源资产统计制度，负责落实全民所有自然资源资产报告制度的有关工作。负责全民所有自然资源资产核算。编制全民所有自然资源资产负债表，拟订考核标准并组织实施。拟订并指导实施全民所有自然资源资产划拨、出让、租赁、作价出资和土地储备政策，合理配置全民所有自然资源资产。负责自然资源资产价值评估管理，依法收缴相关资产收益。

5、负责自然资源的合理开发利用。组织拟订自然资源发展规划，拟订自然资源开发利用标准并组织实施。建立政府公示自然资源价格体系，组织开展自然资源分等定级价格评估，开展自然资源利用评价考核，指导节约集约利用。负责自然资源市场监管。组织研究自然资源管理涉及宏观调控、区域协调和城乡统筹的政策措施。

6、负责建立空间规划体系并监督实施。负责空间规划“多规合一”工作，推进落实主体功能区战略和制度，组织编制并监督实施国土空间规划和相关专项规划，统筹、审核或者会同有关部门编制其他专项规划。开展国土空间开发适宜性评价，建立国土空间规划实施监测、评估和预警体系。组织划定生态保护红线、永久基本农田、城镇开发边界等控制线，构建节约资源和保护环境的生产、生活、生态空间布局。承担报国务院、省、市、县政府审批的国土空间规划的审核、报批和成果登记备案工作。拟订并组织实施国土空间用途管制制度，研究拟订城乡规划政策措施并监督实施。组织拟订并实施土地等自然资源年度利用计划。负责土地等国土空间用途转用工作。负责土地征收征用等管理工作。承担城市设计及实施管理工作，统筹推进公园城市建设和管理工作。组织开展城市发展战略及其他专项研究，提出政策建议。

7、负责统筹国土空间生态修复。牵头组织编制国土空间生态修复规划并实施有关生态修复重大工程。负责国土空间综合整治、土地整理复垦、矿山地质环境恢复治理等工作。牵头建立和实施生态保护补偿制度，拟订合理利用社会资金进行生态修复的政策措施，提出重点备选项目。

8、负责组织实施最严格的耕地保护制度。贯彻执行国家、省、市耕地保护政策措施，负责耕地数量、质量、生态保护。组织实施耕地保护责任目标考核和永久基本农田特殊保护。完善耕地占补平衡制度，监督占用耕地补偿制度执行情况。

9、负责管理地质勘查行业和全县地质工作。组织实施全县地质调查和矿产资源勘查。管理县级地质勘查项目。监督管理地质问题。负责古生物化石的监督管理。

10、负责地质灾害预防和治理工作。按照综合防灾减灾规划相关要求，组织编制地质灾害防治规划指导实施，落实地质灾害防治防护体系。组织指导协调和监督地质灾害调查评价及隐患的普查、详查、排查。指导开展群测群防、专业监测和预报预警等工作，指导开展地质灾害工程治理工作。

11、负责矿产资源管理工作。负责矿产资源储量和建设项目压覆重要矿产资源管理。负责矿业权管理。会同有关部门承担保护性开采的特定矿种、优势矿产的服务和相关管理工作。监督指导矿产资源合理利用和保护。

12、负责测绘地理信息管理工作。负责全县测绘行业管理。负责测绘资质资格与信用管理，监督管理地理信息安全和市场秩序。负责测绘地理信息成果管理、地图管理和地方测量标志的设立和保护。负责地理信息公共服务管理。拟订全县测绘（包括数字城市的基础地理信息数据库）计划并指导、监督实施。

13、负责自然资源和规划领域科技发展和对外合作交流。拟订并实施自然资源和规划领域科技创新发展和人才培养规划和计划。组织拟订自然资源和规划领域有关技术标准、规范和计划并监督实施。组织实施自然资源和规划领域重大科技工程及创新能力建设，推进自然资源和规划信息化和信息资料的公共服务。开展自然资源和规划领域对外合作与交流。

14、承担自然资源和规划督察及行政执法工作。根据授权，对乡（镇）政府落实自然资源和国土空间规划的重大方针政策、决策部署及法律法规执行情况进行督察。查处自然资源开发利用、国土空间规划及测绘等重大违法案件。拟订全县自然资源和规划督察工作的具体办法和管理制度并组织实施。

15、负责县本级城市规划区范围内的各项建设项目的规划审查审批、规划许可、验收核实及批后管理和行政处罚等工作。参与城市传统街区、历史地段的划定和历史建筑的确定及历史文化名镇、名村的规划管理工作。指导乡镇建设项目规划管理。统筹全县建设项目选址意见书、建设用地规划许可证、建设工程规划许可证、乡村建设规划许可证（“一书三证”）和建设工程竣工验收规划条件核实证明的归口管理工作。

16、归口管理县林业局。

17、完成上级交办的其他任务。

18、职能转变。县自然资源和规划局要落实中央、省、市、县关于统一行使全民所有自然资源资产所有者职责，统一行使所有国土空间用途管制和生态保护修复职责的要求，强化制度设计，发挥国土空间规划的管控作用，推进规划选址和用地预审审批事项整合，为保护和合理开发利用自然资源提供科学指引。进一步加强自然资源的保护和合理开发利用，建立健全源头保护和全过程修复治理相结合的工作机制，实现整体保护、系统修复、综合治理。创新激励约束并举的制度措施，推进自然资源节约集约利用。进一步精简下放有关行政审批事项、强化监管力度，充分发挥市场对资源配置的决定性作用，更好发挥政府作用，强化自然资源管理规则、标准、制度的约束性作用，推进自然资源确权登记和评估的便民高效。强化自然资源和国土空间规划督察。

二、机构设置情况

根据县政府机构改革核定的内设机构及县编委批复的直属事业单位设置情况，纳入2021年通城县自然资源和规划局决算编制范围的单位如下：

1、办公室

2、行政审批股

3、法规股

4、自然资源调查登记和开发利用股

5、国土空间规划和用途管制股

6、耕地保护和生态修复股

7、地质和矿产资源管理股

8、人事股

三、人员构成情况

截至2021年底，通城县自然资源和规划局核定的行政编制21个，工勤编制数1个。在职人数162人，离退休78人。

第二部分通城县自然资源和规划局2021年部门决算情况说明

一、收入支出决算情况说明

通城县自然资源和规划局2021年收入决算数2708.43万元、支出决算数2708.43万元，与上年相比，收入减少492.24万元、减幅15％，支出减少492.24万元、减幅15％。主要原因是：减少项目支出。

二、收入决算情况说明

通城县自然资源和规划局2021年收入决算2708.43万元，其中：财政拨款收入2708.43万元，占比100％。

三、支出决算情况说明

通城县自然资源和规划局2021年支出决算2708.43万元，其中：基本支出1069.47万元，占支出总额的39.5％；项目支出1638.96万元，占支出总额的60.5％。

四、2021年财政拨款收入支出决算总体情况说明

通城县自然资源和规划局2021年财政拨款收入决算数2708.43万元、支出决算数2708.43万元。与上年相比，财政拨款收入减少492.24万元、减幅15％，支出减少492.24万元、减幅15％。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

通城县自然资源和规划局2021年财政拨款支出2708.43万元，比年初预算数减少308.25　万元，减少10％，减少的主要原因：项目支出减少。

其中：基本支出1069.47万元，项目支出1638.96万元；主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1069.47万元，占总支出的39.5％；项目支出1638.96万元，占总支出的60.5％；社会保障和就业支出　0万元，占总支出的0％　；住房保障支出0万元，占总支出的0％。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年财政拨款基本支出1069.47万元，比年初预算数增加349.53万元，增长48％，增加的主要原因：职能增加，业务增加。

其中：工资福利支出798.13万元，占总支出的75％；对个人和家庭的补助支出75.29万元，占总支出的7％；商品和服务支出196.05万元，占总支出的18％。

七、一般公共预算财政拨款“三公“经费情况说明

通城县自然资源和规划局2021年“三公”经费财政拨款支出为24.05万元，年初本级部门预算为30万元，少于预算数的原因是：　压缩“三公“经费支出。

1、因公出国（境）费决算0万元，包括单位工作人员公务出国（境）的差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出，比年初预算数增加（减少）0万元，增长（降低）0％。使用财政拨款安排0等单位出国（境）团组0个、参加其他单位组织的出国（境）团组0个，全年因工出国（境）团组共计0个，累计0人次，与上年相比增加（减少）0个，0人次。

2、本单位公务用车保有量1辆，公务用车购置及运行维护费0万元。比年初预算数增加（减少）0　万元，增长（降低）0％。其中：公务用车购置支出为0万元；公务用车运行维护支出0万元。与上年相比增加0万元。

3、公务接待费决算24.05万元，包括单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。比年初本级部门预算减少5.95万元，降低19.8％，减少主要原因：压缩“三公“经费支出。其中：国内公务接待支出24.05万元，接待389批次、3112人次。外事接待支出0万元，接待0批次、0人次。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算说明

本单位政府性基金预算财政拨款收入0万元；支出0万元，其中：基本支出0万元。项目支出0万元。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位国有资本经营预算财政拨款支出0万元，其中：基本支出0万元。项目支出0万元。

十、机关运行经费支出情况

通城县自然资源和规划局2021年度机关运行经费支出196.05万元，与上年相比增加22.13万元，增加的主要原因是：增加了其他交通费用，租赁费，会议费等支出。

其中：办公费48.58万元、印刷费1.99万元、水费0.92万元，电费2.79万元，邮电费9.29万元、物业管理费3.25万元，差旅费12.19万元、维修（护）费0.62万元，租赁费1.98万元，会议费3.88万元，培训费6.76万元，公务招待费24.05万元，工会经费45.08万元，劳务费3.55万元，福利费3.96万元，其他交通费用16.12万元，其他商品和服务支出11.04万元。

2021年度机关运行经费支出比年初预算数增加25.05万元，增长15％。主要原因是：业务增加，其他交通费用，租赁费，会议费等支出增加。

十一、政府采购支出情况

2021年通城县自然资源和规划局政府采购支出总额0万元，其中：　政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，通城县自然资源和规划局共有车辆1辆，其中，主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车　0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车　0辆；单位价值　50万元以上通用设备0台（套）；单位价值　100万元以上专用设备　0台（套）。

十三、关于2021年度预算绩效情况的说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，通城县自然资源和规划局组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目4个，资金489.3万元，占一般公共预算项目支出总额的18％。上述项目支出绩效情况较为理想，均达到了项目申请时设定的各项绩效目标。

组织开展整体支出绩效评价，从评价情况来看，我单位2021年度整体支出绩效评价结果级别为“优”。评价结果类型为“A”。项目与目前政策相符，项目立项规范、合理，资金到位及时、使用合规、监控有效，工作及财务管理制度健全、执行有效、项目质量可控，项目实际支出没有超预算，达到了预定的目标。项目的实施对我单位做好履职的服务工作起到了充分保障作用。

附件：2021年度通城县自然资源和规划局整体绩效自评表

（二）部门决算中项目绩效自评结果　

我部门今年在县级部门决算中反映4个项目绩效自评结果（涉密项目除外）。

2021年乡镇所人员经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为160万元，执行数为160万元，完成预算100％。主要产出和效益：项目实施对保民生、保发展所带来的直接或间接影响情况。

2021年不动产登记人员经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为240万元，执行数为240万元，完成预算100％。主要产出和效益：不动产系统运行正常。

2021年关闭矿山复绿项目绩效自评综述：项目全年预算数为79.3万元，执行数为79.3万元，完成预算100％。主要产出和效益：为进一步规范全县非煤矿山开采秩序，全面推进地质生态环境综合治理，加快创建资源节约型、开采环保型、绿色生态型矿山。

2021年规划编制人员经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为10万元，执行数为10万元，完成预算100％。主要产出和效益：通城县县域规划的编制工作，使通城县城市规划水平阳光化、多规合一化、和谐化的提升。

发现的问题及原因：一是各个项目经费投入还远远不够；二是项目执行过程中专业人士不够用。下一步改进措施：增加经费投入和人力的投入。

发现的问题及原因：一是各个项目经费投入还远远不够；二是项目执行过程中专业人士不够用。下一步改进措施：增加经费投入和人力的投入。

附件：《2021年度项目自评表》

2021年度乡镇工作人员经费项目绩效自评表

单位名称：通城县自然资源和规划局　　　　　　

2021年度不动产登记中心人员工作经费绩效目标自评表

单位名称：　通城县自然资源和规划局　　　　　　　　　

2021年度规划编制工作经费项目自评表

单位名称：通城县自然资源和规划局　

2021年度关闭矿山复绿项目绩效自评表

单位名称：通城县自然资源和规划局　　　　　　　　

（三）绩效评价结果应用情况

1．部门绩效评价结果应用情况

至部门决算公开时2021年度所有项目都已经执行完毕，完成了绩效目标考核，在执行过程中加强项目规划、完善项目分配办法和管理办法、加强项目管理、结果与预算安排保持一致。

2．部门绩效评价结果拟应用情况

因项目已全部应用，所以未有拟应用的情况。

第三部分　名词解释

一、财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

二、其他收入：指除“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

三、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

四、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、差旅费等）。

五、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

六、三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。

七、机关运行经费：是指行政单位和参照公务员法管理事业单位使用的一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费。

第四部分通城县自然资源和规划局2021年部门决算公开表

附表：2021年部门决算公开表