目  录

第一部分  单位概况

一、主要职能

二、机构设置

三、年度主要工作任务及目标

第二部分  2025年部门预算编制情况及说明

一、预算收支安排及增减变化情况说明

二、机关运行经费安排及增减变化情况说明

三、“三公”经费安排及增减变化情况说明

四、政府采购预算安排及增减变化情况说明

五、国有资产占用及增减变化情况说明

六、政府性基金预算支出情况说明

七、2025年部门预算绩效情况说明

第三部分　名词解释

第四部分  2025年部门预算表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、项目支出表

第一部分  单位概况

一、主要职能

负责开展土地开发整理资源调查，参与编制全县土地开发整理专项规划。负责编制全县土地整理项目计划，指导乡镇组织实施:对乡镇编制土地开发整理项目计划进行技术指导;在全县范围内选择和组织实施国家与地方土地开发整理项目;负责承担全县土地开发，复垦整理项目的申报(含实地勘察、绘制图件、文件资料、工程预算施工中技术指导、质量监督、组织呈报资料验收)。管理、使用有关土地开发整理专项资金。负责落实全县耕地占补平衡，确保全县耕地面积不减少。开展土地整理和农地转用项目的咨询服务及评价。建立土地开发整理信息系统，提供信息服务。

二、机构设置

从预算单位构成看，通城县国土整治中心预算包括：通城县国土整治中心预算。

根据县政府机构改革核定的内设机构及县编办批复的局直属事业单位设置情况，纳入2025年通城县国土整治中心预算编制范围的单位如下：

1、办公室

2、财务股

3、规划股

4、项目实施股

三、年度主要工作任务及目标

1、加强质量监管，按时完成大坪乡全域国土综合整治项目剩余子项目的实施。

2、完成隽水镇全域国土综合整治项目实施工作的60%。

3、编制2025年度通城县铁柱港上游片区全域国土综合整治项目实施方案，力争纳入2025年度省级试点。

4、完成2025年度县级耕地占补平衡、旱改水项目的实施验收。

5、完成局交办的各项中心工作。

第二部分  2025年部门预算编制情况及说明

一、预算收支安排及增减变化情况说明

通城县国土整治中心2025年收入预算总额为2642.69万元，比上年减少1966.78万元，减少43％，其中：一般公共预算财政拨款收入242.69万元，比上年增加242.69万元，增加100％；政府性基金拨款收入0万元，上年度为4000万元；其他收入2400万元。上年度为609.47万元，本年度结转为0。总规模增减少的主要原因：减少了一次性项目支出。

通城县国土整治中心2025年支出预算总额为2642.69万元，比上年减少1966.78万元，减少43％，其中：基本保障支出212.16万元；项目支出2400万元；项目支出不可预见费0万元。减少的主要原因：减少了一次性项目支出。

通城县国土整治中心2025年政府性基金预算支出为0万元。

二、机关运行经费安排及增减变化情况说明

通城县国土整治中心2025年机关运行经费预算30.53万元。其中：办公费5万元、印刷费1.1万元、邮电费2万元、差旅费1.3万元、公务接待费5万元、劳务费0.6万元、委托业务费2.32万元、公务用车维护费3万元、其他交通费用3.02万元、其他商品和服务支出7.19万元。占预算总额的1.1％，比上年减少23.07万元，减少43％。减少原因：压缩了日常公用经费开支。

三、“三公”经费安排及增减变化情况说明

通城县国土整治中心2024年“三公”经费预算8万元，占预算总额的0.3％，比上年增加0万元，增加0％。

1、因公出国（境）费用0万元，与上年度持平；

2、公务用车购置和运行费3万元，其中：公务用车运行维护费3万元，公务用车购置费0万元。与上年度持平。

3、公务接待费5万元。与上年度持平。

四、政府采购预算安排及增减变化情况说明

通城县国土整治中心严格按照《中华人民共和国政府采购法》《通城县政府集中采购目录及标准》有关规定，切实做到“应编尽编，应采尽采”。2025年，我单位政府采购预算5.6万元，其中货物类采购预算5.6万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算0万元。比上年减少0万元，下降0％。

五、国有资产占用及增减变化情况说明

截至2023年12月31日，本部门保有车辆共有1辆，其中，领导干部用车0辆，一般公务用车1辆、特种专业技术用车0辆，其他用车0辆，其他用车主要是机要通信用车0台，应急公务用车0台，离退休干部服务用车0台；单位价值50万元以上通用设备0台（套）。单价100万元以上专用设备0套。应急公务用车、价值50万元以上通用设备、单价100万元以上专用设备等国有资产本年度与上年度相比无变化。

六、政府性基金预算支出情况说明

通城县国土整治中心2025年政府性基金拨款收入0万元，比2024年减少4000万元，减少100%，减少了一次性项目支出。

七、2025年部门预算绩效情况说明

部门预算绩效开展情况：2025年通城县国土整治中心项目支出共2400万元，各项目均按照预算绩效管理工作的要求，开展绩效目标编制及评审、绩效监控、绩效评价等工作，并关注项目目标与预算内容、工作计划的一致性，形成科学合理、规范完整且可量化、可评价的指标体系。

1．预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理的要求，一是认真组织开展项目支出绩效评价和部门整体支出绩效评价工作，并充分运用绩效评价结果，调整设置的指标体系和绩效目标，加快建立绩效导向的预算管理制度。二是在预算执行中，依据绩效目标对项目资金运行状况及绩效目标的预期实现程度开展二次绩效监控，确保预算绩效目标的实现。三是在预算编制中，认真梳理项目活动，依据项目活动明确项目绩效目标、量化关键绩效指标，将预算绩效评价结果作为预算安排的依据，提高预算绩效目标申报的及时性与规范性。四是完善绩效报告与公开制度，推动绩效信息公开，自觉接受社会监督。  

2.2024年度部门整体绩效目标申报表

耕地占卜平衡和旱改水项目绩效目标申报表

申报金额：2400                                              单位：万元

第三部分  名词解释

（一）财政拨款收入：指县本级财政当年拨付的资金。

（二）上级专项补助收入：指除上述“财政拨款收入”等以外的上级财政部门交办任务相应安排的资金。

（三）上年结余（转）：指上年度结余转入经费。

（四）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（五）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（六）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车运行维护、公务接待费。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费，指单位公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

第四部分  2025年部门预算表（另附）