【通城县北港镇人民政府】2020年部门预算公开

目  录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、机构设置

三、年度主要工作任务及目标

第二部分 2020年部门预算编制情况及说明

一、预算收支安排及增减变化情况说明

二、机关运行经费安排及增减变化情况说明

三、“三公”经费安排及增减变化情况说明

四、政府采购预算安排及增减变化情况说明

五、国有资产占用及增减变化情况说明

六、政府性基金预算支出情况说明

七、2020年部门预算绩效情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 2020年部门预算表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

第一部分 单位概况

一、主要职能

1、贯彻执行党和国家各项方针、政策，贯彻执行县委、县政府的决策、决定和工作部署，研究制定辖区经济与社会发展的全面规划并组织实施；负责辖区内各项党务和政务工作，搞好基层支部建设和基层政权建设。

2、对经济进行预测，研究制定产业政策和生产发展方向。

3、加强生产和流通领域的综合协调和管理，加强对集体资产的管理。

4、研究制定工农业生产发展总体规划，促进生产力发展，配合上级有关部门做好社会保障工作。

5、培育发展社会主义市场经济，积极招商引资发展外向型经济，大力扶持民营经济发展，增强全镇经济综合实力。

6、研究制定科技、教育、文化、卫生、体育等事业的发展规划，抓好社会主义精神文明建设，做好计划生育工作。

7、搞好城镇规划建设，保护土地资源，做好基础设施建设和环境保护工作。

8、管理宗教、华侨和港、澳、台同胞事务及外事工作。

9、加强民主和法制建设，维护社会治安，保障国家利益和人民财产的安全。

10、抓好人事管理、人才资源开发工作，为经济建设服务。

11、处理群众来信来访和各种突发事件，加强对安全生产的监督管理，重大问题及时向上级机关汇报。

12、承办县委、县政府交办的其他事项。

二、机构设置

1、党政综合办公室、服务大厅

2、党务办及组织、统战办公室

3、人大常委会办公室

4、纪检监察办公室

5、工业及安监办公室

6、农业、统计及精准扶贫办公室

7、土管城建办公室

8、综治及信访办公室

9、财务办公室

10、民政办公室

11、人口和计划生育办公室

12、武装及退役军人事务办公室

13、镇工会、共青团、妇联、及科协

三、年度主要工作任务及目标

1.以能力提升为重点，着力加强干部队伍建设。一是以学习为载体，加强干部思想建设。二是加强村级队伍力量建设。

2.以项目建设为中心，着力加强经济稳步发展。一是优化企业服务。继续扶持现有辉隆体育、玉成陶瓷、玉蓉食品、玉绵纺织等规模企业的正常生产与扩大再生产。二是加大招商引资力度。继续优化环境抓招商，凝聚在外乡贤力量，合力捕获招商前沿信息，掀起全民千方百计招商的火热态势。三是完善农业基础设施建设。巩固推进庄前社区、横冲村、龙门村等村美丽乡村发展成果。四是加快特色农业建设，立足我镇实际，统筹规划，分步实施。以横冲村农村综合改革试点为契机，全面推进农村集体产权制度改革，保障农民财产权益，壮大集体经济。

3.以乡村振兴为引领，着力打造现代化新农村。全面贯彻落实乡村振兴战略，打造产业兴旺、生态宜居、乡风文明、治理有效、生活富裕的现代化新农村。一是继续开展四城同创。深入开展“黄赌毒”专项整治、“两违”建设治理，继续加大南大线和老集镇的整治，杜绝乱种乱建、乱占公共场所等现象。二是大力实施农村综合改革。坚持以横冲村农村综合改革先行先试，着力推进田园综合体建设，大力发展现代休闲观光农业和乡村旅游融合发展，让各类生态休闲观光农业园成为我镇农民的“致富引擎”。三是扎实推进精准扶贫。扩大民生工程和社会保障，确保“精准扶贫，不落一人”。四是全力保护生态环境。继续深入推进“河库长制”，扎实开展“清流行动”，加大河道、水库、森林资源管护力度，坚决严厉打击非法采（洗）砂采矿，禁止任何行为的违法开采活动，切实做好生态修护，引导和鼓励广大人民群众参与生态建设与管理，实现共建共治共管共享。五是加快打造文明新风。继续开展“新乡贤”、“村级好人”、“十星级文明户”等评选活动，在全镇范围内营造出向上向善、比优争先的良好社会氛围；创新文明宣传方式，选取1-2个村重点打造，形成文明示范，形成可推广、可复制的先进经验，努力形成健康、文明、向上的社会风气。

第二部分 2020年部门预算编制情况及说明

一、预算收支安排及增减变化情况说明

通城县北港镇人民政府2020年收入预算总额为1008.54万元，比上年减少43.96万元,下降4.36%，其中：一般公共预算财政拨款收入349.84万元，比上年减少75.96万元，下降18%；政府性基金拨款收入0万元，上年度为0；社保基金拨款收入0万元，比上年增加0万元，增长0%。上年结转0万元，本年度结转为0。总规模减少0的主要原因：人员调走及退休。

通城县北港镇人民政府2020年支出预算总额为1008.54万元，比上年减少43.96万元,下降4.36%，其中：基本保障支出958.54万元，对附属单位补助支出50万元；项目支出不可预见费0万元。下降主要原因：人员调走及退休。通城县北港镇人民政府2020年政府性基金预算支出为0。

二、机关运行经费安排及增减变化情况说明

通城县北港镇人民政府2020年机关运行经费预算57.2万元。其中：办公费5万元、印刷费2万元咨询费1.4万、手续费0万元，水费0.4万元，电费6万元，维护费2万、会议费3万元，公务招待费20万元，其他交通费用17.4万元，其他商品和服务支出0万元。占预算总额的5.7%，比上年减少5.1万元,下降8.92%。减少原因：制定了严格的财务管理制度，坚持勤俭节约的作风。

三、“三公”经费安排及增减变化情况说明

通城县北港镇人民政府2020年“三公”经费预算42.8万元，占预算总额的4.2%，比上年增加0.85万元,增长2%。

1、因公出国（境）费用0万元，与上年度持平；

2、公务用车购置和运行费8.8万元，其中：公务用车运行维护费8.8万元，公务用车购置费0万元。比上年增加0.8万元,增1%。增长原因：主要是公务车损耗维修增加。

3、公务接待费34万元。比上年增加(或减少)0万元,增长0%，与上年度持平。

四、政府采购预算安排及增减变化情况说明

通城县北港镇人民政府严格按照《中华人民共和国政府采购法》《通城县2019—2020年政府集中采购目录及标准》有关规定，切实做到“应编尽编，应采尽采”，预算采购年初未计划，未列入部门预算。

五、国有资产占用及增减变化情况说明

截至2019年12月31日，本部门保有车辆共有1辆，其中，领导干部用车0辆，一般公务用车0辆、特种专业技术用车0辆，其他用车0辆，其他用车主要是机要通信用车0台，应急公务用车1台，离退休干部服务用车0台；单位价值50万元以上通用设备0台（套）。单价100万元以上专用设备XX套。应急公务用车、价值50万元以上通用设备、单价100万元以上专用设备等国有资产本年度与上年度相比无变化。

六、政府性基金预算支出情况说明

通城县北港镇人民政府2020年政府性基金拨款收入0万元，2019年无此项预算支出。

七、2020年部门预算绩效情况说明

2020年本单位无此项预算情况

第三部分 名词解释

（一）财政拨款收入：指县本级财政当年拨付的资金。

（二）上级专项补助收入：指除上述“财政拨款收入”等以外的上级财政部门交办任务相应安排的资金。

（三）上年结余（转）：指上年度结余转入经费。

（四）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（五）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（六）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车运行维护、公务接待费。其中，因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费,指单位公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待支出。

第四部分 2020年部门预算表