目  录

第一部分　单位概况

一、主要职能

二、机构设置

三、年度主要工作任务及目标

第二部分　2020年部门预算编制情况及说明

一、预算收支安排及增减变化情况说明

二、机关运行经费安排及增减变化情况说明

三、“三公”经费安排及增减变化情况说明

四、政府采购预算安排及增减变化情况说明

五、国有资产占用及增减变化情况说明

六、政府性基金预算支出情况说明

七、2020年部门预算绩效情况说明

第三部分 名词解释

第四部分　2020年部门预算表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

第一部分　单位概况

一、主要职能

乡镇政府职能：管理本镇行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作；制定产业结构调整方案，组织指导好各产业生产，抓好项目开发，不断健全市场体系，促进经济社会等各项事业发展；负责维护本行政区域内的经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定；制定并组织实施镇村建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。制定和组织实施本镇区域内的经济、科技和社会发展计划及预算，按计划组织本级财政收入的征收，完成国家财政计划，管好财政资金，增强财政实力。抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义核心价值观。完成上级党委、政府交办的其它事项。

二、机构设置

从预算单位构成看，通城县隽水镇人民政府部门预算包括：政府机关预算。

根据县政府机构改革核定的内设机构及县编办批复的局直属事业单位设置情况，纳入2020年通城县隽水镇人民政府部门预算编制范围的机构部门如下：①党群机构：党委办公室、纪检监察室、政法委、人民武装部、团委、妇联；②政府机构：政府办公室、民政办、社会治安综合管理办公室、农业办、计生办、统计办等，另：为服务项目建设需要，镇实行“四线一片”（城东、城南、城西、城北四个片区和农业纪检线）管理，下设40余个工作专班；③司法机构：城关法庭、司法所；④下属企事业单位：农业服务中心、畜牧服务中心、文化服务中心、林业站等。

三、年度主要工作任务及目标

2020年，镇党委政府将紧扣县委、县政府各项部署，着力围绕以下工作任务及奋斗目标：

1、全力推进经济发展。一是继续服务好县重点项目，进一步健全项目服务机制，全力推动各项目建设质效并进。二是优化经济发展环境，推进工企业发展，优化政府行政效能，推动全镇经济持续稳步增长。

2、全力推进党的建设。一是进一步贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神，深入推进“六大”活动常态化。二是坚持问题导向，突出工作重点，解决好服务群众最后一公里的问题，抓好社区治理及基层党建工作。三是强化“两个责任”落实，严格执纪问责，以零容忍态度惩治腐败，净化政治生态。　

3、全力推进三农工作。一是进一步巩固农业特色板块，实现规模化、标准化生产；二是鼓励和发挥农村电子商务在拓宽农产品市场、推动农业产业化等方面的积极作用。

4、全力推进脱贫攻坚。不断完善和深入落实精准扶贫方案及各项政策措施，夯实教育、医疗、社会保障兜底等各方面基础工作，确保顺利完成2020年脱贫攻坚任务。

5、全力推进平安创建。一是深入开展平安创建活动，确保重大刑事案件为零。二是依法规范信访秩序，畅通群众利益协调、权益保障的法律渠道，确保今年赴省进京非正常上访必须为零，妥善解决群众合法诉求。三是全面落实安全生产责任制，确保今年安全生产事故必须为零。

6、全力推进民生保障。一是切实抓好城乡低保动态管理，做好城乡居民养老保险扩面，健全医疗保障体系，规范民政救助程序；二是切实保障妇女儿童、老龄人、残疾人合法权益，推动各项社会事业健康发展；三是切实优化政务服务，确保惠民措施落地生根，全面提升人民群众安全感、幸福感和满意度。

第二部分　2020年部门预算编制情况及说明

一、预算收支安排及增减变化情况说明

通城县隽水镇人民政府2020年收入预算总额为1149.81万元，比上年减少412.70万元，下降26.39％，其中：一般公共预算财政拨款收入1149.81万元，比上年减少412.70万元，下降26.39％；政府性基金拨款收入0万元，上年度为0；社保基金拨款收入0万元，比上年增加0万元，增长0％。上年结转0万元，本年度结转为0。总规模减少的主要原因：根据要求压缩了项目支出数。

通城县隽水镇人民政府2020年支出预算总额为1149.81万元，比上年减少412.70万元，下降26.39％，其中：基本保障支出1149.81万元；项目支出0万元；项目支出不可预见费0万元。下降主要原因：根据要求压缩了项目支出数。

通城县隽水镇人民政府2020年政府性基金预算支出为。

二、机关运行经费安排及增减变化情况说明

通城县隽水镇人民政府2020年机关运行经费预算241万元。其中：办公费25万元、印刷费24万元，水费2万元，电缆4.8万元，邮电费4.6万元，差旅费2万元，维护费15万元，租赁费0.6万元，会议费14万元，培训费1万元，公务接待费33万元，被装购置费5万元，劳务费6万元，委托业务费20万元，工会经费20万元，其他交通费8万元，税金及附加费用2万元，其他商品和服务支出53万元。占预算总额的20.96％，比上年增加6万元，增长0.03％。增长原因：主要是机构改革增加了在职人员。

三、“三公”经费安排及增减变化情况说明

通城县隽水镇人民政府2020年“三公”经费预算43万元，占预算总额的0.04％，比上年减少2万元，下降0.04％。下降原因：主要是压缩开支，减少公务活动，接待费预算编制比上年度减少。

1、因公出国（境）费用0万元，与上年度持平；

2、公务用车购置和运行费10万元，其中：公务用车运行维护费10万元，公务用车购置费0万元。与上年度持平

3、公务接待费33万元。比上年或减少2万元，下降0.04％。下降原因：主要是压缩开支，减少公务活动，

四、政府采购预算安排及增减变化情况说明

通城县隽水镇人民政府严格按照《中华人民共和国政府采购法》《通城县2019—2020年政府集中采购目录及标准》有关规定，切实做到“应编尽编，应采尽采”。2020年，我单位政府预算采购年初未计划，未列入部门预算。

五、国有资产占用及增减变化情况说明

截至2019年12月31日，本部门保有车辆共有1辆，其中，领导干部用车0辆，一般公务用车1辆、特种专业技术用车0辆，其他用车0辆，其他用车主要是机要通信用车0台，应急公务用车1台，离退休干部服务用车0台；单位价值50万元以上通用设备0台（套）。单价100万元以上专用设备0套。应急公务用车、价值50万元以上通用设备、单价100万元以上专用设备等国有资产本年度与上年度相比无变化。

六、政府性基金预算支出情况说明

通城县隽水镇人民政府2020年政府性基金拨款收入0万元，2019年无此项预算支出．

七、2020年部门预算绩效情况说明

2020年本单位无此项预算情况。

第三部分　名词解释

（一）财政拨款收入：指县本级财政当年拨付的资金。

（二）上级专项补助收入：指除上述“财政拨款收入”等以外的上级财政部门交办任务相应安排的资金。

（三）上年结余（转）：指上年度结余转入经费。

（四）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（五）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（六）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车运行维护、公务接待费。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费，指单位公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

第四部分　2020年部门预算表

附：通城县隽水镇人民政府2020年度部门预算公开表．XLS