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【通城县马港镇人民政府】2020年部门预算公开

日期：2021-01-13 18:36 字号：大中小

【通城县马港镇人民政府】2020年部门预算公开

第一部分单位概况

一、主要职能

二、机构设置

三、年度主要工作任务及目标

第二部分2020年部门预算编制情况及说明

一、预算收支安排及增减变化情况说明

二、机关运行经费安排及增减变化情况说明

三、“三公”经费安排及增减变化情况说明

四、政府采购预算安排及增减变化情况说明

五、国有资产占用及增减变化情况说明

六、政府性基金预算支出情况说明

七、2020年部门预算绩效情况说明

第三部分名词解释

第四部分2020年部门预算表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

第一部分单位概况

一、主要职能：发行具体组织和管理国家行政事务的职能，诸如编制和执行国民经济和社会发展规划，领导和管理经济、教育、科学、文化、卫生、体育、计划生育、民政、公安、监察、民族事务、国防建设等工作。

二、机构设置

根据县政府机构改革核定的内设机构及县编办批复的局直属事业单位设置情况，纳入2020年通城县马港镇人民政府预算编制范围的单位如下：

党政办公室
综治中心
便民服务大厅
信访办
扶贫办
退役军人事务办
纪律检查委员会
人大常委会办公室

三、年度主要工作任务及目标

2020年我们将深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，坚持以党的十九大精神及省、市、县战略部署为指引，不断巩固和扩大“不忘初心、牢记使命”主题教育活动成果，紧紧围绕打造“富裕、文明、平安、秀美、活力”新马港目标开展工作，确保现行标准下我镇贫困人口全部脱贫，全面建成小康社会。

（一）加强组织建设，提升执政能力

一是强抓思想工作。深入贯彻学习宣传十九大精神和习近平系列讲话精神，继续深入推进“不忘初心、牢记使命”主题教育开展。二是强抓作风建设。坚持从严抓作风、从细抓作风、开门抓作风，不断提高政府工作效能；坚决落实“两个责任”，把主体责任落实到惩治和预防腐败上，推动从严治党全面向基层延伸落实到实处。三是强抓基层党组织建设。落实“千分制”考核制度，对村两委班子全年的工作进行考评，以分数定业绩、以分数定层次、以分数定奖惩；村“两委”班子均进行选优配强，党群服务中心均已达到“五务合一”标准，标准化村卫生室的建设有效解决群众基本医疗问题，专项惠民资金妥善解决百姓急切之需，配齐公共健身场所和设施，组建文体队伍，建设健康活力马港。

（二）抓招商引资项目，增强经济发展后劲

始终把“兴工强镇”作为第一战略，坚定不移地推进工业转型升级。建园区筑平台：坚持工业先导战略，加快推进新型工业化。在继续巩固现有循环经济产业园的基础上，高起点、高标准规划600亩潘家坳科技产业园，大力实施招商引资，搭建创业致富能人返乡平台，力争创建省级“返乡创业示范园”。产业园建成后，可入驻规模企业6-8家，预计年增税收800万元。抓龙头壮集群：支持中天云母、红星纸业等龙头企业加快实施倍增工程。支持通特科技、天马铸业、恒科科技、东启包装扩大产能，占领更大市场，大力发展“五药”产业，积极筹建医药产业联盟，积极支持马港籍药商回乡发展，规划新建马港中医药产业园，着力打造马港中医药产业链，将中药材发展为我镇主体产业之一。

（三）抓农业特色产业，激发产业发展新活力

加快完善农业基础设施：加快水生态文明建设，启动陆水河上游综合治理，启动污水处理厂建设。完成高效节水灌溉、小农水重点镇建设、农村安全饮水、山洪灾害治理等工程建设。加快实施高产农田改造，建设高标准农田5000亩。加快农业特色板块建设：大力发展有机稻、油茶、茶叶、中药材、楠竹等优势特色产业，着力推进潭下、程坳、石溪村万亩油茶种植基地带建设；重点推进金山、黄鹤村中药材种植及加工；加快推进界上、易塅、彭塅村香菇，黄鹤村楠竹，石溪有机稻、高峰五彩稻、松港再生稻的产能扩容建设。力争全年新发展油茶基地3000亩、中药材基地2000亩、茶叶基地500亩、香菇基地200亩、楠竹基地100亩。加快推进农业产业化：鼓励和引导农民采取土地流转、农企对接、股份合作等形式，推进规模农业发展。重点培植一批如程坳夏江源有机茶、界上七彩山鸡、高峰大金山合作社等起点高、规模大、辐射力强的农业产业化龙头企业，大力打造农业特色品牌，积极创建全省农业标准化示范镇。力争2020年新发展家庭农场、农民专业合作社10家以上，新增农业产业化省级龙头企业1家、市级2家。

（四）抓社会民生服务，促进社会事业新进展

精准扶贫：确保2020年我镇实现脱贫攻坚完美收官，贫困村全部“摘帽”出列。易地搬迁由全镇统筹规划，政策兜底、产业扶持、教育培训、医疗救助分别与镇民政办、农技服务中心、教育中心、卫生院对接，扶贫工作正在紧张有序开展中。交通设施建设：配合县交通局完成“象月线”全线道路改造升级。平安马港：通过刷写平安创建标语、制作宣传布标、张贴《马港镇平安创建倡议书》、发放《平安创建知识小册》，营造平安氛围，进一步提升“三事中心”调解作用，提升“一感两度两率”水平，加大力度对“七五普法”的宣传，全面依法治镇深入推进，确保镇域治理水平得到明显提升。民生工程建设：城乡居民养老保险工作全面实施，城乡居民最低生活保障和农村五保供养标准进一步提高，全面实现困难群众应保尽保。 .....

第二部分2020年部门预算编制情况及说明

一、预算收支安排及增减变化情况说明

通城县马港镇人民政府2020年收入预算总额为1585万元，比上年增加26万元,增幅1.6%，其中：一般公共预算财政拨款收入691.98万元，比上年减少21.96万元，下降3.1%；政府性基金拨款收入0万元，上年度为0；社保基金拨款收入0万元，比上年增加0万元，增长0%。上年结转0万元，本年度结转为0。总规模增加的主要原因：其他收入增加。

通城县马港镇人民政府2020年支出预算总额为1585万元，比上年增加26万元,增幅1.6%，其中：基本保障支出691.98万元；项目支出0万元；项目支出不可预见费0万元。总规模增加的主要原因：其他支出增加。

通城县马港镇人民政府2020年政府性基金预算支出为0。

二、机关运行经费安排及增减变化情况说明

通城县马港镇人民政府2020年机关运行经费预算118.11万元。其中：办公费6.05万元、印刷费5.5万元、手续费0.05万元、水电费3.2万元、维修（护）费4.4万元、会议费4.2万元、培训费0.25万元、公务接待费12万元、专用材料费0.62万元、劳务费22.07万元、工会经费6.26万元、其他交通费33.3万元、其他商品和服务支出20.21万元。占预算总额的7.45%，比上年增加10.93万元,增长10.2%。增长原因：主要是消防预算和劳务支出。

三、“三公”经费安排及增减变化情况说明

通城县马港镇人民政府2020年“三公”经费预算27.87万元，占预算总额的1.76%，比上年增加2.87万元,增长11.4%。增长(或下降)原因：主要是新购置消防车的维护和保养费用。

1、因公出国（境）费用0万元，与上年度持平；

2、公务用车购置和运行费12.37万元，其中：公务用车运行维护费12.37万元，公务用车购置费0万元。比上年增加0.37万元,增长3%。增长消防车的维护和保养费用

3、公务接待费12万元。与上年持平。

四、政府采购预算安排及增减变化情况说明

通城县马港镇人民政府严格按照《中华人民共和国政府采购法》《通城县2019—2020年政府集中采购目录及标准》有关规定，切实做到“应编尽编，应采尽采”。2020年，我单位政府采购预算0万元，其中货物类采购预算0万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算0万元。

五、国有资产占用及增减变化情况说明

截至2019年12月31日，本部门保有车辆共有4辆，其中，领导干部用车0辆，一般公务用车0辆、特种专业技术用车3辆，其他用车0辆，其他用车主要是机要通信用车0台，应急公务用车1台，离退休干部服务用车0台；单位价值50万元以上通用设备0台（套）。单价100万元以上专用设备0套。应急公务用车、价值50万元以上通用设备、单价100万元以上专用设备等国有资产本年度与上年度相比无变化。

六、政府性基金预算支出情况说明

通城县马港镇人民政府2020年政府性基金拨款收入0万元，2019年无此项预算支出。

第三部分名词解释

（一）财政拨款收入：指县本级财政当年拨付的资金。

（二）上级专项补助收入：指除上述“财政拨款收入”等以外的上级财政部门交办任务相应安排的资金。

（三）上年结余（转）：指上年度结余转入经费。

（四）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（五）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（六）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车运行维护、公务接待费。其中，因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费,指单位公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待支出。

通城县马港镇人民政府

部门收支总表
																																																																																										单位：元
收入																																										支出
项目																													预算数													项目（按经济分类）															预算数													功能分类																				预算数
一、财政拨款（补助）																													6,919,827.48													一、基本支出															15,849,994.48													201.一般公共服务																				14,568,862.12
（一）公共财政预算拨款																													6,919,827.48													工资福利支出															8,375,206.88													203.国防
1.本级经费拨款（补助）																													6,919,827.48													对个人和家庭的补助															781,087.60													205.教育
2.纳入预算管理的非税收入																																										商品和服务支出															6,693,700.00													206.科学技术
（1）专项收入																																										二、项目支出																												207.文化体育与传媒
（2）行政事业性收费																																										部门项目																												208.社会保障和就业																				761,546.28
（3）?没收入																																										部门经费项目																												209.社会保障基金支出
（4）国有资源（资产）有偿使用收入																																										部门政策性项目																												210.卫生健康支出
（5）其他非税收入																																										政府性基金项目																												211.节能环保
3.一般性转移性收入																																										财政预留项目																												212.城乡社区事务
4.专项转移支付收入																																										三、事业单位经营支出																												213.农林水事务
5.一般债卷																																										四、对附属单位补助支出																												214.交通运输
（二）政府性基金收入																																										五、上缴上级支出																												215.资源勘探信息等支出
1.政府性基金财政拨款																																										六、结转下年																												216.商业服务业等事务
2.政府性基金专项转移支付																																																																						217.金融监管等事务支出
3.专项债卷																																																																						219.援助其他地区支出
二、事业收入或事业单位经营收入																																																																						220.自然资源海洋气象等支出
三、其他收入																													8,930,167.00																																									221.住房保障支出																				519,586.08
本年收入合计：																													15,849,994.48													本年支出合计：															15,849,994.48													222.粮油物资储备事务
																																																																						224.灾害防治及应急管理支出
四、上年结余（转）																																																																						227.预备费
公共财政预算拨款结余（转）																																																																						229.其他支出
上年公共财政预算拨款结转																																										结转下年																												230.转移性支出
历年公共财政预算拨款结余
政府性基金预算拨款结余（转）
上年政府性基金预算拨款结转
历年政府性基金预算拨款结余
其他结余（转）

收入总计：																													15,849,994.48													支出总计															15,849,994.48													支出总计																				15,849,994.48
																																																																																									公开02表

																																																																																									单位：元
						财政拨款收入																																																																																	事业收入或事业单位经营收入		其他收入
	其他结余（转）					财政拨款收入小计						公共财政预算拨款																																																														政府性基金收入
历年政府性基金预算拨款结余												公共财政预算拨款小计					本级经费拨款（补助）							纳入预算管理的非税收入																																		一般性转移支付收入					专项转移支付补助收入				一般债卷							政府性基金财政拨款			政府性基金专项转移支付				专项债卷
																								小计									专项收入					行政事业收费					罚没收入					国有资源（资产）有偿使用收入					其他收入
8	9					10						11					12							13									14					15					18					19					20					21					22				23							24			25				26						27		28
						6,919,827.48						6,919,827.48					6,919,827.48																																																																								8,930,167.00
						6,919,827.48						6,919,827.48					6,919,827.48																																																																								8,930,167.00
						6,919,827.48						6,919,827.48					6,919,827.48																																																																								8,930,167.00

																																																																																																								公开03表
							部门支出总表
																																																																																																								单位：元
单位编码							?位名称（科目）								合计											基本支出																																				项目支出																																事业单位经营支出			对附属单位补助支出				上缴上级支出			结转下年
																										小计													工资福利支出						商品和服务支出							对个人和家庭的补助支出										项目小计									部门项目									政府性基金项目						财政预留项目
*							*								1											2													3						4							5										6									7									8														10			11				12			13
							合计								15,849,994.48											15,849,994.48													8,375,206.88						6,693,700.00							781,087.60
910							马港政府								15,849,994.48											15,849,994.48													8,375,206.88						6,693,700.00							781,087.60
910001							马港政府								15,849,994.48											15,849,994.48													8,375,206.88						6,693,700.00							781,087.60
2010301							行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）								14,568,862.12											14,568,862.12													7,094,074.52						6,693,700.00							781,087.60
2080505							机关事业单位基本养老保险缴费支出								761,546.28											761,546.28													761,546.28
2210201							住房公积金								430,001.28											430,001.28													430,001.28
2210202							提租补贴								89,584.80											89,584.80													89,584.80
																																																																																								公开04表
财政拨款收支总表
																																																																																								单位：元
收入																																					支出
项目																						预算数															项目（按经济分类）																	预算数												功能分类																						预算数
财政拨款（补助）																						6,919,827.48															一、基本支出																	6,919,827.48												201.一般公共服务																						5,638,695.12
（一）公共财政预算拨款																						6,919,827.48															工资福利支出																	5,738,752.88												203.国防
1.本级经费拨款（补助）																						6,919,827.48															对个人和家庭的补助																	202,074.60												205.教育
2.纳入预算管理的非税收入																																					商品和服务支出																	979,000.00												206.科学技术
（1）专项收入																																					二、项目支出																													207.文化体育与传媒
（2）行政事业性收费																																					部门项目																													208.社会保障和就业																						761,546.28
（3）?没收入																																					部门经费项目																													209.社会保障基金支出
（4）国有资源（资产）有偿使用收入																																					部门政策性项目																													210.卫生健康支出
（5）其他非税收入																																					政府性基金项目																													211.节能环保
3.一般性转移性收入																																					财政预留项目																													212.城乡社区事务
4.专项转移支付收入																																					三、事业单位经营支出																													213.农林水事务
5.一般债卷																																					四、对附属单位补助支出																													214.交通运输
（二）政府性基金收入																																					五、上缴上级支出																													215.资源勘探信息等支出
1.政府性基金财政拨款																																					六、结转下年																													216.商业服务业等事务
2.政府性基金专项转移支付																																																																		217.金融监管等事务支出
3.专项债卷																																																																		219.援助其他地区支出
																																																																		220.自然资源海洋气象等支出
																																																																		221.住房保障支出																						519,586.08
																																					本年支出合计：																	6,919,827.48												222.粮油物资储备事务
																																																																		224.灾害防治及应急管理支出
																																																																		227.预备费
																																																																		229.其他支出
																																					结转下年																													230.转移性支出






收入总计：																						6,919,827.48															支出总计																	6,919,827.48												支出总计																						6,919,827.48
一般公共预算支出表																																																																																																												预算05表

																																																																																																												单位：元
科目编码					科目名称									合计						基本支出																														项目支出
																				基本支出小计								工资福利支出						商品和服务支出										对个人和家庭补助支出						项目支出小计						工资福利支出								商品服务支出								对个人和家庭补助支出							债务利息及费用支出					资本性支出（基本建设）									其他资本性支出					对企业补助（基本建设）				对企业补助				对社会保障基金补助		其他支出
**					**									1						2								3						4										5						6						7								8								9							10					11									12					13				14				15		16
					合计									6,919,827.48						6,919,827.48								5,738,752.88						979,000.00										202,074.60
201					一般公共服务支出									5,638,695.12						5,638,695.12								4,457,620.52						979,000.00										202,074.60
20103					政府办公厅（室）及相关机构事务									5,638,695.12						5,638,695.12								4,457,620.52						979,000.00										202,074.60
2010301					行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）									5,638,695.12						5,638,695.12								4,457,620.52						979,000.00										202,074.60
208					社会保障和就业支出									761,546.28						761,546.28								761,546.28
20805					行政事业单位养老支出									761,546.28						761,546.28								761,546.28
2080505					机关事业单位基本养老保险缴费支出									761,546.28						761,546.28								761,546.28
221					住房保障支出									519,586.08						519,586.08								519,586.08
22102					住房改革支出									519,586.08						519,586.08								519,586.08
2210201					住房公积金									430,001.28						430,001.28								430,001.28
2210202					提租补贴									89,584.80						89,584.80								89,584.80
																																			预算公开06表
一般公共预算基本支出表
																																			单位：元
科目编码		科目名称									基本支出
											小计							工资福利支出							对个人和家庭的补助支出										商品和服务支出

**		**									1							2							3										4
		合计									6,919,827.48							5,738,752.88							202,074.60										979,000.00
201		一般公共服务支出									5,638,695.12							4,457,620.52							202,074.60										979,000.00
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务									5,638,695.12							4,457,620.52							202,074.60										979,000.00
2010301		行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）									5,638,695.12							4,457,620.52							202,074.60										979,000.00
208		社会保障和就业支出									761,546.28							761,546.28
20805		行政事业单位养老支出									761,546.28							761,546.28
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出									761,546.28							761,546.28
221		住房保障支出									519,586.08							519,586.08
22102		住房改革支出									519,586.08							519,586.08
2210201		住房公积金									430,001.28							430,001.28
2210202		提租补贴									89,584.80							89,584.80

政府性基金支出明细表																																																																																																																					预算公开07表

																																																																																																																					单位：元
科目编码				科目名称									合计								基本支出																																							项目支出
																					基本支出小计										工资福利支出										商品和服务支出								对个人和家庭补助支出											项目支出小计								工资福利支出							商品服务支出										对个人和家庭补助支出										债务利息及费用支出					资本性支出（基本建设）					其他资本性支出				对企业补助（基本建设）			对企业补助		对社会保障基金补助			其他支出
**				**									1								2										3										4								5											6								7							8										9										10					11					12				13			14		15			16

																														预算公开08表
一般公共预算支出预算表
																														单位：元
功能科目编码								功能科目																						预算数
								合计																						6,919,827.48
201								一般公共服务支出																						5,638,695.12
20103								政府办公厅（室）及相关机构事务																						5,638,695.12
2010301								行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）																						5,638,695.12
208								社会保障和就业支出																						761,546.28
20805								行政事业单位养老支出																						761,546.28
2080505								机关事业单位基本养老保险缴费支出																						761,546.28
221								住房保障支出																						519,586.08
22102								住房改革支出																						519,586.08
2210201								住房公积金																						430,001.28
2210202								提租补贴																						89,584.80
																																																																																																																										预算公开09表
基本支出预算表
																																																																																																																										单位：元
经济科目编码									经济科目名称										合计								201.一般公共服务									203.国防											204.公共安全								205.教育						206.科学技术								207.文化旅游体育与传媒							208.社会保障和就业						210.卫生健康支出										211.节能环保							212.城乡社区支出				213.农林水事务				214.交通运输			215.资源勘探信息等支出	216.商业服务业等事务		217.金融监管等事务支出		219.援助其他地区支出	220.国土资源气象等事务		221.住房保障支出	222.粮油物资储备事务	224.灾害防治及应急支出	227.预备费	229.其他支出
									合计										6,919,827.48								5,638,695.12																																																	761,546.28																																										519,586.08
301									工资福利支出										5,738,752.88								4,457,620.52																																																	761,546.28																																										519,586.08
30101									基本工资										2,486,904.00								2,486,904.00
30102									津贴补贴										1,473,028.80								1,383,444.00																																																																																											89,584.80
30103									奖金										187,589.00								187,589.00
30107									绩效工资										113,016.00								113,016.00
30108									机关事业单位基本养老保险缴费										761,546.28																																																									761,546.28
30110									职工基本医疗保险缴费										286,667.52								286,667.52
30113									住房公积金										430,001.28																																																																																																			430,001.28
302									商品和服务支出										979,000.00								979,000.00
30201									办公费										60,500.00								60,500.00
30202									印刷费										55,000.00								55,000.00
30204									手续费										500.00								500.00
30206									电费										32,000.00								32,000.00
30213									维修(护)费										44,000.00								44,000.00
30215									会议费										42,000.00								42,000.00
30216									培训费										2,500.00								2,500.00
30217									公务接待费										120,000.00								120,000.00
30218									专用材料费										6,200.00								6,200.00
30226									劳务费										220,700.00								220,700.00
30228									工会经费										62,600.00								62,600.00
30239									其他交通费用										333,000.00								333,000.00
303									对个人和家庭的补助										202,074.60								202,074.60
30305									生活补助										61,464.00								61,464.00
30307									医疗费补助										140,610.60								140,610.60
																																																																																																公开10表
三公经费支出预算表
																																																																																																单位：元
单位编码			?位名称（科目）							三公经费支出																																				日常公用经费安排																											项目经费安排
										小计						公务用车运行维护费							公务用车购置费									因公出国（境）?								公务接待费						小计					公务用车运行维护费								因公出国（境）?						公务接待费								小计					公务用车购置					公务用车运行维护费								因公出国（境）?					公务接待费
			合计							278,700.00						123,700.00																								155,000.00						278,700.00					123,700.00														155,000.00
910			马港政府							278,700.00						123,700.00																								155,000.00						278,700.00					123,700.00														155,000.00
910001			马港政府							278,700.00						123,700.00																								155,000.00						278,700.00					123,700.00														155,000.00
2010301			行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）							278,700.00						123,700.00																								155,000.00						278,700.00					123,700.00														155,000.00

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