【通城县麦市镇人民政府】2023年部门预算公开

目  录

第一部分　单位概况

一、主要职能

二、机构设置

三、年度主要工作任务及目标

第二部分2023年部门预算编制情况及说明

一、预算收支安排及增减变化情况说明

二、机关运行经费安排及增减变化情况说明

三、“三公”经费安排及增减变化情况说明

四、政府采购预算安排及增减变化情况说明

五、国有资产占用及增减变化情况说明

六、政府性基金预算支出情况说明

七、2023年部门预算绩效情况说明

第三部分 名词解释

第四部分2023年部门预算表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费情况表

八、政府性基金预算支出表

九、项目支出表

第一部分　单位概况

一、主要职能

1、贯彻执行党和国家各项方针、政策，贯彻执行县委、县政府的决策、决定和工作部署，研究制定辖区经济与社会发展的全面规划并组织实施；负责辖区内各项党务和政务工作，搞好基层支部建设和基层政权建设。

2、对经济进行预测，研究制定产业政策和生产发展方向。

3、加强生产和流通领域的综合协调和管理，加强对集体资产的管理。

4、研究制定工农业生产发展总体规划，促进生产力发展，配合上级有关部门做好社会保障工作。

5、培育发展社会主义市场经济，积极招商引资发展外向型经济，大力扶持民营经济发展，增强全镇经济综合实力。

6、研究制定科技、教育、文化、卫生、体育等事业的发展规划，抓好社会主义精神文明建设，做好计划生育工作。

7、搞好城镇规划建设，保护土地资源，做好基础设施建设和环境保护工作。

8、管理宗教、华侨和港、澳、台同胞事务及外事工作。

9、加强民主和法制建设，维护社会治安，保障国家利益和人民财产的安全。

10、抓好人事管理、人才资源开发工作，为经济建设服务。

11、处理群众来信来访和各种突发事件，加强对安全生产的监督管理，重大问题及时向上级机关汇报。

1. 承办县委、县政府交办的其他事项。

二、机构设置

1、党政综合办公室

2、党建办公室

3、人大常委会办公室

4、纪检监察办公室

5．　农业办公室

6、综治及信访办公室

7．财务办公室

8．民政办公室

9、武装办公室

10．乡工会、共青团、妇联、及科协党政综合办公室

三、2023年度主要工作任务及目标

麦市镇坚持以党的二十大、省第十二次党代会和市委六届三次全会精神为指引，立足新发展阶段，贯彻“创新、协调、绿色、开发、共享”新发展理念，依托通平修次区域合作示范区上升为国家层面战略，麦市镇在湘鄂赣区域协调发展中的地位和作用充分凸显，并再次被赋予“建设通平修绿色发展先行区”的新使命。

麦市镇明确构建“一引领两驱动三发展”的高质量产业发展格局。“一引领”即豆制品产业引领、“两驱动”即黄龙山、绿色矿山业驱动、“三发展”即现代农业、矿泉水、5G云养猪共发展。

1．豆制品产业“品牌突围”。一是保障提升品质。与中南民族大学产学研合作，提供科学技术支持，探索豆制品营养价值，提升口感，统一产品标志、产品质量、蛋白质微量元素标准，提高核心竞争力。将“大包装”改成“小而巧”的精致包装，符合当前市场对产品包装的需求，提升消费者购买欲。在品质保障上，联合市场监督管理部门保障传统豆制品食品安全，争取建设豆香古街项目，引导传统手艺人抱团发展，积极申报国家“农产品地理标志”，保护传统手艺不失传。二是拓宽销售渠道。组织成立通城县麦特盟农业发展有限公司，按要求办理农副特色产品经营许可证，等待疫情好转，即可在咸宁市中百仓储超市正式签约上架，打开市场份额，突破“麦市干子”自给自足、自产自销的传统模式。发挥黄龙山夏季人流量“火爆”旅游优势，打造“体验”旅游经济，游客可以用传统石磨制作豆浆、豆腐。让游客体验传统豆制品制作工艺的同时，也可以增加“吃的豆腐是自己做的”趣味性，进一步扩大麦市豆制品的影响力。打造特色“豆制品小镇”。预计可带动上下游就业300余人，人均增收5000余元

2．探索黄龙山“微度假”路径。我镇探索通过完善交通路网，围绕户外运动、露营经济，摄影圣地，小投入打造黄龙山“两日游”“微度假”模式。一是依托黄龙山只角楼和凤凰翅两主锋不同景色，宣传两条户外徒步路线。分别为只角楼4小时路线，驴友登顶通城最高处，体验“一脚踏三省”“一览众山小”的阔达；凤凰翅2小时路线，驴友可进入到像漫画般的原始森林，可观看到太阳在风力发电大风车间缓缓升起的美景。二是打造夜市一条街。气壮山河、浩气长存的天岳关是著名的正面抗日战场。也是湖南湖北交界处，夏季游客量大，夜晚许多游客散步到此。我镇将推动传统乡村旅游产品提质升级，整合“零星散种”的农产品，通过政府的宣传号召，在天岳关道路两旁形成夜市，销售黄龙山蔬菜和土特产售卖，增加黄龙山度假的趣味性。预计可带动30余户增收。

3．探索生态绿色矿山旅游综合体。矿山发展矛盾主要体现在，采矿对生态环境的影响。我镇探索将“云上天门”旅游和天门矿山联合打造成生态绿色矿业旅游主题公园。一是云上天门自然风景优美，土地资源丰富，气候、环境条件优良。拥有100余亩黄桃基地，带动47户脱贫户、监测户增收，组建黄牛养殖合作社，现存栏黄牛40余头、山羊100余头，带动6户脱贫户、监测户增收。在此基础上，我们将推动一二三产业融合发展，推动农业产业延伸，实施“蓝月沙滩河道景观整治”项目。依托天门水库，对水库上流河道进行清淤修整，结合地形地势，建设蓝月亮泳池、沿河打造蓝月沙滩乡村游基地。二是引导石材企业依法依规绿色开采加工。我镇积极推动采矿权证整合，要求企业围绕“边开采、边治理”的方式，进行植树造林，及时恢复生态环境。成立由福隽石材企业、村集体经济组织为成员的生产型股份制企业，在石材工业园内建立绿色环保新型建材企业，高效利用石材企业的固态切割砂石粉沫，将园区废料制作成建筑材料，如免烧砖、水泥添加剂、空心砖辅助材料，预计年处理废料200余万吨，年产值5000余万元，增加村集体经济组织收入、增加村民就业岗位、实现农民增收。下一步由该村集体经济组织有限公司与石材工业园区内企业共同成立绿色环保新型建材企业。三是打造咸宁首家以矿山生态复绿的工业旅游景区，集矿物博物馆、开采工艺和建筑改造三大板块，突出矿业遗迹展示和保护为主体，进一步盘活闲置废弃矿山资源，保护矿山自然景观及生态，实现对矿山废弃土地资源再利用。预计可带动上下游就业500余人。

4．特色产业发展“联建破局”。我镇红石村帮扶单位中南财经政法大学现有师生3.2万余人，依托庞大学校消费市场，我镇跨村庄行政设置，与中南财经政法大学探索建立了“校村联建”联合型党委新模式，通过学校保价收购，解决了部分农产品销售难的问题。这一举措获得教育部充分肯定。在此基础上，我镇目前正在与马港镇商谈跨乡镇建立联合型党委事宜，马港镇金山村帮扶单位咸宁职业技术学院，现有师生2.2万余人，可依托学校消费市场，促进两镇资源优势互补，拓宽销售渠道，实现农民增收。一是优化现代农业布局。以井堂葡萄火龙果采摘、株树猕猴桃采摘、金麦天岳黄桃采摘为重点，打造现代生态农业观光带。结合耕地“非农化”“非粮化”专项整治行动，根据麦市、陈塅片区连片土地较多，土壤地质肥沃，农产品种植技术成熟、颇具规模的特点，积极参与抛荒耕地流转、租赁，因地制宜推动高标准农田建设，增加经营性收入。依托中南财经政法大学在我镇挂点帮扶所带来的技术、资源优势，扶持麦市、陈塅片区规模化、集约化经营发展种养殖业现代农业，建设高校特色农产品供应基地，促进农业持续增效、农民持续增收。二是麦市矿泉水。我镇将组织多家矿泉水企业成立麦市矿泉水产业发展联盟，抱团发展。入驻中百仓储超市，加强与高校合作，争取成为学校特供饮用水，拓展销售渠道，扩大市场份额。更新加工设备，改用环保包装，提升矿泉水口感。积极推进七里山矿泉水复工复产，带动农民就业增收。三是“5G云养猪”项目。打造“两头乌”种猪繁育基地，在冷塅村一组建设繁育场1千余平方米，配套基础设施，饲养能繁育母猪30－50余头，预计年出栏仔猪1200余头。延长产业链，在长冲食品工业园内建设土猪肉深加工车间和冻库，主要进行猪肉熟食加工、猪油炼制等制作。拓宽销售渠道，联系学校统一采购育成猪，产销结合，成为学校教职工、食堂猪肉供应商；在县城增设了“通城楚湘赣两头乌”展销门店，扩大“两头乌”品牌影响力。在中百仓储超市设立展销柜台，公开二维码，让消费者通过扫码观看饲养过程并一键购买产品。形成土猪从生产、加工到销售的全产业链系统，辐射带动有意愿的农户发展生猪养殖，实现农民增收。

击鼓催征正当时、奋楫扬帆启新程。麦市镇将紧密团结在以习近平同志为核心的党中央周围，在县委、县政府的正确指导下，以道之所在，虽千万人吾往矣的担当精神迈向麦市新征程，共同推进麦市镇边贸强镇建设。

第二部分2023年部门预算编制情况及说明

一、预算收支安排及增减变化情况说明

通城县麦市镇政府2023年收入预算总额为876.26万元，比上年减少272.96万元，减少23.75％，其中：一般公共预算财政拨款收入754.26万元，比上年增加301.22万元，增加66.49％；政府性基金拨款收入0万元，上年度为0；社保基金拨款收入0万元，上年0万元。上年结转0万元，本年度结转为0。总规模减少的主要原因：一是压减公用经费开支；二是预算控制数。

通城县麦市镇政府2023年支出预算总额为876.26万元，比上年减少272.96万元，减少23.75％，其中：基本保障支出876.26万元；项目支出0万元。减少的主要原因：一是压减公用经费开支；二是预算控制数。

通城县麦市镇政府2023年政府性基金预算支出为0。

二、机关运行经费安排及增减变化情况说明

通城县麦市镇政府2023年机关运行经费预算170万元。其中：办公费14万元、印刷费6.4万元、水费0.4万元，电费11万元、邮电费11万元、物业管理费0.8万元、差旅费10万元、维护费3.36万元、会议费11.94万元、培训费1.2万元、公务接待20万元、劳务费10万元、委托业务费1万元、工会会费10.8万、福利费8万元、公务用车维护费4万元、其他交通费支出8万元、其他商品和服务支出6万，资本性支出，办公设备购置32.1万元。公用经费占预算总额的19.40％，减少主要原因：一是压减公用经费开支；二是预算控制数。

三、“三公”经费安排及增减变化情况说明

通城县麦市镇政府2023年“三公”经费预算24万元，占预算总额的2.74％，与上年度持平。

1、因公出国（境）费用0万元，与上年度持平；

2、公务用车运行维护费4万元，公务用车购置费0万元。

3、公务接待费20万元，与上年度持平。

四、政府采购预算安排及增减变化情况说明

通城县麦市镇人民政府严格按照《中华人民共和国政府采购法》《通城县政府集中采购目录及标准》有关规定，切实做到“应编尽编，应采尽采”。2023年，我单位政府采购预算32.1万元，其中办公设备购置32.1万元，大型修缮0万元，其他资本性支出0万元。

五、国有资产占用及增减变化情况说明

截至2022年12月31日，本部门保有公务车辆共有1辆，其中，领导干部用车0辆，一般公务用车0辆、特种专业技术用车0辆，其他用车0辆，其他用车主要是机要通信用车0台，应急公务用车1台，离退休干部服务用车0台；单位价值50万元以上通用设备0台（套）。单价100万元以上专用设备0套。应急公务用车、价值50万元以上通用设备、单价100万元以上专用设备等国有资产本年度与上年度相比无变化。

六、政府性基金预算支出情况说明

通城县麦市镇政府2023年政府性基金拨款收入0万元。

七、2023年部门预算绩效情况说明

部门预算绩效开展情况：2023年麦市镇政府项目支出共　0　万元，各项目均按照预算绩效管理工作的要求，开展绩效目标编制及评审、绩效监控、绩效评价等工作，并关注项目目标与预算内容、工作计划的一致性，形成科学合理、规范完整且可量化、可评价的指标体系。

1．预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理的要求，一是认真组织开展项目支出绩效评价和部门整体支出绩效评价工作，并充分运用绩效评价结果，调整设置的指标体系和绩效目标，加快建立绩效导向的预算管理制度。二是在预算执行中，依据绩效目标对项目资金运行状况及绩效目标的预期实现程度开展二次绩效监控，确保预算绩效目标的实现。三是在预算编制中，认真梳理项目活动，依据项目活动明确项目绩效目标、量化关键绩效指标，将预算绩效评价结果作为预算安排的依据，提高预算绩效目标申报的及时性与规范性。四是完善绩效报告与公开制度，推动绩效信息公开，自觉接受社会监督。　

2.2023年度部门整体绩效目标申报表　

部门整体绩效目标申报表

填报日期：　2023　年　3　月　24　日　                                       单位：万元

3.2023年度重点项目绩效目标申报表

本单位无项目资金支出。

第三部分　名词解释

（一）财政拨款收入：指县本级财政当年拨付的资金。

（二）上级专项补助收入：指除上述“财政拨款收入”等以外的上级财政部门交办任务相应安排的资金。

（三）上年结余（转）：指上年度结余转入经费。

（四）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（五）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（六）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车运行维护、公务接待费。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费，指单位公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

第四部分2023年部门预算表（另附）