填报日期:2021年7月22日 单位:万元
部门(单位) 名称 | 五里镇人民政府 | ||||||
填报人 | 龚荣 | 联系电话 | 17261823781 | ||||
部门总体 资金情况 | 总体资金情况 | 当年金额 | 占比 | 近两年收支金额 | |||
2019年 | 2020 年 | ||||||
收入 构成 | 财政拨款 | 648.31 | 64% | 661.03 | 648.31 | ||
其他资金 | 36 | 36% | 201.48 | 36 | |||
合计 | 684.31 | 100% | 862.51 | 684.31 | |||
支出 构成 | 基本支出 | 648.31 | 64% | 661.03 | 648.31 | ||
项目支出 | 36 | 36% | 201.48 | 36 | |||
合计 | 684.31 | 100% | 862.51 | 684.31 | |||
部门职能概述 | 1、负责组织和管理乡镇财政收入和支出,编制执行乡镇年度财政预算,监督乡镇单位预算执行,编制财政决算; 2、负责村级“一事一议”财政奖补工作; 3、负责乡镇非税收入的管理; 4、负责强农惠农资金“一卡通”发放、“乡财县管”和“村财乡代理”会计核算工作; 5、负责乡镇财政专项资金的管理; 6、协助乡村两乡清收债权、化解债务; 7、负责对乡镇国有资产的购置、登记、处置进行管理; 8、负责对农民负担进监督管理; 9、贯彻党和国家财经方针政策,严格执行财政法规和财经制度,监督乡镇范围内各单位的财务活动; 10、认真完成上级主管部门和乡镇交办的其它事项。 | ||||||
年度工作任务 | 1. 坚持党建引领,高标准推进党风廉政建设; 2. 坚持协同共治,高目标完成税费收入任务; 3. 坚持服务创新,高效率优化税收营商环境; 4、坚持依法治税,高水平完善税务监管体系; 5、坚持科学征管,高层次巩固征管改革成果; 6、坚持严管厚爱,高起点推进人才兴税战略; 7、坚持规范管理,高质量提升政务保障能力。 | ||||||
项目支出情况 | 项目名称 | 项目类型 | 项目总预算 | 项目本年度预算 | 项目主要支出方向和用途 | ||
整体绩效 总目标 | 长期目标(截止2020年) | 年度目标 | |||||
实现全面返贫、大力推进项目建设、抓实疫情常态化防控、建设美丽村镇、提高居民幸福指数。 | 实现全面返贫、大力推进项目建设、抓实疫情常态化防控、建设美丽村镇、提高居民幸福指数。 | ||||||
长期目标1: | 实现全面返贫、大力推进项目建设、抓实疫情常态化防控、建设美丽村镇、提高居民幸福指数。 | ||||||
长期绩效指标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值确定依据 | ||
产出 指标 | 数量指标 | 脱贫人数 | 脱贫2551户8787人 | 规划文件 | |||
数量指标 | 民生福祉持续增进 | 硬化、拓宽村组公路40余公里 | 规划文件 | ||||
效益 指标 | 社会效益指标 | 改善人居环境 | 有效改善 | 历史数据 | |||
社会效益指标 | 提高居民办事效率 | 有效提高 | 历史数据 | ||||
满意度指标 | 群众满意度 指标 | 群众对政府工作满意度 | 90%≧ | 历史数据 | |||
长期目标2: | 实现全面返贫、大力推进项目建设、抓实疫情常态化防控、建设美丽村镇、提高居民幸福指数。 | ||||||
年度目标1: | 实现全面返贫、大力推进项目建设、抓实疫情常态化防控、建设美丽村镇、提高居民幸福指数。 | ||||||
年度绩效指标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值确定依据 | ||
近两年指标值 | 预期当年实现值 | ||||||
前 年 | 上 年 | ||||||
产出 指标 | 数量指标 | 脱贫人数 | 脱贫2551户8787人 | 脱贫2551户8787人 | 98% | 规划文件 | |
数量指标 | 民生福祉持续增进 | 硬化、拓宽村组公路40余公里 | 硬化、拓宽村组公路40余公里 | 硬化、拓宽村组公路40余公里 | 规划文件 | ||
效益 指标 | 社会效益指标 | 改善人居环境 | 是 | 是 | 是 | 历史数据 | |
社会效益指标 | 提高居民办事效率 | 是 | 是 | 是 | 历史数据 | ||
满意度指标 | 群众满意度 指标 | 群众对政府工作满意度 | 90%≧ | 90%≧ | 90%≧ | 历史数据 |
部门整体绩效目标申报表内容说明
一、适用范围
本表适用于县预算部门在申报部门整体绩效目标时填报,作为部门整体绩效目标审核和批复、部门整体绩效评价等工作的主要依据。
二、填报说明
(一)部门(单位)名称:填写填报本表的县预算部门全称。
(二)年度工作任务:填写根据部门主要职责和工作计划确定的本年度主要工作任务。
(三)项目主要支出方向和用途:简要概述项目的主要实施内容和实施目的。
(四)长期目标:描述本部门在延续年度内利用全部预算资金所预期达到的总体产出和效果。
(五)长期绩效指标:包括产出指标、效益指标、满意度指标三类一级指标,每一类一级指标细分为若干二级指标、三级指标,三级指标对应具体的指标值。具体填报要求可参照“项目申报表(绩效部分)内容说明”。
(六)年度目标:具体填报要求参照长期绩效指标和“项目申报表(绩效部分)内容说明”。