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2020年残联预算公开

索引号 : 011356029/2020-11291 文       号 :

信息分类: 财政资金

发文机构: 通城县财政局 主题分类: 社会保障

名       称: 2020年残联预算公开 发布日期: 2020年08月04日

有效性: 有效

【通城县残疾人联合会2020年部门预算公开

 

目  录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、机构设置

三、年度主要工作任务及目标

部分2020年部门预算编制情况及说明

一、预算收支安排及增减变化情况说明

二、机关运行经费安排及增减变化情况说明

三、“三公”经费安排及增减变化情况说明

四、政府采购预算安排及增减变化情况说明

五、国有资产占用及增减变化情况说明

六、政府性基金预算支出情况说明

七、2020年部门预算绩效情况说明

部分 名词解释

部分2020年部门预算表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表


 

第一部分 单位概况

一、主要职能

(一)听取残疾人意见,反映残疾人需求,维护残疾人权益,为残疾人服务。

(二)团结、教育残疾人遵守法律,履行应尽的义务,发扬自尊、自信、自强、自立精神,参与社会物质,文化建设,共享社会发展成果。

(三)弘扬人道主义精神,宣传残疾人事业,动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。

(四)开展残疾人康复、教育、文化、体育、用品用具供应、福利、社会服务和残疾预防工作,创造环境和条件,扶助残疾人平等参与社会生活。

二、机构设置

从预算单位构成看,通城县残疾人联合会部门预算包括:局机关预算、局直属事业单位预算。

根据政府机构改革核定的内设机构及批复的局直属事业单位设置情况,纳入2020通城县残疾人联合会部门预算编制范围的单位如下:

  1. 办公室

对残疾人事业发展进行综合调查研究提供决策依据和建议;组织起草有关重要文件及报告;负责有关会议的组织安排和议定事项的督办;负责文秘、档案、机要、保密、保卫、人事、信访与行政事务工作;承担县残联和县残联人工作协调委员会的日常工作;编制预算计划和财务报表;开展和管理残疾人福利基金、负责周转金的投放、回放;组小孩残疾人技能培训,开展助残日活动;组织提供残疾人特需读物和精神文化产品,开展残疾人文化、艺术活动;管理和发展残疾人体育运动;负责残疾人事业的新闻宣传工作

2、组织康复部

负责组织制定和实施残疾人康复工作计划,组织开展白内障复明,精神病社区防治、康复,肢残人矫治与功能训练,低视力康复,聋哑儿童听力语言训练,用品用具供应,智力障碍者康复,麻风病畸形矫治等其他业务工作。组小孩康复人员培训。组织制定和实施残疾人教育工作计划;负责盲文、手语的推广与普及。制定残疾人劳动就业计划,会同有关部门组织实施残疾人分散按比例就业,核发《残疾人证》,指导残疾人组织兴办福利企业,帮助落实国家对残疾人个体就业或集中就业的优惠政策,负责残疾人劳动服务网络的建设与工作。

三、年度主要工作任务及目标

开展残疾人康复、教育、文化、体育、用品用具供应、福利、社会服务和残疾预防工作,创造环境和条件,指导和管理各类残疾人社团组织。

部分2020年部门预算编制情况及说明

一、预算收支安排及增减变化情况说明

通城县残疾人联合会2020年收入预算总额为682.52万元,比上年减少768.77万元,下降52.97%,其中:一般公共预算财政拨款收入682.52万元,比上年减少768.77万元,下降52.97%;总规模减少(或增加)的主要原因:根据省政府文件移交项目支付。

通城县残疾人联合会2020年支出预算总额为682.52万元,比上年减少768.77万元,下降52.97%,其中:基本保障支出73.64万元;项目支出608.88万元;下降(或增长)主要原因:根据省政府文件移交项目支付。

二、机关运行经费安排及增减变化情况说明

通城县残疾人联合会2020年机关运行经费预算6万元。其中:办公费1万元、印刷费0.5万元、水费0.3万元、电费1万元、邮电费0.1万元、差旅费0.3万元、维修费0.6万元、会议费1万元、接待费0.2万元、劳务费0.2万元、工会经费0.5万元、其他交通费用0.3万元。(注:每一项预算开支都要填写)。占预算总额的0.88%三、“三公”经费安排及增减变化情况说明

通城县残疾人联合会2020年“三公”经费预算0.8万元,占预算总额的0.12%,比上年增加0.6万元,增长300%。增长原因:主要是接待费预算编制比上年度略高(根据实际情况填写)

1因公出国(境)费用0万元,与上年度持平

2、公务用车购置和运行费0.6万元,其中:公务用车运行维护费0.6万元,公务用车购置费0万元比上年增加(或减少)0.6万元,增长(下降)原因:这项去年未纳入预算。

3公务接待费0.2万元比上年增加(或减少)0.2万元,和上年持平。

四、政府采购预算安排及增减变化情况说明

通城县残疾人联合会严格按照《中华人民共和国政府采购法》《通城县2019—2020年政府集中采购目录及标准》有关规定,切实做到“应编尽编,应采尽采”。

五、国有资产占用及增减变化情况说明

截至20191231日,本部门保有车辆共有1辆,其中,一般公务用车1;(仅供参考,请根据本单位实际情况填写)

六、政府性基金预算支出情况说明

通城县残疾人联合会2020年政府性基金拨款收入0万元,2019年无此项预算支出,增加的主要原因是:用于政府投资项目评审费支出,上年度在一般公共预算财政拨款内支出,今年更改成政府性基金拨款收入。(仅供参考,请根据本单位实际情况填写)

七、2020年部门预算绩效情况说明

一切项目按照文件执行

部分 名词解释

(一)财政拨款收入:指本级财政当年拨付的资金。

(二)上级专项补助收入:指除上述“财政拨款收入”等以外的上级财政部门交办任务相应安排的资金。

(三)上年结余(转):指上年度结余转入经费。

)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

)“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车运行维护、公务接待费。其中,因公出国(),指单位工作人员公务出国()的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费,指单位公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待支出。

部分2020年部门预算表

<

部门收支总表









单位:元
收入
支出


项目预算数项目(按经济分类)预算数功能分类预算数
一、财政拨款(补助)6,825,241.32一、基本支出736,441.32201.一般公共服务
(一)公共财政预算拨款6,825,241.32     工资福利支出634,776.48203.国防
   1.本级经费拨款(补助)1,665,241.32     对个人和家庭的补助3,264.84205.教育
   2.纳入预算管理的非税收入
     商品和服务支出98,400.00206.科学技术
    (1)专项收入
二、项目支出6,088,800.00207.文化体育与传媒
    (2)行政事业性收费
     部门项目6,088,800.00208.社会保障和就业6,767,949.84
    (3)罚没收入
       部门经费项目50,000.00209.社会保障基金支出
    (4)国有资源(资产)有偿使用收入
       部门政策性项目6,038,800.00210.卫生健康支出
    (5)其他非?收入
     政府性基金项目
211.节能环保
   3.一般性转移性收入5,160,000.00     财政预留项目
212.城乡社区事务
   4.专项转移支付收入
三、事业单位经营支出
213.农林水事务
   5.一般债卷
四、对附属单位补助支出
214.交通运输
(二)政府性基金收入
五、上缴上级支出
215.资源勘探信息等支出
   1.政府性基金财政拨款
六、结转下年
216.商业服务业等事务
   2.政府性基金专项转移支付


217.金融监管等事务支出
   3.专项债卷


219.援助其他地区支出
二、事业收入或事业单位经营收入


220.自然资源海洋气象等支出
三、其他收入


221.住房保障支出57,291.48
                本年收入合计:6,825,241.32本年支出合计:6,825,241.32222.粮油物资储备事务




224.灾害防治及应急管理支出
四、上年结余(转)


227.预备费
    公共财政预算拨款结余(转)


229.其他支出
       上年公共财政预算拨款结转
结转下年
230.转移性支出
       历年公共财政预算拨款结余




    政府性基金预算拨款结余(转)




       上年政府性基金预算拨款结转




       历年政府性基金预算拨款结余




    其他结余(转)










收入总计:6,825,241.32支出总计6,825,241.32支出总计6,825,241.32

<



















公开02表





































单位:元


财政拨款收入













事业收入或事业单位经营收入其他收入

其他结余(转)财政拨款收入小计公共财政预算拨款









政府性基金收入
历年政府性基金预算拨款结余公共财政预算拨款小计本级经费拨款(补助)纳入预算管理的非税收入




一般性转移支付收入专项转移支付补助收入一般债卷政府性基金财政拨款政府性基金专项转移支付专项债卷
小计专项收入行政事业收费罚没收入国有资源(资产)有偿使用收入其他收入
891011121314151819202122232425262728


6,825,241.326,825,241.321,665,241.32





5,160,000.00








6,825,241.326,825,241.321,665,241.32





5,160,000.00








6,825,241.326,825,241.321,665,241.32





5,160,000.00






<















公开03表

部门支出总表


























单位:元
单位编码单位名称(科目)合计基本支出


项目支出


事业单位经营支出对附属单位补助支出上缴上级支出结转下年
小计工资福利支出商品和服务支出对个人和家庭的补助支出项目小计部门项目政府性基金项目财政预留项目
**12345678
10111213

合计6,825,241.32736,441.32634,776.4898,400.003,264.846,088,800.006,088,800.00





214通城县残联6,825,241.32736,441.32634,776.4898,400.003,264.846,088,800.006,088,800.00





  214001  通城县残联6,825,241.32736,441.32634,776.4898,400.003,264.846,088,800.006,088,800.00





    2080505    机关事业单位基本养老保险缴费支出84,473.0484,473.0484,473.04









    2081101    行政运行(残疾人事业)584,676.80534,676.80493,011.9638,400.003,264.8450,000.0050,000.00





    2081102    一般行政管理事务(残疾人事业)3,344,000.0060,000.00
60,000.00
3,284,000.003,284,000.00





    2081104    残疾人康复2,164,800.00



2,164,800.002,164,800.00





    2081105    残疾人就业和扶贫440,000.00



440,000.00440,000.00





    2081199    其他残疾人事业支出150,000.00



150,000.00150,000.00





    2210201    住房公积金47,413.4447,413.4447,413.44









    2210202    提租补贴9,878.049,878.049,878.04









<






公开04表
财政拨款收支总表









单位:元
收入
支出


项目预算数项目(按经济分类)预算数功能分类预算数
财政拨款(补助)6,825,241.32一、基本支出736,441.32201.一般公共服务
(一)公共财政预算拨款6,825,241.32     工资福利支出634,776.48203.国防
   1.本级经费拨款(补助)1,665,241.32     对个人和家庭的补助3,264.84205.教育
   2.纳入预算管理的非税收入
     商品和服务支出98,400.00206.科学技术
    (1)专项收入
二、项目支出6,088,800.00207.文化体育与传媒
    (2)行政事业性收费
     部门项目6,088,800.00208.社会保障和就业6,767,949.84
    (3)罚没收入
       部门经费项目50,000.00209.社会保障基金支出
    (4)国有资源(资产)有偿使用收入
       部门政策性项目6,038,800.00210.卫生健康支出
    (5)其他非?收入
     政府性基金项目
211.节能环保
   3.一般性转移性收入5,160,000.00     财政预留项目
212.城乡社区事务
   4.专项转移支付收入
三、事业单位经营支出
213.农林水事务
   5.一般债卷
四、对附属单位补助支出
214.交通运输
(二)政府性基金收入
五、上缴上级支出
215.资源勘探信息等支出
   1.政府性基金财政拨款
六、结转下年
216.商业服务业等事务
   2.政府性基金专项转移支付


217.金融监管等事务支出
   3.专项债卷


219.援助其他地区支出




220.自然资源海洋气象等支出




221.住房保障支出57,291.48


本年支出合计:6,825,241.32222.粮油物资储备事务




224.灾害防治及应急管理支出




227.预备费




229.其他支出


结转下年
230.转移性支出




































收入总计:6,825,241.32支出总计6,825,241.32支出总计6,825,241.32

<

一般公共预算支出表















预算05表



































单位:元
科目编码科目名称合计基本支出


项目支出









基本支出小计工资福利支出商品和服务支出对个人和家庭补助支出项目支出小计工资福利支出商品服务支出对个人和家庭补助支出债务利息及费用支出资本性支出(基本建设)其他资本性支出对企业补助(基本建设)对企业补助对社会保障基金补助其他支出
****12345678910111213141516

合计6,825,241.32736,441.32634,776.4898,400.003,264.846,088,800.00
20,000.006,068,800.00






208社会保障和就业支出6,767,949.84679,149.84577,485.0098,400.003,264.846,088,800.00
20,000.006,068,800.00






  20805  行政事业单位养老支出84,473.0484,473.0484,473.04












    2080505    机关事业单位基本养老保险缴费支出84,473.0484,473.0484,473.04












  20811  残疾人事业6,683,476.80594,676.80493,011.9698,400.003,264.846,088,800.00
20,000.006,068,800.00






    2081101    行政运行(残疾人事业)584,676.80534,676.80493,011.9638,400.003,264.8450,000.00

50,000.00






    2081102    一般行政管理事务(残疾人事业)3,344,000.0060,000.00
60,000.00
3,284,000.00

3,284,000.00






    2081104    残疾人康复2,164,800.00



2,164,800.00

2,164,800.00






    2081105    残疾人就业和扶贫440,000.00



440,000.00

440,000.00






    2081199    其他残疾人事业支出150,000.00



150,000.00
20,000.00130,000.00






221住房保障支出57,291.4857,291.4857,291.48












  22102  住房改革支出57,291.4857,291.4857,291.48












    2210201    住房公积金47,413.4447,413.4447,413.44












    2210202    提租补贴9,878.049,878.049,878.04












<






预算公开06表
一般公共预算基本支出表









单位:元
科目编码科目名称基本支出


小计工资福利支出对个人和家庭的补助支出商品和服务支出
****1234

合计736,441.32634,776.483,264.8498,400.00
208社会保障和就业支出679,149.84577,485.003,264.8498,400.00
  20805  行政事业单位养老支出84,473.0484,473.04

    2080505    机关事业单位基本养老保险缴费支出84,473.0484,473.04

  20811  残疾人事业594,676.80493,011.963,264.8498,400.00
    2081101    行政运行(残疾人事业)534,676.80493,011.963,264.8438,400.00
    2081102    一般行政管理事务(残疾人事业)60,000.00

60,000.00
221住房保障支出57,291.4857,291.48

  22102  住房改革支出57,291.4857,291.48

    2210201    住房公积金47,413.4447,413.44

    2210202    提租补贴9,878.049,878.04

<

政府性基金支出明细表















预算公开07表



































单位:元
科目编码科目名称合计基本支出


项目支出









基本支出小计工资福利支出商品和服务支出对个人和家庭补助支出项目支出小计工资福利支出商品服务支出对个人和家庭补助支出债务利息及费用支出资本性支出(基本建设)其他资本性支出对企业补助(基本建设)对企业补助对社会保障基金补助其他支出
****12345678910111213141516


















<



预算公开08表
一般公共预算支出预算表



单位:元
功能科目编码功能科目预算数

合计6,825,241.32
208社会保障和就业支出6,767,949.84
  20805  行政事业单位养老支出84,473.04
    2080505    机关事业单位基本养老保险缴费支出84,473.04
  20811  残疾人事业6,683,476.80
    2081101    行政运行(残疾人事业)584,676.80
    2081102    一般行政管理事务(残疾人事业)3,344,000.00
    2081104    残疾人康复2,164,800.00
    2081105    残疾人就业和扶贫440,000.00
    2081199    其他残疾人事业支出150,000.00
221住房保障支出57,291.48
  22102  住房改革支出57,291.48
    2210201    住房公积金47,413.44
    2210202    提租补贴9,878.04

<

























预算公开09表
基本支出预算表















































单位:元
经济科目编码经济科目名称合计201.一般公共服务203.国防204.公共安全205.教育206.科学技术207.文化旅游体育与传媒208.社会保障和就业210.卫生健康支出211.节能环保212.城乡社区支出213.农林水事务214.交通运输215.资源勘探信息等支出216.商业服务业等事务217.金融监管等事务支出219.援助其他地区支出220.国土资源气象等事务221.住房保障支出
222.粮油物资储备事务224.灾害防治及应急支出227.预备费229.其他支出

合计6,825,241.32





6,767,949.84









57,291.48



301工资福利支出634,776.48





577,485.00









57,291.48



  30101  基本工资272,424.00





272,424.00














  30102  津贴补贴159,878.04





150,000.00









9,878.04



  30103  奖金20,451.00





20,451.00














  30107  绩效工资18,528.00





18,528.00














  30108  机关事业单位基本养老保险缴费84,473.04





84,473.04














  30110  职工基本医疗保险缴费31,608.96





31,608.96














  30113  住房公积金47,413.44
















47,413.44



302商品和服务支出118,400.00





118,400.00














  30201  办公费10,000.00





10,000.00














  30202  印刷费5,000.00





5,000.00














  30205  水费3,000.00





3,000.00














  30206  电费10,000.00





10,000.00














  30207  邮电费1,000.00





1,000.00














  30211  差旅费3,000.00





3,000.00














  30213  维修(护)费6,000.00





6,000.00














  30215  会议费10,000.00





10,000.00














  30217  公务接待费2,000.00





2,000.00














  30226  劳务费2,000.00





2,000.00














  30228  工会经费5,000.00





5,000.00














  30239  其他交通费用41,400.00





41,400.00














  30299  其他商品和服务支出20,000.00





20,000.00














303对个人和家庭的补助6,072,064.84





6,072,064.84














  30307  医疗费补助3,264.84





3,264.84














  30399  其他对个人和家庭的补助6,068,800.00





6,068,800.00














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公开10表
三公经费支出预算表





























单位:元
单位编码单位名称(科目)三公经费支出



日常公用经费安排


项目经费安排



小计公务用车运行维护费公务用车购置费因公出国(境)费公务接待费小计公务用车运行维护费因公出国(境)费公务接待费小计公务用车购置公务用车运行维护费因公出国(境)费公务接待费

合计2,000.00


2,000.002,000.00

2,000.00




214通城县残联2,000.00


2,000.002,000.00

2,000.00




  214001  通城县残联2,000.00


2,000.002,000.00

2,000.00




    2081102    一般行政管理事务(残疾人事业)2,000.00


2,000.002,000.00

2,000.00





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