通城县2017年度总决算公开说明

通城县人民政府

（2018年10月30日）

2017年是我县全面建成小康社会进入决胜阶段的关键之年，我们主动适应经济发展新常态，按照“创新、协调、绿色、开放、共享”的发展新理念，突出导向，更加注重创新驱动，更加注重供给侧调节，更加注重引导市场行为，加快培育新的发展动能，改造提升传统比较优势，充分激发市场主体活力，努力提高经济运行的质量和效益，促进我县工业经济平稳增长，牢牢把握年初制定的各项工作目标，求真务实，开拓创新，克难奋进，完成了地方公共财政预算收入任务。与此同时，强化措施，严格管理，保压并举，厉行节约，实现财政收支平衡。

一、2017年财政收入完成情况

1、公共财政预算收入：2017年我县地方公共财政预算收入完成73784万元，占年初预算任务73700万元的100.1%，同比增收6626万元，增长9.9%。其中税收收入44235万元，非税收入29548万元。分部门入库情况：国税入库24009万元，占全年收入目标27217万元的88.2%，同比增收10703万元，增长80.4%。其中,改征增值税入库6387万元。地税入库22352万元，占全年收入目标23569万元的94.8%，同比减收4778万元，下降17.6%。财政入库27423万元，占全年收入目标22914万元的119.7%，增收701万元，同比增长2.6%。

2、政府性基金收入：2017年全县政府性基金预算收入完成26574万元，占全年收入目标16000万元的166.1%，增收了14918万元，同比增长128%。其中：国有土地使用权出让收入16046万元，农业土地开发资金收入145万元，城市基础设施配套费收入716万元,污水处理费收入12万元，新型墙体材料专项基金收入55万元，其他政府性基金收入9600万元。

二、2017年财政支出完成情况

1、地方公共财政预算支出：2017年全县地方公共财政预算支出完成275126万元，同比增支17080万元，同比增长6.6%。其中：

一般公共服务累计完成36469万元。主要支出科目是人大事务支出685万元，政协事务支出476万元，政府办公厅(室)及相关机构事务支出12958万元，发展与改革事务支出6493万元，统计信息事务支出308万元，税收事务2340万元，财政事务支出3528万元，审计事务支出682万元，人力资源事务支出558万元，纪检监察事务支出1145万元，商贸事务支出628万元，工商行政管理事务2189万元，质量技术监督与检验检疫事务支出783万元，民族事务支出53万元，宗教事务支出2万元，档案事务支出254万元，民主党派及工商联事务支出73万元，群众团体事务支出343万元，党委办公厅（室）及相关机构事务支出1742万元，组织事务支出408万元，宣传事务支出530万元，统战事务支出143万元，其他共产党事务支出85万元，其他一般公共服务支出15万元。

公共安全累计完成9959万元。主要支出科目是武装警察支出432万元，公安部门支出8697万元，司法部门支出782万元。

教育累计完成52563万元，同比增支了5315万元，增长11.2%。主要支出科目是教育管理事务支出8472万元，普通教育支出41522万元，职业教育支出2110万元，教师进修及干部继续教育支出149万元。

科学技术累计完成3970万元。同比增支了54万元，增长1.4%。主要支出科目是技术研究与开发支出2956万元，科学技术普及支出148万元，其他科学技术支出694万元。

文化体育与传媒完成2348万元。同比增支了85万元，增长3.8%。主要支出科目是文化支出1198万元，文物支出65万元，新闻出版广播影视支出858万元，其他文化体育与传媒支出227万元。

社会保障与就业累计完成48599万元。同比增支了8272万元，增长20.5%。主要支出科目是：人力资源和社会保障管理事务支出1777万元，民政管理事务支出984万元，行政事业单位离退休支出4673万元，企业改革补助20万元，就业补助支出1810万元，抚恤支出2968万元，退役安置支出383万元，社会福利支出1816万元，残疾人事业支出868万元，自然灾害生活救助支出694万元，最低生活保障支出4389万元，临时救助支出233万元，特困人员供养557万元，其他生活救助13万元，其他社会保障和就业支出8928万元。

医疗卫生与计划生育累计完成32336万元。同比增支了1820万元，增长6%。主要支出科目是医疗卫生管理事务支出1409万元，公立医院支出3124万元，基层医疗卫生机构支出1952万元，公共卫生支出2951万元，食品和药品监督管理事务支出968万元，其他医疗卫生与计划生育支出193万元。

节能环保累计完成2512万元。同比减支149万元，下降5.6%。主要支出科目是环境保护管理事务支出779万元，环境监测与监察支出2万元，污染减排支出260万元，循环经济170万元。

城乡社区事务累计完成4568万元。同比增支了572万元，增长14.3%。主要支出科目是城乡社区管理事务支出2783万元，城乡社区规划与管理支出159万元，城乡社区公共设施支出423万元，城乡社区环境卫生支出1203万元。

农林水事务累计完成55958万元。同比增支1929万元，增长3.6%。主要支出科目是农业支出10670万元，林业支出9668万元，水利支出8293万元，扶贫支出21333万元，农业综合开发支出1292万元，农村综合改革支出2870万元，普惠金融发展支出1132万元，其他农林水事务支出700万元。

交通运输累计完成8364万元。同比减支了219万元，下降2.6%。主要支出科目是公路水路运输支出4301万元，石油价格改革对交通运输的补贴支出1572万元，车辆购置税支出支出2447万元，其他交通运输支出44万元。

资源勘探电力信息等事务完成4200万元。同比增支了2615万元，增长165%。主要支出科目是工业和信息产业监管支出517万元，安全生产监管支出228万元，支持中小企业发展和管理支出2890万元，其他资源勘探信息等支出515万元。

商业服务业等事务完成669万元。同比减少1884万元，下降73.8%。主要支出科目是商业流通事务支出438万元，旅游业管理与服务支出121万元，涉外发展服务支出110万元。

国土资源气象等事务完成4709万元。同比增加了1147万元，增长32.2%。

住房保障累计完成2674万元。同比减少5721万元，下降68.1%。

粮油物资储备事务完成1133万元。同比减少262万元，下降18.8%。

债务付息支出完成3948万元。同比增支1051万元。

2、政府性基金预算支出：2017年全县政府性基金支出完成51403万元，同比增支34964万元，同比增长212.7%。其中：文化体育与传媒支出140万元；社会保障和就业支出1165万元；城乡社区支出37551万元；农林水支出805万元；交通运输支出960万元；资源勘探信息等支出55万元；商业服务业等支出10万元；其他支出10613万元；债务付息支出62万元；债务发行费用支出42万元。

三、财政收支平衡情况

1、一般预算财政收支平衡情况

2017年，全县完成公共财政收入73784万元，返还性收入7022万元，一般性转移支付139886万元，专项转移支付收入61095万元，上年结余1517万元，债务转贷收入16540万，调入资金1300万元，2017年收入总计301144万元；全县一般预算支出275126万元,体制上解支出12580万元，债券还本支出5189万元,安排预算稳定调节基金8153万元，共计301048万元，结转下年96万元。

2、基金预算财政收支平衡情况

2017年，全县完成政府性基金预算收入26574万元，上级补助收入4089万元，债务转贷收入39622万元，上年结余1339万元，基金收入合计71624万元；政府性基金预算支出51403万元，债务还本支出17990万元，基金支出合计69393万元，结转下年2231万元。

3、国有资本经营收支情况

（通城县无收支数据）

四、社会保险基金预算收支情况

1、社会保险基金收入情况

2017年社会保险基金总收入126802万元，其中企业职工基本养老保险基金收入21900万元，机关事业单位基本养老保险基金收入46155万元，城乡居民基本养老保险基金收入16267万元，城镇职工基本医疗保险基金收入9507万元，城乡居民基本医疗保险基金收入31362万元，失业保险基金收入533万元，工伤保险基金收入645万元，生育保险基金收入433万元。

2、社会保险基金支出情况

2017年社会保险基金总支出113738万元，其中企业职工基本养老保险基金支出21956万元，机关事业单位基本养老保险基金支出51901万元，城乡居民基本养老保险基金支出6656万元，城镇职工基本医疗保险基金支出5621万元，城乡居民基本医疗保险基金支出26349万元，失业保险基金支出201万元，工伤保险基金支出468万元，生育保险基金支出586万元。

1. 社会保险基金结余情况

2017年社会保险基金结余13063万元，其中企业职工基本养老保险基金结余-56万元，机关事业单位基本养老保险基金结余-5745万元，城乡居民基本养老保险基金结余9610万元，城镇职工基本医疗保险基金支出3886万元，城乡居民基本医疗保险基金结余5012万元，失业保险基金支出332万元，工伤保险基金结余176万元，生育保险基金支出-152万元。

五、专项转移支付使用情况

2017年度，安排使用专项转移支付61095万元，其中：一般公共服务369万元；公共安全195万元；教育支出5373万元；科技支出23万元；文化体育与传媒422万元；社会保障和就业支出12083万元；医疗卫生与计划生育5864万元；节能环保1815万元；农林水26582万元；交通运输5034万元；资源勘探信息等支出795万元；商业服务业等支出142万元；国土海洋气象等支出716万元；住房保障支出1660万元；粮油物资储备支出22万元。

六、一般公共预算“三公”经费情况

2017年度，我县一般公共预算“三公”经费支出统计数1945万元，占年初预算数2500万元77.8%。其中：因公出国（境）费14万元，2016年度无因公出国费，2017年度分别是人大、纪委、县办因公出国（境）3次3人；公务用车购置费120万元，较上年增长135.2%，2016年购置公务用车4辆，2017年度购置公务用车6辆，2017年度公务用车保有量为188辆，较上年下降22.6%；公务用车运行维护费892万元，较上年下降34.3%；公务接待919万元，较上下降3.6%，公务接待共14944批次，较上年下降12.7%，接待人数111648人次，较上年下降17%。

七、政府债务情况

1、一般债券收支情况

2017年地方政府一般债务转贷收入16540万元，本年地方政府一般债务还本支出5189万元。本年地方政府一般债务余额限额127379万元，当期一般债务余额127154万元。

2、专项债券收支情况

2017年地方政府专项债务转贷收入39622万元，本年地方政府专项债务还本支出17990万元。本年地方政府专项债务余额限额42361万元，当期专项债务余额41493万元。

八、预算绩效管理情况

2017年，我县财政预算绩效管理主要从做好绩效目标管理、夯实预算绩效管理基础，以绩效评价为重点、提高预算绩效管理深度和广度，以绩效评价结果应用为目标、推动评价结果应用落到实处，以绩效运行监控为手段、加强绩效运行过程管理四个方面开展工作。

（一）做好绩效目标管理，夯实预算绩效管理基础

一是进一步规范绩效目标编审管理.为认真做好绩效目标编报工作，下发了《关于编制2017年度财政支出项目和部门整体支出绩效目标的通知》，要求预算项目金额在50万元以上的所有财政支出项目和一级预算主管部门均要编报“财政支出项目绩效目标申报表”和“部门整体支出绩效目标申报表”，纳入绩效目标管理。同时局有关业务管理股室审核把关。2017年纳入绩效目标管理的项目资金总额5.3亿元。二是对绩效目标进行了批复。根据各预算单位申报的绩效目标申报表，结合年度预算安排，通过审核后，对各单位申报的绩效目标及时进行了批复，下达了绩效目标批复书。

（二）以绩效评价为重点，提高预算绩效管理深度和广度

2017年把绩效评价作为绩效管理工作的重点，采取单位自评和财政部门再重点评价的方式，全面开展绩效评价工作，全年完成财政支出项目绩效评价19个，评价资金总额6.5亿元。同时在部门整体支出绩效评价工作上取得了突破，完成了5个部门整体支出绩效评价。一是进一步提高绩效评价资金覆盖面，全面开展单位绩效自评。下发了《关于开展2017年财政支出项目绩效评价的通知》，对2016年度已完成的涉及“三农”、社保、教育 、卫生等财政支出项目，由各预算单位全面开展绩效自评，上报自评报告。2017年完成了“基本公共卫生服务补助”、“农村低保资金”等8个财政支出项目的自评工作，自评资金总额2.2亿元。二是努力提高绩效评价工作质量。通过招投标方式，引入第三方机构开展财政支出重点绩效评价和再评价工作。2017年，委托湖北恒信会计师事务有限公司和湖北同兴会计师事务有限公司开展我县财政支出重点绩效评价和再评价工作，共完成了“企业基本养老保险补助资金”等10个财政支出项目和卫计局等4个部门整体支出绩效评价工作，重点评价项目支出资金总额4.3亿元。同时为服务于财政项目申报需要，配合金融股委托第三方机构按时完成了“普惠金融发展专项资金”和“融资性担保机构”1个项目和1个单位的绩效评价工作。引入第三方机构参与绩效评价工作，确保了绩效评价工作质量的提升。

（三）以绩效评价结果应用为目标，推动评价结果应用落到实处

一是反馈评价结果。财政重点绩效评价工作结束后，对各项单位和部门下达了“财政支出绩效评价结果反馈书”，及时将评价结果反馈给各有关预算单位。二是督促整改。督促有关单位针对绩效评价结果中反映的问题，认真分析原因，研究整改措施，完善管理办法，加以整改，并要求报送整改报告书。三是建立结果报告公开制度。将绩效评价结果向县人大，县政府报告，同时报送局分管领导，并向局有关业务股室公开，建议将评价结果作为下一年度预算安排的重要依据，以推动绩效评价结果与预算安排相结合，强化绩效评价结果的约束力，促进预算管理，提高财政资金使用效率。

（四）以绩效运行监控为手段，加强绩效运行过程管理

为规范和加强绩效运行监控管理，下发了《县财政局关于2017年开展财政支出项目绩效监控管理工作的通知》，要求所有纳入绩效目标管理的财政支出项目资金全部纳入绩效监控的范围。绩效监控实行预算部门自行监控和财政重点监控两种方式。2017年，由预算部门自行监控的项目资金总额5.3亿元。在预算部门自行监控的基础上，财政部门对“新型农村合作医疗保险”等7个重点民生项目实行了重点监控，重点监控项目资金总额约4.3亿元。

                       附件：通城县2017年财政总决算公开表.xlsx