目录

一、转移支付执行情况说明

二、举借债务情况说明

三、预算绩效工作开展情况情况

四、本级汇总的一般公共预算“三公”经费决算执行情况说明

五、总决算公开表

一、转移支付执行情况说明

2017年度，安排使用专项转移支付61095万元，其中：一般公共服务369万元；公共安全195万元；教育支出5373万元；科技支出23万元；文化体育与传媒422万元；社会保障和就业支出12083万元；医疗卫生与计划生育5864万元；节能环保1815万元；农林水26582万元；交通运输5034万元；资源勘探信息等支出795万元；商业服务业等支出142万元；国土海洋气象等支出716万元；住房保障支出1660万元；粮油物资储备支出22万元。

二、举借债务情况说明

1、一般债券收支情况

2017年地方政府一般债务转贷收入16540万元，本年地方政府一般债务还本支出5189万元。本年地方政府一般债务余额限额127379万元，当期一般债务余额127154万元。

2、专项债券收支情况

2017年地方政府专项债务转贷收入39622万元，本年地方政府专项债务还本支出17990万元。本年地方政府专项债务余额限额42361万元，当期专项债务余额41493万元。

三、预算绩效工作开展情况情况

2017年，我县财政预算绩效管理主要从做好绩效目标管理、夯实预算绩效管理基础，以绩效评价为重点、提高预算绩效管理深度和广度，以绩效评价结果应用为目标、推动评价结果应用落到实处，以绩效运行监控为手段、加强绩效运行过程管理四个方面开展工作。

（一）做好绩效目标管理，夯实预算绩效管理基础

一是进一步规范绩效目标编审管理.为认真做好绩效目标编报工作，下发了《关于编制2017年度财政支出项目和部门整体支出绩效目标的通知》，要求预算项目金额在50万元以上的所有财政支出项目和一级预算主管部门均要编报“财政支出项目绩效目标申报表”和“部门整体支出绩效目标申报表”，纳入绩效目标管理。同时局有关业务管理股室审核把关。2017年纳入绩效目标管理的项目资金总额5.3亿元。二是对绩效目标进行了批复。根据各预算单位申报的绩效目标申报表，结合年度预算安排，通过审核后，对各单位申报的绩效目标及时进行了批复，下达了绩效目标批复书。

（二）以绩效评价为重点，提高预算绩效管理深度和广度

2017年把绩效评价作为绩效管理工作的重点，采取单位自评和财政部门再重点评价的方式，全面开展绩效评价工作，全年完成财政支出项目绩效评价19个，评价资金总额6.5亿元。同时在部门整体支出绩效评价工作上取得了突破，完成了5个部门整体支出绩效评价。一是进一步提高绩效评价资金覆盖面，全面开展单位绩效自评。下发了《关于开展2017年财政支出项目绩效评价的通知》，对2016年度已完成的涉及“三农”、社保、教育 、卫生等财政支出项目，由各预算单位全面开展绩效自评，上报自评报告。2017年完成了“基本公共卫生服务补助”、“农村低保资金”等8个财政支出项目的自评工作，自评资金总额2.2亿元。二是努力提高绩效评价工作质量。通过招投标方式，引入第三方机构开展财政支出重点绩效评价和再评价工作。2017年，委托湖北恒信会计师事务有限公司和湖北同兴会计师事务有限公司开展我县财政支出重点绩效评价和再评价工作，共完成了“企业基本养老保险补助资金”等10个财政支出项目和卫计局等4个部门整体支出绩效评价工作，重点评价项目支出资金总额4.3亿元。同时为服务于财政项目申报需要，配合金融股委托第三方机构按时完成了“普惠金融发展专项资金”和“融资性担保机构”1个项目和1个单位的绩效评价工作。引入第三方机构参与绩效评价工作，确保了绩效评价工作质量的提升。

（三）以绩效评价结果应用为目标，推动评价结果应用落到实处

一是反馈评价结果。财政重点绩效评价工作结束后，对各项单位和部门下达了“财政支出绩效评价结果反馈书”，及时将评价结果反馈给各有关预算单位。二是督促整改。督促有关单位针对绩效评价结果中反映的问题，认真分析原因，研究整改措施，完善管理办法，加以整改，并要求报送整改报告书。三是建立结果报告公开制度。将绩效评价结果向县人大，县政府报告，同时报送局分管领导，并向局有关业务股室公开，建议将评价结果作为下一年度预算安排的重要依据，以推动绩效评价结果与预算安排相结合，强化绩效评价结果的约束力，促进预算管理，提高财政资金使用效率。

（四）以绩效运行监控为手段，加强绩效运行过程管理

为规范和加强绩效运行监控管理，下发了《县财政局关于2017年开展财政支出项目绩效监控管理工作的通知》，要求所有纳入绩效目标管理的财政支出项目资金全部纳入绩效监控的范围。绩效监控实行预算部门自行监控和财政重点监控两种方式。2017年，由预算部门自行监控的项目资金总额5.3亿元。在预算部门自行监控的基础上，财政部门对“新型农村合作医疗保险”等7个重点民生项目实行了重点监控，重点监控项目资金总额约4.3亿元。

四、本级汇总的一般公共预算“三公”经费决算执行情况说明

2017年度，我县一般公共预算“三公”经费支出统计数1945万元，占年初预算数2500万元77.8%。其中：因公出国（境）费14万元，2016年度无因公出国费，2017年度分别是人大、纪委、县办因公出国（境）3次3人；公务用车购置费120万元，较上年增长135.2%，2016年购置公务用车4辆，2017年度购置公务用车6辆，2017年度公务用车保有量为188辆，较上年下降22.6%；公务用车运行维护费892万元，较上年下降34.3%；公务接待919万元，较上下降3.6%，公务接待共14944批次，较上年下降12.7%，接待人数111648人次，较上年下降17%。

五、总决算公开表

附件：通城县2017年财政总决算公开表.xlsx