关于通城县2019年财政预算执行情况和2020年财政预算草案的报告

——2020年7月11日在通城县第十八届人民代表大会

第四次会议上

通城县财政局

各位代表：

受县人民政府委托，现将通城县2019年预算执行情况及2020年预算草案提请县十八届人大四次会议审议，并请县政协各位委员及列席人员提出意见。

一、2019年财政预算执行情况

2019年，在县委的正确领导下，在县人大、县政协的监督支持下，全县财政部门深入贯彻党的十九大精神，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚持新发展理念，紧紧围绕全县中心工作，认真落实减税降费政策，牢固树立过“紧日子”的思想，积极发挥公共财政职能，加大资金统筹使用力度，有效保障了“三大攻坚战”、产业发展、民生实事落实和城市品质提升等各项工作的推进。圆满完成全年财政收支预期目标任务，预算执行情况良好。

（一）公共预算收支执行情况

——收入情况

公共预算收入367868万元,同比增加43505万元，增长15.5%。

(1)本级公共财政收入完成82591万元，比上年增加2472万元，增长3.1%。税收收入完成53784万元，比上年增加3821万元，增长7.6%，非税收入完成28807万元，比上年减少1349万元，降低4.4%，税收收入占一般公共预算收入比重为65.1%。

(2)上级补助收入209814万元，同比增加24029万元，增长17%。

(3)政府债券收入29546万元（其中再融资债券21545万元），比上年增加8784万元，增长42.3%。

(4)统筹存量资金8519万元，比上年增加7770万元，增长1037%。

(5)调入资金37398万元，比上年增加492万元，增长1.3%。

——支出情况

公共预算总支出367868万元。

(1)本级公共财政支出完成328959万元，同比增长5.2%。预算支出主要项目是：

一般公共服务支出40211万元，比上年增长1.1%。主要是落实工资调整政策等。

公共安全支出14100万元，比上年增长19.8%。主要是落实工资调整，公用经费政策增长等。

教育支出68660万元，比上年增长27.9%。主要是落实义务教育投入机制改革、化解教育债务等。

科学技术支出4777万元，比上年增长1.8%。主要用于科技成果转化、科普等。

文化体育与传媒支出3703万元，比上年增长33.5%。主要用于免费开放三馆一站、文化事业发展等。

社会保障和就业支出43407万元，比上年增长0.6%。主要是落实机关事业养老保险兜底，被征地农民养老保险补助等。

卫生健康支出36004万元，比上年下降4.4%。

节能环保支出7248万元，比上年增长117.3%。主要是陆水河生态补偿、土壤污染治理及饮用水源地保护、环保督察整改支出等。

城乡社区支出7750万元，比上年增长5.4%。主要用于垃圾外运处理、城区公共设施维护等。

农林水支出78018万元，比上年增长32.4%。主要是精准扶贫、水利“补短板”等。

交通运输支出5241万元，比上年下降67.9%。

资源勘探信息等支出1643万元，比上年增长6%。主要是支持企业发展奖励等。

商业服务业等支出339万元。

自然资源海洋气象等支出2855万元，比上年增长29%。主要是支持自然资源事业发展等。

住房保障支出7579万元，比上年增长37.6%。

粮油物资储备支出610万元。

灾害防治及应急管理1200万元。

债务付息支出5072万元。

其他支出542万元。

 (2)上解上级支出17364万元。主要是调整分税制体制上解省级税收13940万元。

(3)债务还本支出21545万元。

——平衡情况

收支相抵，当年平衡。

（二）政府性基金预算执行情况

总收入195233万元，其中:国有土地使用权出让收入172187万元,城市基础设施配套费收入1646万元，债务收入（地方政府专项债务收入）21400万元。

总支出195233万元。其中：国有土地使用权出让对应支出156189万元，城市基础设施配套费对应支出1646万元，调出资金37398万元。

当年收支平衡。

（三）社保基金预算执行情况

收入完成115648万元，支出完成115648万元。

当年收支平衡。

二、财政预算运行的主要特点

（一）收入质量明显改善。一是依法组织征管，坚持依法依规、应减尽减、应收尽收，强化税源监控，开辟收入渠道，夯实收入基础，完成收入目标。二是税收质量明显提高，一般公共预算收入增量主要来自税收，税收占比首次达到65%以上。三是全面落实减税降费政策，切实起到了减负松绑、惠企利民的效果。

（二）财政运行平稳有序。一是严格预算约束，牢固树立过紧日子思想，大力压减一般性支出，优化支出结构。二是盘活存量，清理收回财政拨款结转结余资金，盘活闲置国有资产、资源，保障了“三保”底线，财政运行平稳。三是“三大攻坚战”成果显著，实行全口径政府债务管理，风险总体可控；决胜脱贫攻坚战，为全县脱贫摘帽提供了强有力的资金支持；坚决打好污染防治攻坚战，人居环境得到极大改善。

（三）民生保障全面落实。坚持以人民为中心，突出公共财政职能，办好民生实事。一是全面落实惠民助民政策，城乡低保、农村五保、临时救助、孤儿救助等各项保障有力，优抚对象、退役士兵、义务兵家庭优待等政策积极落实，各类民生事业得到充分保障。二是不断加大公共服务投入力度，教育长效机制保障投入有力，教育均衡化稳步发展，教育高质量发展得到不断巩固；支持健康通城产业发展，医疗卫生投入保障公共卫生基础设施配套、中医药产业建设、深化医疗卫生体制改革，公共卫生服务能力不断加强。三是持续深化社会治理体系建设，保障人居环境整治、扫黑除恶专项斗争等工作，群众“两感一度”大幅提升。

（四）预算管理稳步提升。按照人大预算审议要求，不断深化财政综合改革，全县财政财务管理水平稳步提升。积极配合人大预算监督工作，加强各预算部门预算公开常态化运行管理。推进预算绩效评价体系建设，逐步建立了全面规范透明预算绩效评价制度。

各位代表，2019年财政运行稳中求进、稳中求优，“三保”和民生保障有力，但也存在一定的困难，主要有：中美贸易摩擦和大规模减税降费政策导致收入减少、收支矛盾较大、城乡建设资金短缺等。对这些问题，我们将高度重视，通过开拓财源、深化改革、完善制度、严格管理等一系列措施切实加以解决。

三、2020年财政预算草案

2020年预算编制的指导思想是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中全会精神，紧扣全面建成小康社会目标任务，坚持稳中求进工作总基调，坚持新发展理念，坚持以改革开放为动力，围绕“高质量发展”奋斗目标，统筹推进稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险、保稳定，坚决打赢三大攻坚战，全面做好“六稳”工作（稳就业、稳金融、稳外贸、稳外资、稳投资、稳预期），落实“六保”任务（保居民就业、保基本民生、保市场主体、保粮食能源安全、保产业链供应链稳定、保基层运转），巩固和拓展减税降费成效。认真贯彻“以收定支”原则，加大优化财政支出结构力度，坚持政府过紧日子，切实做到有保有压；用好地方政府专项债券，规范地方政府举债融资行为，防范化解地方政府隐性债务风险；确保全面建成小康社会和“十三五”规划圆满收官。

（一）公共财政预算

——收入情况

公共预算收入391600万元，增长3.9%。因省政府安排的政府债券收入、上级补助收入难以准确预计，届时据实进行预算调整。

(1)本级公共财政收入安排88200万元，比上年增加5609万元，增长6.8%。税收收入安排59300万元，比上年增加5516万元，增长10.1%，非税收入安排28900万元，比上年增加93万元，增长0.3%，税收收入占一般公共预算收入的比重为67%。

(2)上级补助收入218069万元，比上年增加8255万元，增长3.9%。

(3)债券收入30775万元（其中置换债券30775万元），比上年增加1229万元，增长4.2%。

(4)统筹存量资金6290万元, 比上年减少2229万元，减少26%。

(5)调入资金48266万元，比上年增加11468万元，增长30.4%。

——支出情况

公共预算总支出391600万元。

(1)本级一般公共预算支出342529万元，比上年增长4.1%。预算支出主要项目是：

一般公共服务支出40300万元，增长0.2%。主要是保障正常运转，提高公共管理和服务水平。

公共安全支出14620万元，增长3.7%。主要是保障政法部门基本运转、装备购置等。

教育支出71574万元，增长4.2%。主要是加大教育长效投入保障机制，促进城乡义务教育均衡化。

科学技术支出4970万元，增长4%。主要是支持科技创新体系建设，提高创新能力。

文化体育与传媒支出3920万元，增长5.9%。主要是支持文化事业和产业发展。

社会保障和就业支出45984万元，增长5.9%。主要是完善养老保险体系，落实社会救助、优抚救济政策。

医疗卫生与计划生育支出38110万元，增长5.8%。主要是支持医药体制改革，落实公共卫生、医改、城乡居民医疗保险本级配套政策。

节能环保支出7420万元，增长2.4%。主要是支持防治污染攻坚战、环境监管能力建设、节能减排、污水及垃圾处理等。

城乡社区支出7870万元，增长1.5%。主要用于城区基础设施维护、环境卫生、园林绿化等。

农林水支出79100万元，增长1.4%。主要是精准扶贫、长江大保护、水利补短板等。

交通运输支出5400万元，增长3%。主要用于公路建设、养护及管理等。

资源勘探信息等支出1723万元，增长4.9%。主要是支持企业发展等。

商业服务业等支出350万元。

自然资源海洋气象等支出2952万元。

住房保障支出7700万元。

粮油物资储备支出630万元。

灾害防治及应急管理1330万元。

债务付息支出7990万元，增长57.4%。

其他支出586万元。

(2)上解支出18296万元，其中调整分税制体制上解省级15190万元。

(3)债务还本支出30775万元。

——平衡情况

收支相抵，预计当年收支平衡。

（二）政府性基金预算

收入安排183000万元，比上年减少12233万元，减少6.3%。其中：国有土地使用权出让收入180500万元。因省政府安排的政府专项债券收入难以预计，届时据实进行预算调整。

支出安排183000万元。其中：国有土地使用权出让对应的支出132234万元，调出资金48266万元。

当年收支平衡。

（三）社保基金预算

    收入安排127118万元，比上年增加11470万元，增长9.9%。支出安排127118万元。

当年收支平衡。

（四）国有资本经营预算

收入总计1000万元。主要是县城发集团公司从2020年开始纳入国有资本经营预算编制范围。

支出总计1000万元。主要是安排县城发集团其他国有资本经营预算支出。

收支相抵，预算平衡。

四、确保预算目标实现的主要措施

围绕2020年财政预算目标，我们将重点做好以下几方面工作：

（一）精细研判疫情影响，吃透用好支持政策。一是直面疫情带来的危机，疫情对我县经济社会发展造成极大影响，中央、省、市应对疫情出台的系列政策对财政支出的方向、重点、财力来源造成了重大改变。二是深入分析疫情对财政运行特别是对保基层运转的影响，精准测算减收额、增支额、财力缺口和保基层运转能力。三是加大向上争取政策项目资金的工作力度，紧密跟踪、研判、吃透、抢抓中央、省、市“六稳”、“六保”等政策机遇，全力缓解财政压力，齐心协力，共渡难关。

（二）抓好税源财源培育，促进财力平稳恢复。一是充分发挥财政扶持资金的导向作用，着力支持实体经济发展，推动企业提升科技创新能力，促进企业转型升级，壮大骨干财源。二是加大招商引资力度，推进和完善工业园区、产业园区建设，优化管理服务，营造良好营商环境。三是坚持“放水养鱼”，充分激发市场主体的活力和发展后劲，继续落实好减税降费，促进政策效应加速显现，让企业切实感受到减税获得感，把减税降费的减法变成培植财源、扩大税基的加法，增强财政收入的均衡性和可持续性。四是实施项目带动和投资拉动，加快项目支出，尽快形成实物工作量。

（三）牢固兜住三保底线，持续优化支出结构。一是主动应对财政运行“紧平衡”状态，从严从紧编制部门预算。二是加大资金统筹整合力度，通过自身努力，主动向内使劲、向内挖潜筹措资金。三是调整优化财政支出结构，树立“过紧日子”思想，按照“保重点、控一般、促统筹、提绩效”要求，大力压减一般性支出，除了保工资、保运转、保基本民生的“三保”支出和必要的防疫支出，其他支出都要严格控制，切实将有限的资金用在刀刃上，促进经济社会平稳健康发展。

（四）全面加强管理水平，大力提升绩效评价。一是加快构建“全方位、全过程、全覆盖”的绩效管理体制，努力提高财政财务管理水平。二是主动接受人大监督，配合做好预算编制和人大监督工作。三是加强部门预算项目管理，不断提高预算编制的科学性合理性。四是加强绩效评价结果运用，强化预算执行考核工作，加大存量资金盘活力度，全面提升财政资金使用效益。五是继续加强政府债务监管，强化政府投资项目立项审批，严格财政承受能力论证，牢牢守住不发生债务风险的底线。

各位代表，2020年是“十三五”规划的收官之年，是脱贫攻坚全面建成小康社会决胜之年，我们将牢固树立“过紧日子”思想，强化开源节流，更加聚焦稳收入增财力、聚焦促民生保运转、聚焦重点领域促发展，全面深入贯彻“不忘初心、牢记使命”主题教育精神，坚定信心、担当作为、真抓实干，统筹推进新冠肺炎疫情防控和经济社会发展，做好“六稳”工作，落实“六保”任务，为建设“五个通城”，实现脱贫攻坚全面建成小康社会第一个百年奋斗目标，做出新的更大贡献！

 县十八届人大四次会议秘书处    2020年7月11日印发   

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