通城县2019年度财政总决算报告

　　2019年，在县委县政府的正确领导下，在县人大及政协的监督指导下，全县财政工作突出抓重点、补短板、强弱项，以脱贫攻坚为统领，以绩效管理为导向，以创新财源培植征管、向上争取转移支付补助、统筹盘活各类资金、强化资产运营管理、优化财政支出结构为着力点，严格落实“三保”责任，加大脱贫攻坚投入，全面保障和改善民生，规范政府性债务管理，防范政府性债务风险，助推全县经济社会平稳健康发展。县财政部门牢牢把握各项工作目标，努力完成全年财政收入目标，加强支出管理，强化措施，保压并举，厉行节约，实现了财政收支平衡。

一、2019年财政收入完成情况

1.地方一般公共预算收入：2019年我县地方一般预算收入完成82591万元，占年初预算任务82530万元的101.1%，同比增收2471万元，增长3.1%。其中税收收入53784万元，非税收入28807万元。分部门入库情况：税务入库55538万元，占全年收入目标54900万元的101.2%，同比增收3508万元，增长6.7%。财政入库27053万元，占全年收入目标27630万元的97.9%，减少1036万元，同比降低3.7%。

税收收入：2019年我县地方税收收入完成53784万元，占全年目标数53000万元的101.5%，同比增长3821万元，增长7.6%，税收收入占地方一般预算比重为65.1%。其中增值税完成9190万元，占税收收入的比重为17.1%；企业所得税完成6137万元，占税收收入的比重为11%；个人所得税完成1803万元，占税收收入的比重为3.3%。

非税收入：2019年我县地方非税收入完成28807万元，占全年目标数29530万元的97.6%，同比减少1349万元，降低4.5%，非税收入占地方一般预算比重为34.9%。其中行政事业性收费收入入库5018.7万元，占非税收入的比重为17.4%；罚没收入入库13600万元，占非税收入的比重为47.2%；国有资源（资产）使用收入入库2730万元，占非税收入的比重为9.5%，专项收入入库1847万元，占非税收入的比重为6.4%，政府住房基金收入入库274.3 万元，占非税收入的比重为1%.其他收入入库5336万元，占非税收入的比重为18.5%。

2.政府性基金收入：2019年全县政府性基金预算收入完成153389万元，占年初预算数168643万元的91%。其中：国有土地使用权出让收入151743万元，城市基础设施配套费收入1646万元。

3.社保基金收入：2019年全县社保基金预算收入完成118285万元，占年初预算数115648万元的98%。其中企业职工基本养老保险基金收入36578万元，机关事业单位基本养老保险基金收入21888万元，城乡居民基本养老保险基金收入13325万元,城镇职工基本医疗保险基金收入11391万元，城乡居民基本医疗保险基金收入32354万元，失业保险基金收入1079万元，工伤保险基金收入819万元，生育保险基金收入851万元。

4.国有资本经营收入：（无）

二、2019年财政支出完成情况

（一）财政支出完成情况

全县全口径支出：2019年全县全口径支出603899万元，比上年同期增支105367万元，增长23.5%。其中：

地方公共财政预算支出完成328900万元，占预算数368352万元的89%，同比增支30412万元，同比增长10.2%；

政府性基金支出完成163523万元，占预算数166401万元的98%，同比增支39127万元，同比增长31.5%；

社保基金预算支出完成111476万元，占预算数102019万元的91%，同比增加14103万元，同比增长14%。

国有资本经营支出：（无）

（二）主要支出完成情况

1.地方公共财政预算支出分项目完成情况：

2019年地方公共财政预算支出完成328900万元。其中：

一般公共服务累计完成40211万元,占预算数46734万元的86%,同比增支了456万元，增长1%。主要支出科目是人大事务支出935万元，政协事务支出733万元，政府办公厅(室)及相关机构事务支出12724万元，发展与改革事务支出876万元，统计信息事务支出364万元，税收事务3149万元，财政事务支出4858万元，审计事务支出614万元，人力资源事务支出516万元，纪检监察事务支出2055万元，商贸事务支出3724万元，市场监督管理事务5225万元，民族事务支出67万元，档案事务支出262万元，民主党派及工商联事务支出80万元，群众团体事务支出422万元，党委办公厅（室）及相关机构事务支出1534万元，组织事务支出664万元，宣传事务支出348万元，统战事务支出194万元，其他共产党事务支出10万元，其他一般公共服务支出10万元。

公共安全累计完成14100万元，占预算数17340万元的81%，同比增支了2280万元，增长19%。主要支出科目公安部门支出12026万元，司法部门支出1056万元，法院支出800万元，检察院支出218万元。

教育累计完成68660万元，占预算数73387万元的93%，同比增支了14180万元，增长26%。主要支出科目是教育管理事务支出3697万元，普通教育支出61770万元，职业教育支出2560万元，教师进修及干部继续教育支出255万元。

科学技术累计完成4777万元，占预算数4779万元的100%，同比增支了84万元，增长1.8%。主要支出科目是技术研究与开发支出9万元，科技条件与服务支出4530万元，科学技术普及支出139万元。

文化旅游体育与传媒完成3703万元，占预算数3999万元的92%，同比增支了930万元，增长33.5%。主要支出科目是文化和旅游支出2040万元，文物支出254万元，体育支出417万元，新闻出版影视支出44万元，广播电视支出743万元，其他支出205万元。

社会保障与就业累计完成43407万元，占预算数45863万元的95%，同比增支了254万元，增长了0.6%。主要支出科目是：人力资源和社会保障管理事务支出2420万元，民政管理事务支出957万元，行政事业单位离退休支出5049万元，就业补助支出2441万元，抚恤支出3192万元，退役安置支出982万元，社会福利支出962万元，残疾人事业支出1768万元，最低生活保障支出5883万元，临时救助支出571万元，特困人员供养2253万元，其他生活救助20万元，财政对基本养老保险基金的补助16370万元。

卫生健康累计完成36004万元，占预算数38811万元的92%，同比减支了1645万元，下降4.4%。主要支出科目是医疗卫生管理事务支出1208万元，公立医院支出648万元，基层医疗卫生机构支出1652万元，公共卫生支出4174万元，财政对基本医疗保险基金的补助24383万元，医疗救助2208万元，医疗保障管理事务577万元，其他卫生健康支出376万元。

节能环保累计完成7248万元，占预算数9248万元的78%,同比增支3913万元，增长117.3%。主要支出科目是环境保护管理事务支出795万元，污染防治支出309万元，自然生态保护4797万元，天然林保护支出233万元，能源节约利用款90万元，污染减排支出507万元，可再生能源27万元，循环经济100万元，其他节能环保支出390万元。

城乡社区事务累计完成7750万元，占预算数7750万元的100%，同比增支了277万元，增长5.4%。主要支出科目是城乡社区管理事务支出3714万元，城乡社区公共设施支出300万元，城乡社区环境卫生支出3632万元，城乡社区环境卫生104万元。

农林水事务累计完成78018万元，占预算数86437万元的90%，同比增支16497万元，增长27%。主要支出科目是农业支出13953万元，林业和草原支出9299万元，水利支出24793万元，扶贫支出24988万元，农业综合开发支出968万元，农村综合改革支出1527万元，普惠金融发展支出1510万元，目前价格补贴支出980万元。

交通运输累计完成5241万元，占预算数11353万元的46%，同比减支12158万元，下降70%。主要支出科目是公路水路运输支出3209万元，石油价格改革对交通运输的补贴支出1394万元，车辆购置税支出支出638万元。

资源勘探电力信息等事务完成1643万元，占预算数1733万元的95%，同比减支了484万元，下降22.8%。主要支出科目是工业和信息产业监管支出646万元，制造业支出350万元，支持中小企业发展和管理支出9万元，其他资源勘探信息等支出638万元。

商业服务业等事务完成339万元，占预算数1965万元的17%，同比减收741万元，下降68.6%。主要支出科目是商业流通事务支出122万元，涉外发展服务支出67万元，其他商业服务等支出150万元。

金融支出完成291万元，占预算数291万元的100%，同比增支251万元，增长了628%。主要支出科目是金融发展支出253万元，其他金融支出38万元。

援助其他地区支出30万元，占预算数30万元的100%。

自然资源海洋气象等事务完成2855万元，占预算数2855万元的100%，同比减收了963万元，下降25.2%。主要支出科目是自然资源事务2705万元，气象事务150万元。

住房保障累计完成7579万元，占预算数7579万元的100%，同比增加5577万元，增加了278.6%。保障性安居工程支出7135万元，住房改革支出444万元。

粮油物资储备事务完成610万元，占预算数1023万元的60%，同比减支122万元，下降了16%。

灾害防治及应急管理支出1200万元，占预算数1745万元的69%。主要科目是应急管理事务520万元，消防事务493万元，自然灾害救灾及恢复重建支出187万元。

其他支出221万元，占预算数413万元的53%，同比减支95万元，下降了12%。

债务付息支出完成4980万元，占预算数4980万元的100%，同比增支了3267万元，增加了190%万元。

债务发行费支出33万元，占预算数33万元的100%，同比增支了24万元，增加了260%。

2.政府性基金预算支出：

2019年全县政府性基金支出完成163581万元，同比增支39185万元，同比增长31%。其中：社会保障和就业支出1357万元占预算数1589万元的85%；城乡社区支出159232万元占预算数159678万元的100%；农林水支出157万元占预算数741万元的21%；其他支出791万元占预算数2216万元的36%；债务付息支出2024万元占预算数2024万元的100%；债务发行费用支出20万元占预算数20万元的100%。

三、财政收支平衡情况

（一）一般预算财政收支平衡情况

2019年，全县完成公共财政收入82591万元，返还性收入7022万元，上级补助收入249873万元，其中一般性转移支付222954万元，专项转移支付收入19897万元,上年结余21298万元，债务转贷收入29545万，调入资金21234万元，动用预算稳定调节基金5285万元，2019年收入总计409826万元；全县一般预算支出328900万元,体制上解支出19929万元，债券还本支出21545万元，支出共计370374万元，结转下年39452万元。

（二）基金预算财政收支平衡情况

2019年，全县完成政府性基金预算收入153389万元，上级补助收入3118万元，债务转贷收入21400万元，上年结余9728万元，基金收入合计187635万元；政府性基金预算支出163581万元，调出资金21234万元，基金支出合计184815万元，结转下年2820万元。

（三）国有资本经营收支情况

无。

四、社会保险基金预算收支情况

1.社会保险基金收入情况

2019年社会保险基金总收入118285万元，其中企业职工基本养老保险基金收入36578万元，机关事业单位基本养老保险基金收入21887万元，城乡居民基本养老保险基金收入13325万元，职工基本医疗保险基金收入11391万元，城乡居民基本医疗保险基金收入32354万元，失业保险基金收入1079万元，工伤保险基金收入819万元，生育保险基金收入851万元。

2.社会保险基金支出情况

2019年社会保险基金总支出111476万元，其中企业职工基本养老保险基金支出30298万元，机关事业单位基本养老保险基金支出26612万元，城乡居民基本养老保险基金支出9800万元，职工基本医疗保险基金支出7387万元，城乡居民基本医疗保险基金支出34946万元，失业保险基金支出473万元，工伤保险基金支出1166万元，生育保险基金支出794万元。

3.社会保险基金结余情况

2019年社会保险基金结余6809万元，上年结余81989万元，年末滚存结余88798万元。其中企业职工基本养老保险基金本年结余6280万元，年末滚存结余24951万元。机关事业单位基本养老保险基金本年结余-4725万元，年末滚存结余-13657万元。城乡居民基本养老保险基金本年结余3525万元，年末滚存结余42226万元。城镇职工基本医疗保险基金本年结余4004万元，年末滚存结余20575万元。城乡居民基本医疗保险基金本年结余-2591万元，年末滚存结余11098万元。失业保险基金本年结余606万元，年末滚存结余2503万元。工伤保险基金本年结余-347万元，年末滚存结余932万元。生育保险基金本年结余57万元，年末滚存结余170万元。

五、专项转移支付使用情况

2019年度，安排使用专项转移支付19897万元，其中：一般公共服务521万元；国防4万元；教育支出1553万元；科技支出9万元；文化体育与传媒488万元；卫生健康414万元；节能环保1843万元；农林水8240万元；资源勘探信息等支出521万元；商业服务业等支出1743万元；住房保障支出3750万元；粮油物资储备支出106万元，其他支出705万元。

六、政府债务情况

1.一般债券收支情况

2019年地方政府一般债务转贷收入29545万元，本年地方政府一般债务还本支出21544万元，年末地方政府一般债务余额147005万元（地方政府一般债务余额限额155658万元）。

2.专项债券收支情况

2019年地方政府专项债务转贷收入21400万元，年末地方政府专项债务余额70892万元（本年地方政府专项债务余额限额70905万元）。