关于通城县2020年财政预算执行情况和

2021年财政预算草案的报告

——2021年2月1日在通城县第十八届人民代表大会

第五次会议上

通城县财政局

各位代表：

受县人民政府委托，现将通城县2020年预算执行情况及2021年预算草案提请县十八届人大五次会议审议，并请县政协各位委员及列席人员提出意见。

一、2020年财政预算执行情况

2020年，在县委的正确领导下，在县人大、县政协的监督支持下，全县财政部门深入贯彻党的十九大精神，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚持新发展理念，紧紧围绕全县中心工作，全力应对新冠肺炎疫情冲击，认真落实中央支持湖北发展一揽子政策和减税降费政策，牢固树立过“紧日子”思想，积极发挥公共财政职能作用，扎实做好“六稳”工作，全面落实“六保”任务，加大资金统筹使用力度决战决胜脱贫攻坚，在努力完成县委县政府年度各项重点工作的同时，保障了疫后全县经济和社会事业平稳健康恢复，全县预算执行情况良好。

（一）公共预算收支执行情况

——收入情况

公共预算总收入443735万元,同比增加75867万元，增长20.62%。

（1）全县地方一般公共预算收入完成61317万元，比预算调整数增加1317万元，比上年减收21274万元，降幅25.76%。按收入项目划分：税收收入完成41671万元，税收收入占地方一般预算收入比重为68%；非税收入完成19646万元，非税收入占地方一般预算收入比重为32%。

（2）上级补助收入284556万元，同比增加74742万元，增长35.62%（主要是因疫情影响增加一次性转移支付）。

（3）政府债券收入51342万元（其中：新增一般债券20567万元，再融资债券30775万元），比上年增加21796万元，增长73.77%。

（4）统筹存量资金6290万元，比上年减少2229万元，减少26.17%。

（5）调入资金40230万元，比上年增加2832万元，增长7.57%。

——支出情况

公共预算总支出443735万元。

（1）本级公共财政支出完成397717万元，增长20.9%。主要项目是：

一般公共服务支出40236万元，比上年增长0.06%。

公共安全支出14287万元，比上年增长1.33%。

教育支出75526万元，比上年增长10%。主要是落实义务教育投入保障机制改革、化解教育债务等。

科学技术支出5743万元，比上年增长20.22%。主要用于科技成果转化、科普等。

文化体育与传媒支出7883万元，比上年增长112.88%。主要用于“六馆一院”建设等。

社会保障和就业支出62818万元，比上年增长44.72%。主要是疫情期间增发困难群众生活补贴、落实“六稳”、“六保”以及机关事业养老保险兜底等。

卫生健康支出49668万元，比上年增长37.95%。主要是应对疫情增支。

节能环保支出8454万元，比上年增长16.64%。

城乡社区支出10757万元，比上年增长38.8%。

农林水支出71371万元，比上年减少8.52%。

交通运输支出22597万元，比上年增长331.16%，主要是用于我县公路建设。

资源勘探信息等支出886万元，比上年减少46.07%。

商业服务业等支出2441万元。

自然资源海洋气象等支出4193万元，比上年增长46.87%。主要是支持自然资源事业发展等。

住房保障支出9818万元，比上年增长29.54%。

粮油物资储备支出2128万元，比上年增长248.85%。

灾害防治及应急管理支出2831万元，比上年增长135.92%。

债务付息支出5337万元。

其他支出743万元。

（2）上解上级支出15243万元。主要是调整分税制体制上解省级税收13940万元。

（3）债务还本支出30775万元。

——平衡情况

收支相抵，当年平衡。

（二）政府性基金预算执行情况

总收入196449万元，其中:国有土地使用权出让收入153204万元,城市基础设施配套费收入2235万元，债务收入（地方政府专项债务收入及抗疫特别国债资金）41010万元。

总支出196449万元，其中：国有土地使用权出让对应支出134374万元，城市基础设施配套费对应支出2235万元，抗疫特别国债资金对应支出19610万元，调出资金40230万元。

当年收支平衡。

（三）社保基金预算执行情况

收入完成127118万元，支出完成127118万元。

当年收支平衡。

二、2020年财政预算执行特点

（一）沉稳面对疫情挑战，迎难而上应对大考。坚定实现财政平衡。受疫情影响，面对增支减收困境，财税部门通过多种方式，逐步实现各项任务指标企稳复苏，确保财政运行稳定、收支平衡。坚决打好疫情防控阻击战。全面贯彻落实中央、省、市决策部署，把人民群众的生命安全和身体健康放在第一位，筹集疫情防控资金1.45亿元，在全市率先实现清零。坚持统筹推进疫情防控和经济社会发展。推进复工复产、复学复市，积极争取、全面落实中央支持湖北发展一揽子政策和减税降费政策，为通城疫后重振注入强大信心和强劲动力，有效推动生产生活秩序加快恢复。

（二）优化资金资源配置，全力打好三大攻坚战。防范化解债务风险。2020年我县负债率38.56%、债务率为104.98%，政府债务率低于警戒线，在安全区间内。决战决胜脱贫攻坚。加快推进涉农资金统筹整合，实际整合资金12.6亿元，为全县脱贫摘帽提供坚强的资金保障。加大污染防治力度。投入9498万元，实施森林生态效益补偿等生态工程和大气、土壤、水污染防治工作，全县生态和人居环境进一步改善。

（三）发挥财政保障作用，补齐民生领域短板。全县民生支出33.3亿元，占一般公共预算支出的83.8%。稳定教育事业投入。义务教育投入5.85亿元，提高义务教育阶段中小学日常公用经费标准，为教育教学提供保障；投入营养改善计划资金4415万元，不断提高学生身体素质和健康水平；安排教育项目建设资金3.92亿元，有效缓解教育资源布局不均衡、“大班额”问题。稳定社会保障水平。筹集城乡困难救助资金1.4亿元，发放“五类”人员生活保障资金及优抚人员优抚金等共计1.8亿元，发放疫情期间困难群众补助及价格补贴4490万元。稳定和增加就业。大力支持疫后就业优先政策，筹集就业补助资金2751万元，面向就业重点群体和建档立卡贫困劳动力等城乡各类劳动者，大规模开展职业技能培训；发挥失业保险基金预防失业、促进就业作用，为全县248家企业发放稳岗补贴资金498.45万元。补齐公共卫生短板。支持完善基本公共卫生体系“补短板、强弱项”建设，争取抗疫特别国债1.96亿元，推进10个公共卫生项目落地实施。

（四）夯实预算编制基础，提升绩效管理水平。加强规范预算编制管理。基本支出预算实行定员定额管理，项目支出做到保证重点，兼顾一般；完善预算追加、结余结转资金管理。加强绩效管理覆盖范围。2020年绩效目标编报工作基本实现“四本预算”全覆盖，实行部门整体支出绩效目标管理的一级主管部门47个，纳入绩效目标管理项目资金总额12.58亿元。加强盘活财政存量资金。盘活存量资金6290万元，全部统筹用于经济社会发展亟需的重点工程和民生支出。加强完善预决算公开机制。及时全面依法公开部门预决算、民生重点支出和“三公经费”等内容，主动接受公众、媒体监督。

三、2021年财政预算草案

2021年预算编制的指导思想：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会精神，坚持稳中求进工作总基调，坚持新发展理念，立足新发展阶段，构建新发展格局，以推动高质量发展为主题，以改革创新为根本动力，贯彻积极财政政策，突出民生重点，继续坚持过“紧日子”思想，继续做好“六稳”工作、落实“六保”任务，推进预算管理一体化建设，构建标准科学、规范透明、约束有力的部门预算制度，以财政高质量发展为全县经济社会高质量发展保驾护航，确保量的合理增长和质的稳步提升，确保“十四五”规划开好局，以优异成绩庆祝中国共产党成立100周年。

（一）公共财政预算情况

——收入情况

公共预算总收入448600万元，比上年增加4865万元，增长1.1%（因省政府安排的政府债券收入、上级补助收入难以准确预计，届时据实进行预算调整）。

（1）地方一般公共预算收入安排80000万元，比上年增加18683万元，增长30.47%,恢复到2019年完成数的97%。税收收入安排56000万元，比上年增加14329万元，增长34.38%；非税收入安排24000万元，比上年增加4354万元，增长22.16%。税收收入占一般公共预算收入的比重为70%。

（2）上级补助收入287660万元，比上年增加3104万元，增长1.1%。

（3）债券收入45230万元（其中置换债券15230万元），比上年减少6112万元，减少11.9%。

（4）统筹存量资金4040万元,比上年减少2250万元，减少35.8%。

（5）调入资金31670万元，比上年减少8560万元，减少21.28%。

——支出情况

公共预算总支出448600万元。

（1）本级一般公共预算支出415600万元，比上年增长4.5%。主要项目是：

一般公共服务支出41346万元，增长2.76%。主要是保障正常运转，提高公共管理和服务水平。

公共安全支出14678万元，增长2.74%。主要是保障政法部门基本运转、装备购置等。

教育支出79054万元，增长4.67%。主要是加大教育长效投入保障机制，促进城乡义务教育均衡化。

科学技术支出5910万元，增长2.91%。主要是支持科技创新体系建设，提高创新能力。

文化体育与传媒支出8184万元，增长3.82%。主要是支持文化事业和产业发展。

社会保障和就业支出65517万元，增长4.3%。主要是完善养老保险体系，落实社会救助、优抚救济政策。

卫生健康支出53095万元，增长6.9%。主要是落实公共卫生补短板、城乡居民医疗保险政策。

节能环保支出8580万元，增长1.49%。主要是支持防治污染攻坚战、节能减排、污水及垃圾处理等。

城乡社区支出11020万元，增长2.44%。主要用于城区基础设施维护、环境卫生、园林绿化等。

农林水支出75258万元，增长5.45%。主要是精准扶贫、水利补短板等。其中用于专项扶贫资金投入8900万元，比上年增加100万元，增长1.14%。

交通运输支出22779万元，增长0.81%。主要用于公路建设、养护及管理等。

资源勘探信息等支出900万元，增长1.58%。主要是支持企业发展等。

商业服务业等支出2495万元，增长2.21%。

自然资源海洋气象等支出4305万元，增长2.67%。

住房保障支出10025万元，增长2.11%。

粮油物资储备支出2170万元，增长1.97%。

灾害防治及应急管理支出2871万元，增长1.41%。

债务付息支出6500万元，增长21.79%。

其他支出913万元。

（2）上解支出17770万元，其中调整分税制体制上解省级15330万元。

（3）债务还本支出15230万元。

——平衡情况

收支相抵，预计当年收支平衡。

（二）政府性基金预算

收入安排198600万元，比上年增长2151万元，增长1.09%。其中：国有土地使用权出让收入150000万元。

支出安排198600万元，其中：国有土地使用权出让对应的支出118330万元，调出资金31670万元。

当年收支平衡。

（三）社保基金预算

收入安排134238万元，比上年增加7120万元，增长5.6%。支出安排134238万元。

当年收支平衡。

（四）国有资本经营预算

收入1500万元。主要是县城发集团经营收入。

支出1500万元。主要是安排县城发集团支出。

收支相抵，预算平衡。

四、执行2021年财政预算的措施

（一）强化稳固培育开拓财源。全力开拓增量。加大招商引资力度，持续优化营商环境，加快发展总部经济，做强、做优“五大产业”，优先扶持园区实体经济发展，着力挖掘新的经济增长点。努力稳定存量。强化与税务部门协作，对税源齐抓共管，做好税收跟踪调研，加强日常分析，提高税收质量。全面做好减负。落实好减费降税等各项惠企利民政策，减轻企业和市场主体负担。全力争资跑项。紧跟上级利好政策，抢抓后疫情时代发展机遇，重点围绕乡村振兴、城镇基础设施建设、民生、教育、公共卫生等方面策划项目。

（二）强化财政预算管理绩效。从严预算约束。把过“紧日子”的思想树牢固、传导好，把有限的资金用在刀刃上。做好重点保障。打好污染防治攻坚战，落实“四个不摘”要求，切实巩固脱贫成果，保障县委、县政府重点项目建设和基础设施建设。发挥资金效益。推行预算管理体系一体化、非税缴费电子化建设，推进财政预算绩效全方位管理，并注重结果运用，提升预算绩效管理水平。

（三）强化现代财政管理体系。加强政府债务管理。防范政府债务风险，健全政府债务管理制度体系和长效机制。加快国有资产改革管理。推进国有资本融资体制改革，确保国有资产保值增值。深化政府采购监督管理。坚决执行政府采购目录，规范采购行为，实现依法采购、阳光采购。加强财政资金监督。贯彻落实《预算法实施条例》，加强预算合规性审核，自觉接受人大监督、指导，接受社会各界监督。

（四）强化民本民生保障水平。切实兜牢“三保”底线。严格执行人大批准的预算，坚持先有预算后有支出原则，扎紧支出口子。确保民生支出。一般公共服务、教育、社保和就业、医疗卫生等民生支出占公共财政预算支出的比重稳定持续。确保乡村振兴战略实施。深入推进涉农资金整合和乡村振兴战略有效衔接，加快培育特色农业品牌，发展新型农业经营主体，打造乡村振兴示范样板。确保疫情防控支出。补齐公共卫生体系短板，更好地完善重大卫生应急体系，为疫情防控常态化提供可靠保障。

各位代表，2020年是“十三五”规划收官之年，经过5年奋斗，我县经济社会综合实力和人民生活水平跃上新台阶，脱贫攻坚目标任务如期完成，全面建成小康社会胜利在望。2021年是中国共产党成立100周年，是“十四五”规划开局之年，我们将以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会精神，贯彻湖北省委十一届八次全会、中共咸宁市委五届九次全体会议精神，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，贯彻新理念、把握新阶段、构建新格局，扎实做好“六稳”工作，全面落实“六保”和基层“三保”任务，紧扣党和政府中心工作，发挥财政保稳定、安民生、提信心、促发展作用，积极解放思想、改革创新，勇担使命、开拓进取，全力开启“十四五”规划建设，以优异的成绩、高质量的发展庆祝中国共产党成立一百周年和第一个百年奋斗目标的实现！

^{县十八届人大五次会议秘书处  2021年1月31日印发}