——2021年11月23日在通城县第十九届人民代表大会

第一次会议上

通城县财政局

各位代表：

受县人民政府委托，现将通城县2021年预算执行情况及2022年预算草案提请县十九届人大一次会议审议，并请县政协各位委员及列席人员提出意见。

一、2021年财政预算执行情况

2021年，在县委的正确领导下，在县人大、县政协的监督支持下，全县财政部门以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会精神，坚持新发展理念，紧紧围绕全县中心工作，牢固树立“过紧日子”思想，积极发挥公共财政职能作用，扎实做好“六稳”工作，全面落实“六保”任务，支持巩固脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接，保障疫情防控常态化支出，县委、县政府年度各项重点工作任务顺利完成，全县经济和社会事业稳步向好，预算执行情况良好。

（一）一般公共预算收支执行情况

——收入情况

一般公共预算总收入预计完成395653万元，比2019年增加25279万元，增长6.8％；比2020年减少48082万元，减少10.8％。

（1）全县地方一般公共预算收入预计完成80000万元，比2020年增加18683万元，增长30.5％，达到2019年完成数的97％。按收入项目划分：税收收入完成56000万元，非税收入完成24000万元。

（2）上级补助收入预计216299万元，比上年减少68257万元，减少24％（主要原因是去年疫情增加的一次性转移支付不再拨付）；同2019年比，增加6485万元，增长3.1％。

（3）政府债券收入38369万元（其中：新增一般债券23777万元，再融资债券14592万元），比上年减少12973万元，减少25.3％。

（4）统筹存量资金8287万元，比上年增加1997万元，增长31.7％。

（5）调入资金52698万元，比上年增加12468万元，增长31％。

——支出情况

一般公共预算总支出预计完成395653万元。

（1）本级公共财政支出预计完成361300万元，比2019年增长9.8％（因2020年我县各项支出受疫情影响较大，所有支出以2019年完成数为参照对比）。主要项目是：

一般公共服务支出41947万元，比2019年增长4.3％。

公共安全支出17610万元，比2019年增长24.9％。

教育支出68700万元，比2019年增长0.1％。

科学技术支出6150万元，比2019年增长28.7％。

文化体育与传媒支出6950万元，比2019年增长87.7％。

社会保障和就业支出44130万元，比2019年增长1.7％。

卫生健康支出41140万元，比2019年增长14.3％。

节能环保支出8050万元，比2019年增长11.1％。

城乡社区支出9100万元，比2019年增长17.4％。

农林水支出78450万元，比2019年增长0.6％。

交通运输支出11380万元，比2019年增长117.1％。

资源勘探信息等支出1170万元，比2019年减少28.8％。

商业服务业等支出1700万元，比2019年增长401.5％。

自然资源气象支出1880万元，比2019年减少34.2％。

住房保障支出11370万元，比2019年增长50％。

粮油物资储备支出650万元，比2019年增长6.6％。

灾害防治应急支出3690万元，比2019年增长207％。

债务付息支出6500万元。

其他支出733万元。

（2）上解上级支出19126万元。

（3）债务还本支出15227万元。

——平衡情况

收支相抵，当年平衡。

（二）政府性基金预算执行情况

政府性基金收入预计完成152360万元，其中：国有土地使用权出让收入149310万元，城市基础设施配套费收入1450万元，地方政府专项债券收入1600万元。

政府性基金支出预计完成152360万元，其中：国有土地使用权出让收入相关的支出96612万元，城市基础设施配套费相关的支出1450万元，地方政府专项债券收入1600万元，调出资金52698万元。

当年收支平衡。

（三）社会保险基金预算执行情况

收入预计完成148870万元，支出预计完成148870万元。

当年收支平衡。

二、2021年财政预算执行特点

（一）综合施策助推经济回升

全力开拓增量。加大招商引资力度，持续优化营商环境，加快发展总部经济，做强做优四大百亿支柱产业、四大五十亿特色产业，优先扶持园区实体经济发展，着力挖掘新的经济增长点。努力稳定存量。强化与税务部门协作，对税源齐抓共管，做好税收跟踪调研，加强日常分析，提高税收质量。全力争资跑项。紧跟上级利好政策，抢抓后疫情时代发展机遇，重点围绕乡村振兴、城镇基础设施建设、民生、教育、公共卫生等方面策划项目。大力援企纾困。保持减税降费政策连续性，加大各类违规涉企收费整治力度，落实好减税降费等各项惠企利民政策，减轻企业和市场主体负担，“放水养鱼”涵养财源。确保政府有效投资。加强项目库建设和项目评审工作，优先支持县委、县政府重大战略、重点项目落地实施。

（二）着力保障财政平稳运行

依法依规组织财政收入。加强收入监测分析，确保财政收入均衡、稳定，努力提高收入质量。坚持从严从紧加强预算管理。深化零基预算理念，量入为出、精打细算、节用裕民。严把支出关口，进一步压减一般性支出，厉行节约办一切事业。兜牢兜实“三保”底线。坚持国标“三保”支出在财政支出中的优先地位，将“三保”作为预算安排的重点足额编列、不留缺口。防范化解地方政府债务风险。落实限额管理和预算管理制度，形成管理规范、责任清晰、公开透明、风险可控的举债融资机制，稳妥化解存量，坚决遏制增量。

（三）积极稳妥保障基本民生

做好常态化疫情防控保障。统筹保障好物资保供、核酸检测、疫苗接种等疫情防控资金需求，用好政府债券、基本建设投资等相关资金，加强对接项目主管部门，加快支出进度，补齐公共卫生短板。推动实施乡村振兴战略。根据巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接的需要和财力状况，优化支出结构，调整支持重点。提高对乡村产业发展的支持力度，健全产业发展的利益联结机制，积极培育特色产业。支持实施培育壮大龙头企业“十百千万”工程，支持农民农业农村长远发展。深入实施就业优先政策。加大就业补助资金统筹使用力度，支持落实重大就业创业政策。积极发展优质公平教育。落实“一个不低于、两个只增不减”要求，进一步优化教育支出结构，巩固城乡义务教育经费保障机制，落实城乡义务教育“两免一补”政策。完善社会保障制度体系。严格社保基金收支管理，确保社保基金足额征缴到位，及时发放到位，稳步提高社会保障水平。健全救助救济机制。注重普惠性、基础性、兜底性，做好关键时点、困难人群的基本生活保障。支持实施健康通城行动。支持完善基本公共卫生服务和重大传染病防控项目服务内容，加大对公立医院、基层医疗卫生机构的支持力度，大力支持我县中医药事业创新发展。

（四）持续深化财政管理改革

建成全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系。推进绩效管理扩围增面、提质增效，实现绩效指标科学合理、细化量化、可比可测、动态调整、共建共享。开展重大支出政策事前绩效评估，提高决策科学化水平。推动绩效评估与投资评审的有效融合，开展预算编制前的评估评审，建立结果应用机制，与预算安排、政策调整挂钩。加快推进政府采购制度改革。进一步发挥政府采购政策功能，健全采购方式、程序，强化采购人主体责任，开展政府采购意向公开，规范开展竞争性磋商评审，构建行政监管、社会监督和行业自律三位一体监管格局。加快推进预算管理一体化系统应用建设。预算管理一体化系统建设是财政部统一部署安排、省财政厅负责建设推进、市县财政部门组织落实的重大改革事项。我县积极对标预算管理一体化工作要求，按照工作清单开展工作，逐项清理和收集相关资料，做好一体化系统落地实施工作。至8月底，我县新系统正式上线运行，实现了新旧系统数据安全转换，保障了预算单位日常工作运转。

三、2022年财政预算草案

2022年预算编制的指导思想：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中、六中全会精神以及习近平总书记系列重要讲话精神，贯彻县第十五次党代会精神，坚决落实“积极财政政策要更加积极有为”的要求，立足新发展阶段，贯彻新发展理念，围绕高质量发展，扎实做好“六稳”工作，全面落实“六保”任务，着力落实“过紧日子”要求，厉行节约办一切事业，健全项目全生命周期管理，推动支出标准体系建设，加快推进预算管理一体化建设，不断提高预算管理科学化水平，完善各项预算管理制度，切实防范化解财政运行风险。

（一）一般公共财政预算情况

——收入情况

一般公共预算总收入拟安排435913万元，比上年增加40260万元，增长10.2％。

（1）地方一般公共预算收入安排87200万元，比上年增加7200万元，增长9％。税收收入安排62800万元，比上年增加6800万元，增长12.14％；非税收入安排24400万元，比上年增加400万元，增长0.17％。

（2）上级补助收入226154万元，比上年增加9855万元，增长4.6％。

（3）债券收入41419万元（其中再融资债券21419万元，新增一般债券20000万元），比上年增加3050万元，增长8％。

（4）统筹存量资金6250万元， 比上年减少2037万元，减少24.6％。

（5）调入资金74890万元，比上年年初预算数增加22192万元，增长42.1％。

——支出情况

一般公共预算总支出拟安排435913万元。

（1）本级一般公共预算支出373800万元，比上年增长3.5％。主要项目是：

一般公共服务支出43500万元，比上年增长3.7％。

公共安全支出18310万元，比上年增长4％。

教育支出70150万元，比上年增长2.1％。

科学技术支出6340万元，比上年增长3.1％。

文化体育与传媒支出8040万元，比上年增长15.7％。

社会保障和就业支出46520万元，比上年增长5.4％。

卫生健康支出43450万元，比上年增长5.6％。

节能环保支出6380万元，比上年减少20.7％。

城乡社区支出10170万元，比上年增长11.8％。

农林水支出78487万元，比上年增长0.1％。

交通运输支出13610万元，比上年增长19.6％。

资源勘探信息等支出1180万元，比上年增长0.9％。

商业服务业等支出1840万元，比上年增长8.2％。

自然资源海洋气象等支出2140万元，比上年增长13.8％。

住房保障支出12010万元，比上年增长5.6％。

粮油物资储备支出690万元，比上年增长6.2％。

灾害防治及应急管理支出3730万元，比上年增长1.1％。

债务付息支出6500万元。

其他支出753万元。

（2）上解支出20468万元，其中调整分税制体制上解省级16258万元。

（3）债务还本支出41645万元。

——平衡情况

收支相抵，预计当年收支平衡。

（二）政府性基金预算

政府性基金收入拟安排180000万元，比上年完成数增加27640万元，增长18.1％。其中：国有土地使用权出让收入178500万元，城市基础设施配套费收入1500万元。

政府性基金支出拟安排180000万元，其中：国有土地使用权出让收入相关的支出103610万元，城市基础设施配套费相关的支出1500万元，调出资金74890万元。

当年收支平衡。

（三）社会保险基金预算

收入拟安排156310万元，比上年增加7443万元，增长5％。支出拟安排156310万元。

当年收支平衡。

（四）国有资本经营预算

收入拟安排3000万元。支出拟安排3000万元。

收支相抵，预算平衡。

四、执行2022年财政预算的措施

（一）积极应对当前形势，努力确保税源财源稳固    

围绕县域经济实际情况，在强化收入分析监测的基础上，以高效为企业服务为着力点，努力完成全年收入目标。在稳存量上寻成效，积极采取有力措施，切实帮助企业解决发展中遇到的困难，通过助发展实现收入存量的稳定。在促增量上下功夫，加大税源企业招商引进力度，对接重点企业，寻求资源效益最大化，实现增量的突破。在税源秩序建设上真抓实干，进一步落实责任，落实好上市企业和预备上市企业政策落地，夯实税源基础工作。同时精准向上争取资金、政策、项目，结合疫后重振支持政策、“十四五”规划窗口期和“通平修”绿色发展先行区建设，认真谋划，精准对接，精准争取。

（二）坚决履行财政职能，严格落实过紧日子要求

坚决履行财政保障基本职能。坚持统筹兼顾、突出重点，围绕做好“六稳”工作、落实“六保”任务，兜牢“三保”底线，不折不扣执行中央标准范围内“三保”，优先保障涉及民生的“三保”事项，合理保障我县机关事业单位人员支出、公用经费支出和履职所需的项目支出，集中财力补齐治理体系短板和弱项，支持营商环境优化、乡村振兴战略、教育发展、公共卫生体系建设等重点支出。将“过紧日子”作为预算安排的长期指导思想，不折不扣地抓好落实。厉行节约办一切事业，严格控制一般性支出，从严从紧核定“三公”经费预算；精减整合项目支出，大力压减会议、差旅、培训、检查（调研）、论坛、庆典等非刚性、非重点支出；从严审核办公用房维修改造项目；严格控制部门信息化建设项目，不符合“数字政府”建设规划的项目，一律不予安排。

（三）强化预算刚性约束，切实提升财政支出效能

进一步规范预算管理，切实硬化预算刚性约束。健全“先有预算、再有指标、后有支出”的控制机制，严格执行人大批准的预算，强化预算的严肃性、约束性，让每一分钱花在最需要的地方。严控预算调剂，严禁超预算、无预算安排支出，除疫情防控、应急救灾两项外，预算执行时一般不再追加预算。加快预算执行进度，对于年度预计难以支出或支出进度明显滞后的财政资金，交回财政部门统筹用于急需事项。健全预算执行与预算安排挂钩机制，对预计结转结余资金规模大的项目，主动减少预算安排或不再安排。建立惩戒机制，对结余结转数额大、压减一般性支出不到位、追加预算使用慢的部门，适度压减控制数。

（四）大力推进财政改革，全面提升财政理财水平

按照全省预算管理一体化改革统一部署，运用好预算管理一体化系统，提升预算管理规范化、标准化水平，强化财政预算管理整体效率和质量。全面推进预算绩效管理工作，强化支出责任和效率意识，将绩效评价重点由项目支出拓展到部门整体支出和政策、制度、管理等方面，加强绩效评价结果应用，将评价结果作为调整支出结构、完善财政政策和科学安排预算的重要依据。对各部门支出绩效情况进行监督评价，进一步完善制度，改进管理，真正做到花钱要问效，无效要问责。加强绩效结果运用，将绩效结果与完善政策、预算安排有机衔接，对实施效果不明显，发现问题较为突出的项目，不安排或少安排预算。

各位代表，2022年是全面实施“十四五”规划的关键之年，做好2022年财政工作任务艰巨、责任重大。我们将以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中、六中全会精神，以及习近平总书记系列重要讲话精神，贯彻县第十五次党代会精神，在县委的坚强领导下，在县人大依法监督下，坚定信心、攻坚克难、砥砺前行，为高质量打造中部地区绿色发展先行区，谱写全面建设社会主义现代化国家的通城新篇章提供坚实财力保障。