通城县卫生和计划生育局2017年部门决算公开
索引号 ： 11356029/2019-00237 文 号 ： 无
信息分类： 部门决算
发文机构： 通城县卫生和计划生育局 主题分类： 其他
名 称： 通城县卫生和计划生育局2017年部门决算公开 发布日期： 2018年10月29日
有效性： 有效
目录
第一部分 部门概况
一、主要职能
二、部门决算部门构成
第二部分 部门2017年部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、机关运行经费支出情况
九、政府采购支出情况
第三部分 名词解释
第四部分 部门2017年部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第一部分 部门概况
一、工作职能
（一）贯彻落实党和国家，以及省、市、县有关卫生和计划生育方面的法律、法规、规章和政策。负责起草卫生和计划生育、中医药事业发展的地方性规范性文件草案。统筹规划全县卫生和计划生育服务资源配置，拟订卫生和计划生育事业中长期发展规划并组织实施；编制区域卫生和计划生育规划并组织实施；负责协调推进全县医药卫生体制改革和医疗保障。
(二)负责制定全县疾病预防控制规划、免疫规划、严重危害人民健康的公共卫生问题的干预措施并组织落实，根据国家检疫传染病和监测传染病目录，制定全县卫生应急和紧急医疗救援预案、突发公共卫生事件监测和风险评估计划，组织和指导全县突发公共卫生事件预防控制和各类突发事件的医疗卫生救援，收集上报法定传染病疫情信息、突发公共卫生事件应急处置信息。
（三）负责落实职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生管理规范、标准和政策措施，组织开展相关监测、调查、评估和监督，负责传染病防治监督。组织开展食品安全风险监测、评估，负责国家和省、市食品安全标准的宣传贯彻和追踪评价。
（四）负责组织拟订并实施基层卫生和计划生育服务、妇幼卫生发展规划和政策措施，指导全县基层卫生和计划生育、妇幼卫生服务体系建设，推进基本公共卫生和计划生育服务均等化，完善基层运行新机制和乡村医生管理制度。
（五）负责制定全县医疗机构和医疗服务全行业管理办法并监督实施。负责医疗机构及其医疗服务、医疗技术、医疗质量、医疗安全以及采供血机构管理规范、标准的组织实施，会同有关部门贯彻执行国家卫生专业技术人员准入、资格标准，实施卫生专业技术人员执业规则和服务规范，建立医疗服务评价和监督管理体系。
（六）负责组织推进全县公立医院改革，建立公益性为导向的绩效考核和评价运行机制，建设和谐医患关系，提出医疗服务和药品价格政策的建议。
（七）贯彻落实国家药物政策和国家基本药物制度，执行国家药品法典和国家基本药物目录，以及省、市药品增补目录，制定我县基本药物的采购、配送、使用的政策措施并会同有关部门组织实施。
（八）组织实施促进全县出生人口性别平衡的政策措施，组织监测计划生育发展动态，提出发布计划生育安全预警预报信息建议。制定计划生育技术服务管理制度并监督实施。制定优生优育和提高出生人口素质的政策措施并组织实施，推动实施计划生育生殖健康促进计划，降低出生缺陷人口数量。
（九）组织建立计划生育利益导向、计划生育特殊困难家庭扶助和促进计划生育家庭发展等机制。负责协调推进有关部门、群众团体履行计划生育工作相关职责，建立与经济社会发展政策的衔接机制，提出稳定低生育水平政策措施。
（十）制定流动人口计划生育服务管理制度并组织落实，推动建立流动人口卫生和计划生育信息共享和公共服务工作机。
（十一）拟订全县卫生和计划生育人才发展规划，指导卫生和计划生育人才队伍建设。加强全科医生等急需紧缺专业人才培养，贯彻落实国家住院医师和专科医师规范化培训制度。
（十二）拟订全县卫生和计划生育科技发展规划，组织实施卫生和计划生育相关科研项目。组织实施毕业后医学教育和继续医学教育。
（十三）指导全县卫生和计划生育工作，完善综合监督执法体系，规范执法行为，监督检查法律法规和政策措施的落实，组织查处重大违法行为。负责拟订计划生育目标管理方案，组织计划生育工作考评，监督落实计划生育“一票否决”制。
（十四）负责卫生和计划生育宣传、健康教育、健康促进和信息化建设等工作，依法组织实施统计调查，参与市人口基础信息库建设。开展卫生计生对外合作交流。
（十五）制定并组织实施全县中医药中长期发展规划，加强中医药行业监管。
（十六）负责县保健对象的医疗保健工作，负责县直部门有关干部医疗管理工作，承担全县重大会议和重大活动的医疗卫生保障工作。
（十七）承担县爱国卫生运动委员会、县深化医药卫生体制改革工作领导小组、县人民政府防治艾滋病工作委员会、县人口和计划生育工作领导小组、县“健康通城”全民行动领导小组的日常工作。
（十八）承办上级交办的其他事项。
二、机构设置
根据上述职责，机关编制数公务员为27人，工勤编制2人，全额事业过渡编6人；实有在职人数39人，退休43人。 卫生和计划生育局设10个内设机构：办公室、人事科教股、财务股、规划与信息股、政策法规与综合监督股、医政医管与基本药物管理股、医改股、疾病预防控制股、基层卫生和妇幼健康服务股、计划生育业务指导股
三、决算组成单位
卫生和计划生育局2017年部门决算由局机关及18个二级单位组成；二级单位分别是：1、通城县人民医院 ，2、通城县中医医院，3、通城县卫生和计划生育局综合执法局，4、通城县疾病预防控制中心， 5、通城县妇幼保健院，6、通城县卫生计生信息中心， 7、精神疾防治所， 8、隽水镇卫生院，9、北港镇卫生院，10大坪乡卫生院，11、石南镇卫生院，12、五里镇卫生院，13、马港镇卫生院，14、关刀镇卫生院，15、麦市镇卫生院，16、塘湖镇卫生院，17、四庄乡卫生院，18、沙堆镇卫生院、。
第二部分 2017年部门预算安排情况说明
一、收入决算情况 2017年部门决算收入总计58678.07万元（含县人民医院决算收入34098.07万元、县中医院决算收入7759.337万元、县妇幼保健院决算收入1742.76万元、县疾控中心决算收入1898.84万元、县卫生计生执法局决算收入542.29万元、县精神病防治所决算收入1029.07万元、卫计信息中心决算收入42.73万元、北港卫生院决算收入791.93万元、大坪卫生院决算收入1385.29万元、石南卫生院决算收入794.02万元、沙堆卫生院决算收入901.41万元、四庄卫生院决算收入935.82万元、关刀卫生院决算收入1211.86万元、麦市卫生院决算收入1018.16万元、塘湖卫生院决算收入870.68万元、五里卫生院决算收入754.27万元、马港卫生院决算收入1100.27万元、隽水卫生院决算收入1260.38万元，二级单位共计预算收入57137.82万元，占总收入97.38%），其中：经费拨款11605.27万元（含县人民医院经费拨款收入3248.46万元、县中医院经费拨款收入772.13万元、县妇幼保健院经费拨款收入683.88万元、县疾控中心经费拨款收入1294.38万元、县卫生计生执法局经费拨款收入331.79万元、精神病防治所经费拨款收入60.53万元、卫计信息中心经费拨款收入21.77万元、北港卫生院经费拨款收入279.74万元、大坪卫生院经费拨款收入451.36万元、石南卫生院经费拨款收入240.87万元、沙堆卫生院经费拨款收入253.01万元、四庄卫生院经费拨款收入288.83万元、关刀卫生院经费拨款收入389.46万元、麦市卫生院经费拨款收入298.71万元、塘湖卫生院经费拨款收入333.7万元、五里卫生院经费拨款收入252.95万元、马港卫生院经费拨款收入349.4万元、隽水卫生院经费拨款收入525.49万元，二级单位共计经费拨款收入10076.46万元，占总收入86.83%），占总收入19.78%，事业收入45353.68万元(含含县人民医院事业收入30079.4万元、县中医院事业收入5941.39万元、县妇幼保健院事业收入1051.83万元、县疾控中心事业收入602.87万元、县卫生计生执法局事业收入210.5万元、精神病防治所事业收入910.75万元、卫计信息中心事业收入20.74万元、北港卫生院事业收入403.97万元、大坪卫生院事业收入905.99万元、石南卫生院事业收入504.86万元、沙堆卫生院事业收入567万元、四庄卫生院事业收入560.4万元、关刀卫生院事业收入702.98万元、麦市卫生院事业收入648.41万元、塘湖卫生院事业收入487.13万元、五里卫生院事业收入425.05万元、马港卫生院事业收入678.31万元、隽水卫生院事业收入652.03万元，二级单位共计预算事业收入45353.68万元，占总收入100%)，占总收入77.29%；其他收入1719.12万元（含县人民医院770.14万元、县中医院其他收入46.45万元、县妇幼保健院其他收入7.05万元、县疾控中心其他收入1.58万元、县卫生计生执法局其他收入0万元、精神病防治所其他收入57.8万元、卫计信息中心其他收入0.22万元、北港卫生院其他收入108.23万元、大坪卫生院其他收入27.94万元、石南卫生院其他收入48.29万元、沙堆卫生院其他收入81.4万元、四庄卫生院其他收入86.59万元、关刀卫生院其他收入119.41万元、麦市卫生院其他收入71.03万元、塘湖卫生院其他收入49.85万元、五里卫生院其他收入76.28万元、马港卫生院其他收入72.56万元、隽水卫生院其他收入82.86万元，二级单位共计预算其他收入1707.68万元，占总收入%)占总收入99.33%），占总收入2.93%。上年结余（转）504.09万元，事业基金弥补亏损495.27万元。
二、2017年部门决算支出总计58009.36万元（含县人民医院决算支出33956.18万元、县中医院决算支出7312.07万元、县妇幼保健院决算支出1742.76万元、县疾控中心决算支出1416.84万元、县卫生计生执法局决算支出542.29万元、县精神病防治所决算支出771.76万元、卫计信息中心决算支出42.73万元、北港卫生院决算支出789.62万元、大坪卫生院决算支出1385.29万元、石南卫生院决算支出794.02万元、沙堆卫生院决算支出862.97万元、四庄卫生院决算支出806.13万元、关刀卫生院决算支出1124.36万元、麦市卫生院决算支出1018.16万元、塘湖卫生院决算支出788.98万元、五里卫生院决算支出754.27万元、马港卫生院决算支出1100.27万元、隽水卫生院决算1支出260.38万元，二级单位共计预算支出56469.11万元，占总支出97.35%），其中：基本支出52566.6万元，占总支出90.62%主要用于局机关及直属单位维持正常运转所需的日常公用经费、在职和离退休人员工资等；项目支出5442.76万元，占总支出9.38%；按支出功能分类：一般公共卫生服务0万元，占总支出0%，社会保障和就业支出0万元，占总支出0%，医疗卫生和计生支出58009.36万元，占总支出100%，住房保障支出0万元，占总支出0%。结余分配752.72万元，结余915.35万元。
三、部门预算收支增减变化说明
2018年部门预算收入总额58678.07万元，比上年减少131.61万元，降幅0.22%。其中：一般公共预算财政拨款11605.27万元，比上年减少1651.99万元，降幅12.46%；其他收入（包括事业收入、经营收入等）47072.8万元，比上年增加1520.38万元，增幅3.33%，主要是上级补助收入减少。
2018年部门预算支出总额58009.36万元，比上年增加1619.176万元，增幅2.87%。其中：基本支出52566.6万元，比上年减少2521.18万元，减幅4.58%，主要是人员工资调资；项目支出5442.76万元，比上年增加3023.273万元，增幅1.25%，主要是节省各项支出。
三、机关运行经费安排情况说明
2018年安排机关运行经费30977.77万元，比上年增加718.09万元，增加的原因主要是事业单位经营成本增大。机关运行经费主要用于局机关和二级单位日常运转支出以及为机关提供后勤服务发生的支出。主要包括办公费143.17万元、水电费725.05万元、印刷费66.04万元、咨询费151.587万元、手续费88万元、邮电费29.48万元、物业管理费227.12万元、差旅费48.47万元、维修（护）费1258.89万元、租赁费68.5万元、会议费4.83万元、培训费77.33万元、公务接待费130.35万元、专用材料费24150.46万元、专用燃料费25.09万元、被装购置费0.27万元、劳务费34.09万元、委托业务费6.13万元、工会会费471.24万元、福利费231.46万元、公务用车运行维护费55.91万元、其他交通费213.5万元、其他费用2190.81万元。
四、“三公”经费预算说明
全县医疗卫生计生19家单位2017年“三公”经费预算数186.26万元，其中：因公出国(境)费0万元，公务接待费130.35万元，公务接待批次3268次，接待人数22344人，费用比上年减少6.14%；公务用车购置0万元,公务用车运行维护费55.91万元，比上年减少29.31万元，减少34.39%，费用减少原因是由于本年行政单位将全部取消公务用车。按照中央八项规定要求，厉行节约，严格控制“三公”经费支出，压缩公务接待费和公务用车运行维护费。
五、政府采购说明情况
2018年没有安排政府采购项目。
第三部分 专用名词解释
1、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。
2、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。主要是委预算管理医院开展医疗服务活动、按照规定收费项目和标准取得的收入。
3、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。
5、 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不 足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金弥补本年度收支缺口的资金）。
6、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
7、社会保障和就业支出中的行政事业单位离退休：反映用于行政事业单位离退休方面的支出。
8、医疗卫生与计划生育支出（类）医疗卫生与计划生育管理事务（款）：反映医疗卫生与计划生育、中医等管理事务方面的支出。
行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
机关服务（项）：反应为行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）提供后勤服务的各类后勤服务中心等附属事业单位的支出。
9、医疗卫生与计划生育支出（类）公立医院（款）：反映公立医院方面的支出。
综合医院（项）：反映卫生和计划生育、中医部门所属的城市综合性医院、教学医院的支出。
10、医疗卫生与计划生育支出（类）公共卫生（款）：反映公共卫生支出。
11、医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）：反映用于医疗保障方面的支出
12、医疗卫生与计划生育支出（类）计划生育事务（款）：反映计划生育方面的支出
计划生育机构（项）：反映卫生和计划生育部门所属计划生育机构的支出。
其他计划生育事务支出（项）：反映其他用于计划生育管理事务方面的支出。
13、医疗卫生与计划生育支出（类）其他医疗卫生与计划生育支出：反映用于医疗卫生与计划生育方面的支出。
14、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。
15、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
第四部分 2017年部门决算
摘要
GK01 收入支出决算总表(公开01表)
GK02 收入决算表(公开02表)
GK03 支出决算表(公开03表)
GK04 财政拨款收入支出决算总表(公开04表)
GK05 一般公共预算财政拨款支出决算表(公开05表)
GK06 一般公共预算财政拨款基本支出决算表(公开06表)
GK07 财政拨款“三公”经费支出决算表(公开07表)
GK08 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(公开08表)
LH01 部门决算量化评价表
工作表 1: GK01 收入支出决算总表(公开01表)
| 收入支出决算总表 | |||||
| 公开01表 | |||||
| 部门：通城县 | 金额单位：万元 | ||||
| 收入 | 支出 | ||||
| 项目 | 行次 | 决算数 | 项目 | 行次 | 决算数 |
| 栏次 | 1 | 栏次 | 2 | ||
| 一、财政拨款收入 | 1 | 11,605.30 | 一、一般公共服务支出 | 29 | 0.00 |
| 其中：政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 30 | 0.00 |
| 二、上级补助收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 31 | 0.00 |
| 三、事业收入 | 4 | 45,353.67 | 四、公共安全支出 | 32 | 0.00 |
| 四、经营收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 33 | 0.00 |
| 五、附属单位上缴收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 34 | 0.00 |
| 六、其他收入 | 7 | 1,719.11 | 七、文化体育与传媒支出 | 35 | 0.00 |
| 8 | 八、社会保障和就业支出 | 36 | 0.00 | ||
| 9 | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 37 | 58,009.34 | ||
| 10 | 十、节能环保支出 | 38 | 0.00 | ||
| 11 | 十一、城乡社区支出 | 39 | 0.00 | ||
| 12 | 十二、农林水支出 | 40 | 0.00 | ||
| 13 | 十三、交通运输支出 | 41 | 0.00 | ||
| 14 | 十四、资源勘探信息等支出 | 42 | 0.00 | ||
| 15 | 十五、商业服务业等支出 | 43 | 0.00 | ||
| 16 | 十六、金融支出 | 44 | 0.00 | ||
| 17 | 十七、援助其他地区支出 | 45 | 0.00 | ||
| 18 | 十八、国土海洋气象等支出 | 46 | 0.00 | ||
| 19 | 十九、住房保障支出 | 47 | 0.00 | ||
| 20 | 二十、粮油物资储备支出 | 48 | 0.00 | ||
| 21 | 二十一、其他支出 | 49 | 77.00 | ||
| 22 | 二十二、债务还本支出 | 50 | 0.00 | ||
| 23 | 二十三、债务付息支出 | 51 | 0.00 | ||
| 本年收入合计 | 24 | 58,678.07 | 本年支出合计 | 52 | 58,009.34 |
| 用事业基金弥补收支差额 | 25 | 495.27 | 结余分配 | 53 | 1,010.03 |
| 年初结转和结余 | 26 | 504.09 | 年末结转和结余 | 54 | 658.05 |
| 27 | 55 | ||||
| 总计 | 28 | 59,677.43 | 总计 | 56 | 59,677.43 |
| 注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 | |||||
工作表 2: GK02 收入决算表(公开02表)
| 收入决算表 | ||||||||||
| 公开02表 | ||||||||||
| 部门：通城县 | 金额单位：万元 | |||||||||
| 项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |||
| 支出功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||||
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||
| 合计 | 58,678.07 | 11,605.29 | 0.00 | 45,353.68 | 0.00 | 0.00 | 1,719.11 | |||
| 210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 58,678.07 | 11,605.29 | 0.00 | 45,353.68 | 0.00 | 0.00 | 1,719.11 | ||
| 21001 | 医疗卫生与计划生育管理事务 | 1,582.98 | 1,550.58 | 0.00 | 20.74 | 0.00 | 0.00 | 11.66 | ||
| 2100101 | 行政运行 | 1,540.25 | 1,528.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11.44 | ||
| 2100199 | 其他医疗卫生与计划生育管理事务支出 | 42.73 | 21.77 | 0.00 | 20.74 | 0.00 | 0.00 | 0.22 | ||
| 21002 | 公立医院 | 41,887.11 | 4,081.12 | 0.00 | 36,931.61 | 0.00 | 0.00 | 874.39 | ||
| 2100201 | 综合医院 | 34,098.07 | 3,248.46 | 0.00 | 30,079.47 | 0.00 | 0.00 | 770.14 | ||
| 2100202 | 中医（民族）医院 | 6,759.97 | 772.13 | 0.00 | 5,941.39 | 0.00 | 0.00 | 46.45 | ||
| 2100205 | 精神病医院 | 1,029.07 | 60.53 | 0.00 | 910.75 | 0.00 | 0.00 | 57.80 | ||
| 21003 | 基层医疗卫生机构 | 9,048.79 | 1,688.23 | 0.00 | 6,536.13 | 0.00 | 0.00 | 824.43 | ||
| 2100302 | 乡镇卫生院 | 9,048.79 | 1,688.23 | 0.00 | 6,536.13 | 0.00 | 0.00 | 824.43 | ||
| 21004 | 公共卫生 | 6,159.19 | 4,285.36 | 0.00 | 1,865.20 | 0.00 | 0.00 | 8.63 | ||
| 2100401 | 疾病预防控制机构 | 1,286.70 | 682.25 | 0.00 | 602.87 | 0.00 | 0.00 | 1.58 | ||
| 2100402 | 卫生监督机构 | 542.29 | 331.79 | 0.00 | 210.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2100403 | 妇幼保健机构 | 1,156.44 | 97.56 | 0.00 | 1,051.83 | 0.00 | 0.00 | 7.05 | ||
| 2100408 | 基本公共卫生服务 | 2,188.06 | 2,188.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2100409 | 重大公共卫生专项 | 742.70 | 742.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2100499 | 其他公共卫生支出 | 243.00 | 243.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 | ||||||||||
工作表 3: GK03 支出决算表(公开03表)
| 支出决算表 | |||||||||
| 公开03表 | |||||||||
| 部门：通城县 | 金额单位：万元 | ||||||||
| 项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |||
| 支出功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
| 合计 | 58,009.35 | 52,566.59 | 5,442.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 58,009.35 | 52,566.59 | 5,442.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 21001 | 医疗卫生与计划生育管理事务 | 1,582.98 | 834.34 | 748.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2100101 | 行政运行 | 1,540.25 | 791.61 | 748.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2100199 | 其他医疗卫生与计划生育管理事务支出 | 42.73 | 42.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 21002 | 公立医院 | 42,040.01 | 38,573.54 | 3,466.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2100201 | 综合医院 | 33,956.18 | 31,159.31 | 2,796.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2100202 | 中医（民族）医院 | 7,312.07 | 6,642.47 | 669.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2100205 | 精神病医院 | 771.76 | 771.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 21003 | 基层医疗卫生机构 | 8,709.16 | 8,709.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2100302 | 乡镇卫生院 | 8,709.16 | 8,709.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 21004 | 公共卫生 | 5,677.20 | 4,449.55 | 1,227.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2100401 | 疾病预防控制机构 | 804.71 | 775.51 | 29.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2100402 | 卫生监督机构 | 542.29 | 542.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2100403 | 妇幼保健机构 | 1,156.44 | 1,156.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2100408 | 基本公共卫生服务 | 2,188.06 | 1,975.31 | 212.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2100409 | 重大公共卫生专项 | 742.70 | 0.00 | 742.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2100499 | 其他公共卫生支出 | 243.00 | 0.00 | 243.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 注：本表反映部门本年度各项支出情况。 | |||||||||
工作表 4: GK04 财政拨款收入支出决算总表(公开04表)
| 财政拨款收入支出决算总表 | |||||||
| 公开04表 | |||||||
| 部门：通城县 | 金额单位：万元 | ||||||
| 收 入 | 支 出 | ||||||
| 项 目 | 行次 | 决算数 | 项目（按功能分类） | 行次 | 小计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 |
| 栏 次 | 1 | 栏 次 | 2 | 3 | 4 | ||
| 一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 11,605.30 | 一、一般公共服务支出 | 31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 三、国防支出 | 33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 4 | 四、公共安全支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 5 | 五、教育支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 6 | 六、科学技术支出 | 36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 7 | 七、文化体育与传媒支出 | 37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 8 | 八、社会保障和就业支出 | 38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 9 | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 39 | 11,451.33 | 11,451.33 | 0.00 | ||
| 10 | 十、节能环保支出 | 40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 11 | 十一、城乡社区支出 | 41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 12 | 十二、农林水支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 13 | 十三、交通运输支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 14 | 十四、资源勘探信息等支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 15 | 十五、商业服务业等支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 16 | 十六、金融支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 17 | 十七、援助其他地区支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 18 | 十八、国土海洋气象等支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 19 | 十九、住房保障支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 20 | 二十、粮油物资储备支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 21 | 二十一、其他支出 | 51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 22 | 二十二、债务还本支出 | 52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 23 | 二十三、债务付息支出 | 53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 本年收入合计 | 24 | 11,605.30 | 本年支出合计 | 54 | 11,451.33 | 11,451.33 | 0.00 |
| 年初财政拨款结转和结余 | 25 | 504.09 | 年末财政拨款结转和结余 | 56 | 658.05 | 658.05 | 0.00 |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 26 | 504.09 | 57 | ||||
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 27 | 0.00 | 58 | ||||
| 28 | 59 | ||||||
| 总计 | 29 | 12,109.38 | 总计 | 60 | 12,109.38 | 12,109.38 | 0.00 |
| 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 | |||||||
工作表 5: GK05 一般公共预算财政拨款支出决算表(公开05表)
| 一般公共预算财政拨款支出决算表 | ||||||
| 公开05表 | ||||||
| 部门：通城县 | 金额单位：万元 | |||||
| 项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | |||
| 支出功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | |||
| 合计 | 11,451.33 | 6,008.57 | 5,442.76 | |||
| 210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 11,451.33 | 6,008.57 | 5,442.76 | ||
| 21001 | 医疗卫生与计划生育管理事务 | 1,550.58 | 801.94 | 748.64 | ||
| 2100101 | 行政运行 | 1,528.81 | 780.17 | 748.64 | ||
| 2100199 | 其他医疗卫生与计划生育管理事务支出 | 21.77 | 21.77 | 0.00 | ||
| 21002 | 公立医院 | 4,137.96 | 671.49 | 3,466.47 | ||
| 2100201 | 综合医院 | 3,248.46 | 451.60 | 2,796.86 | ||
| 2100202 | 中医（民族）医院 | 828.97 | 159.36 | 669.61 | ||
| 2100205 | 精神病医院 | 60.53 | 60.53 | 0.00 | ||
| 21003 | 基层医疗卫生机构 | 1,688.23 | 1,688.23 | 0.00 | ||
| 2100302 | 乡镇卫生院 | 1,688.23 | 1,688.23 | 0.00 | ||
| 21004 | 公共卫生 | 4,074.56 | 2,846.91 | 1,227.65 | ||
| 2100401 | 疾病预防控制机构 | 471.45 | 442.25 | 29.20 | ||
| 2100402 | 卫生监督机构 | 331.79 | 331.79 | 0.00 | ||
| 2100403 | 妇幼保健机构 | 97.56 | 97.56 | 0.00 | ||
| 2100408 | 基本公共卫生服务 | 2,188.06 | 1,975.31 | 212.75 | ||
| 2100409 | 重大公共卫生专项 | 742.70 | 0.00 | 742.70 | ||
| 2100499 | 其他公共卫生支出 | 243.00 | 0.00 | 243.00 | ||
| 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。 | ||||||
工作表 6: GK06 一般公共预算财政拨款基本支出决算表(公开06表)
| 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | ||||||||
| 公开06表 | ||||||||
| 部门：通城县 | 金额单位：万元 | |||||||
| 人员经费 | 公用经费 | |||||||
| 科目编码 | 科目名称 | 金额 | 科目编码 | 科目名称 | 金额 | 科目编码 | 科目名称 | 金额 |
| 301 | 工资福利支出 | 4,582.60 | 302 | 商品和服务支出 | 1,214.81 | 310 | 其他资本性支出 | 0.00 |
| 30101 | 基本工资 | 1,475.40 | 30201 | 办公费 | 14.56 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
| 30102 | 津贴补贴 | 291.92 | 30202 | 印刷费 | 44.60 | 31002 | 办公设备购置 | 0.00 |
| 30103 | 奖金 | 31.90 | 30203 | 咨询费 | 0.27 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 |
| 30104 | 其他社会保障缴费 | 104.65 | 30204 | 手续费 | 1.04 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
| 30106 | 伙食补助费 | 7.31 | 30205 | 水费 | 7.22 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
| 30107 | 绩效工资 | 1,608.27 | 30206 | 电费 | 47.58 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 1,044.55 | 30207 | 邮电费 | 10.64 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 2.59 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 16.02 | 30209 | 物业管理费 | 0.00 | 31010 | 安置补助 | 0.00 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 211.16 | 30211 | 差旅费 | 7.09 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
| 30301 | 离休费 | 10.00 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
| 30302 | 退休费 | 0.00 | 30213 | 维修(护)费 | 46.19 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 |
| 30303 | 退职（役）费 | 0.00 | 30214 | 租赁费 | 0.00 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 |
| 30304 | 抚恤金 | 16.18 | 30215 | 会议费 | 2.58 | 31020 | 产权参股 | 0.00 |
| 30305 | 生活补助 | 46.35 | 30216 | 培训费 | 5.94 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 |
| 30306 | 救济费 | 0.00 | 30217 | 公务接待费 | 78.79 | 304 | 对企事业单位的补贴 | 0.00 |
| 30307 | 医疗费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 87.54 | 30401 | 企业政策性补贴 | 0.00 |
| 30308 | 助学金 | 0.00 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 30402 | 事业单位补贴 | 0.00 |
| 30309 | 奖励金 | 0.00 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 30403 | 财政贴息 | 0.00 |
| 30310 | 生产补贴 | 0.47 | 30226 | 劳务费 | 4.13 | 30499 | 其他对企事业单位的补贴 | 0.00 |
| 30311 | 住房公积金 | 86.56 | 30227 | 委托业务费 | 6.13 | 307 | 债务利息支出 | 0.00 |
| 30312 | 提租补贴 | 4.67 | 30228 | 工会经费 | 18.91 | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 |
| 30313 | 购房补贴 | 0.96 | 30229 | 福利费 | 120.56 | 30707 | 国外债务付息 | 0.00 |
| 30314 | 采暖补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 13.50 | 399 | 其他支出 | 0.00 |
| 30315 | 物业服务补贴 | 11.44 | 30239 | 其他交通费用 | 30.18 | 39906 | 赠与 | 0.00 |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 34.55 | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | |||
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 667.38 | ||||||
| 人员经费合计 | 4,793.76 | 公用经费合计 | 1,214.81 | |||||
| 注：1.本表依据《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》（财决08-1表）进行公开。 | ||||||||
| 2.本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。 | ||||||||
| — 6 — | ||||||||
工作表 7: GK07 财政拨款“三公”经费支出决算表(公开07表)
| 财政拨款“三公”经费支出决算表 | |||||||||||
| 公开07表 | |||||||||||
| 部门：通城县 | 金额单位：元 | ||||||||||
| 预算数 | 决算数 | ||||||||||
| 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||||
| 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | ||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,945.42 | 14.15 | 1,012.11 | 119.66 | 892.45 | 919.16 |
| 注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，包括一般公共预算财政拨款预算数和政府性基金财政拨款预算数。决算数包括当年一般公共预算财政拨款、政府性基金财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 | |||||||||||
工作表 8: GK08 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(公开08表)
注：本单位无政府性基金支出
| 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | |||||||||
| 公开08表 | |||||||||
| 部门：通城县 | 金额单位：万元 | ||||||||
| 项目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||||
| 支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
| 合计 | |||||||||
| 注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。 | |||||||||
工作表 9: LH01 部门决算量化评价表
| 部门决算量化评价表 | |||||||||
| 单位名称：通城县 | |||||||||
| 评价指标 | 计算值 | 得分 | 指标说明 | 评分标准 | |||||
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | |||||||
| 名称 | 权重 | 名称 | 权重 | 名称 | 权重 | ||||
| 预算编制及执行情况 | 80 | 预算编制的准确完整性 | 30 | 财政拨款收入预决算差异率 | 10 | 财政拨款收入：（决算数－年初预算数）/年初预算数*100% | 差异率＝0，得满分；差异率（绝对值）﹥0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。 | ||
| 非财政拨款收入预决算差异率 | 10 | 非财政拨款收入：（决算数－年初预算数）/年初预算数*100% | 差异率＝0，得满分；差异率（绝对值）﹥0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。 | ||||||
| 年初结转和结余预决算差异率 | 5 | 年初结转和结余：（决算数－年初预算数）/年初预算数*100% | 差异率＝0，得满分；差异率（绝对值）≤100时，扣1分，差异率（绝对值）﹥100时，每增加10%（含）扣减0.5分，减至0分为止。 | ||||||
| 人员经费预决算差异率 | 3 | 人员经费：（决算数－年初预算数）/年初预算数*100% | 差异率＝0，得满分；差异率（绝对值）﹥0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。 | ||||||
| 公用经费预决算差异率 | 2 | 公用经费：（决算数－年初预算数）/年初预算数*100% | 差异率＝0，得满分；差异率（绝对值）﹥0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。 | ||||||
| 预算执行的有效性 | 40 | 人员经费预算执行差异率 | 10 | 人员经费：（决算数－调整预算数）/调整预算数*100% | 差异率＝0，得满分；差异率（绝对值）﹥0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。 | ||||
| 公用经费预算执行差异率 | 5 | 公用经费：（决算数－调整预算数）/调整预算数*100% | 差异率＝0，得满分；差异率（绝对值）﹥0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。 | ||||||
| 财政拨款结转和结余率 | 10 | 财政拨款结转和结余：（本年年末数/支出调整预算数总计）*100% | 结转和结余率=0，得满分；结转和结余率（绝对值）﹥0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。 | ||||||
| 财政拨款结转和结余上下年变动率 | 5 | 财政拨款结转和结余：（本年年末数－上年年末数）/上年年末数*100% | 变动率≤0，得满分；变动率﹥0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。 | ||||||
| 财政收回存量资金占上年财政拨款结转和结余比重 | 5 | 财政收回存量资金：（财政收回存量资金数/上年财政拨款结转和结余数）*100% | 比重＝0，得满分；比重（绝对值）﹥0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。 | ||||||
| “三公”经费支出预决算差异率 | 5 | “三公”经费：（决算数－年初预算数/年初预算数）*100% | 差异率≤0，得满分；差异率（绝对值）﹥0时，每增加5%（含）扣减1分，减至0分为止。 | ||||||
| 预算编制及执行的规范性 | 10 | 项目支出中开支在职人员及离退休经费比重 | 10 | 财政拨款项目支出：（工资福利支出+离休费+退休费+住房改革支出）/项目支出合计*100% | 比重＝0，得满分；比重﹥0时，每增加1%（含）扣减0.5分，减至0分为止。 | ||||
| 财务状况 | 15 | 资产状况 | 7 | 资产类往来款变动率 | 7 | 应收账款+预付账款+其他应收款：（本年年末数－上年年末数）/上年年末数*100% | 变动率≤0，得满分；变动率﹥0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。 | ||
| 负债状况 | 8 | 负债类往来款变动率 | 6 | 应付账款+预收账款+其他应付款+长期应付款：（本年年末数－上年年末数）/上年年末数*100% | 变动率≤0，得满分；变动率﹥0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。 | ||||
| 事业单位借款变动率 | 2 | 短期借款+长期借款：（本年年末数－上年年末数）/上年年末数*100% | 变动率≤0，得满分；变动率﹥0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。 | ||||||
| 人员情况 | 5 | 在职人员控制 | 3 | 在职人员控制率 | 3 | 在职人员数：（在职人员数/编制数）*100% | 控制率≤100，得满分；控制率每超1%扣减0.5分，减至0分为止。 | ||
| 其他人员控制 | 1 | 其他人员增减率 | 1 | 其他人员数：（本年数－上年数）/上年数*100% | 增减率≤0，得满分；增减率﹥0,扣减1分。 | ||||
| 财政拨款（补助）人员控制 | 1 | 一般公共预算财政拨款（补助）人员增减率 | 1 | 一般公共预算拨款（补助）开支在职人员数：（本年数－上年数）/上年数*100% | 增减率≤0，得满分；增减率﹥0,扣减1分。 | ||||
| 合计 | 100 | — | 100 | — | 100 | — | — | — | |
| 注：1.财务状况不含企业化管理事业单位和民间非营利组织。 | |||||||||
| 2.财政拨款结转和结余率、财政拨款结转和结余上下年变动率评价指标中，中央部门上年、本年年末结转和结余数均不含暂付款。 | |||||||||
| 3.各项评分标准中，对于分子不为0且分母为0的情况，按0分计算；分子、分母同为0的情况，按满分计算。 | |||||||||
