通城县公安局2018年部门决算公开 (含所属事业单位)
索引号 ： 11356029/2019-09158 文 号 ： 无
信息分类： 部门决算
发文机构： 通城县公安局 主题分类： 财政
名 称： 通城县公安局2018年部门决算公开 (含所属事业单位) 发布日期： 2019年08月10日
有效性： 有效
通城县公安局2018年部门决算公开
(含所属事业单位)
目录
第一部分 通城县公安局概况
一、主要职能
二、机构设置情况
三、人员构成情况
第二部分 通城县公安局2018年部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、决算收支增减变化情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、政府性基金预算财政拨款收入支出决算说明
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、机关运行经费支出情况
九、政府采购支出情况
十、国有资产占用情况
十一、预算绩效管理工作开展情况
第三部分 名词解释
第四部分 通城县公安局2018年部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第一部分 通城县公安局概况
一、主要职能
1、贯彻执行党和国家有关公安工作的方针、政策、法律和上级公安机关的部署，结合本县实际、研究、 部署全县公安工作。
2、调查、掌握信息，分析、预测全县敌情和治安情况，并制订对策。
3、承办危害国内安全案件，侦破刑事犯罪案件。协调重大行动，及时处置重大案件、治安事故和骚乱、重大治安事故。
4、依法查处危害社会治安秩序的行为，依法管理户口、居民身份证、枪支弹药、危险物品和特种行业等工作。
5、依法管理国籍检查工作。组织、指导出入境和外国人在本县内居留、旅行的有关事务及管理工作。
6、依法进行消防管理及监督。落实消防法规的各项措施，指导实施防火、灭火工作。
7、依法管理道路交通秩序，处理交通事故，加强机动车辆、驾驶员管理工作，确保交通安全。
8、对全县社会公共信息网络进行安全监督，负责网络信息监控和网上案件侦破工作。
9、负责县看守所、县行政拘留的建设管理工作，负责未决犯羁押和留劳改造人员的教育管理工作。
10、组织实施到我县视察工作的党和国家领导人及省委、省政府主要领导、重要外宾的警卫工作。
11、依法编制地方公安规章，负责县公安局承办案件的法律审核工作，办理劳动教养报批工作。
12、负责全县公安科学技术及公共技术安全防范工作。
13、组织实施全县禁毒缉毒工作，承担县禁毒委员会办公室工作。
14、研究制定和落实全县公安机关设备、被装和经费等警务保障的方案和措施。
15、研究制定并组织实施全县公安机关教育培训、公安宣传的方针和措施，落实机构管理、人员编制管理、警衔管理和人员考录工作，按规定的权限管理干部。
16、研究制定公安队伍监督管理工作规章制度。按规定权限实施对干部的监督管理，实施警务督察工作，查处内部违法违纪案件。
17、协同林业主管部门领导森林公安机关队伍建设，并指导其业务工作，协助上级部门指导驻我县的武警部队、消防部队工作，领导和指挥其执行公安任务及相关业务建设。
18、指导和依法监督机关团体、企事业单位及重点建设工程的安全保卫工作。
19、承办上级公安机关和县委、县政府交办的其他事项，履行法律、法规赋予的其他职责。
二、机构设置情况
根据隽政办发【2011】21号文件：县人民政府办公室关于印发《通城县公安局职能配置、内设机构和人员编制规定》的通知，机构设置：（1）副科级综合管理机构5个、（2）副科级执法勤务机构9个、（3）副科级监管场所2个、（4）派出机构12个，人员编制：核定国家政法专项编制为289名。其中局长1名，政委1名，副局长5名，副政委2名。现有在职干部职工307人，退休人员121人。
三、人员构成情况
截至2018年7月底，公安局核定的行政编制289个，在编在岗人数307人，离退休121人。
第二部分 通城县公安局2018年部门决算情况说明
一、2018年收入决算情况说明
2018年部门决算总收入12859.26万元，其中：财政拨款收入10379.31万元，占总收入的80.7%；年末结转和结余2479.95万元，占总收入的19.2%。与上年对比收入增加544.07万元，增加比例4.23％.增加原因是业务工作经费及人员工资支出增加。
二、2018年支出决算情况说明
2018年部门决算总支出11721.83万元，其中：基本支出8563.39万元，占总支出的73.05%;项目支出3158.43万元占总支出的26.94%。与上年9835.23万元对比，比上年增16%.。增加原因是人员工资支出增加。
三、决算收支增减变化情况说明
通城县公安局2018年收入决算数12859.26万元、支出决算数11721.83万元，与上年对比收入增加544.07万元，增加比例4.23％。支出与上年9835.23万元对比，增加16%，增加原因一是在职人员工资全部晋升加级、二是辅警人员增加相应的支出全部加大。
四、2018年财政拨款收入支出决算总体情况说明
通城县公安局2018年财政拨款收入决算数12859.26万元、支出决算数11721.83万元，与上年对比收入增加544.07万元，增加比例4.23％。支出与上年9835.23万元对比，增加16%，增加原因一是在职人员工资全部晋升加级、二是辅警人员增加相应的支出全部加大。
五、2018年一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况。
2018年财政拨款支出11721.83万元，其中：基本支出8563.39万元，占总支出的73.05%;项目支出3158.43万元占总支出的26.94%。与上年9835.23万元对比，比上年增16%.。增加原因是人员工资支出增加。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2018年财政拨款支出11721.83万元，主要用于公共安全支出11721.83万元，占总支出的100%。
六、政府性基金预算财政拨款收入支出决算说明
本单位政府性基金预算财政拨款收入支出均为0万元。
七、2018年一般公共预算财政拨款“三公“经费情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
通城县公安局2018年“三公”经费财政拨款支出预算为465万元，支出决算为210.6万元，完成预算的45%。
（二）“三公经费”财政拨款支出决算具体情况说明
通城县公安局2018年“三公经费”支出210.6万元。
1、因公出国（境）费决算0万元，包括单位工作人员公务出国（境）的差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出，使用财政拨款安排0等单位出国（境）团组0个、参加其他单位组织的出国（境）团组0个，全年因工出国（境）团组共计0个，累计0人次；与上年相比无变化。
2、本单位公务用车保有量58辆，公务用车购置及运行维护费193.08万元。其中：公务用车购置支出为0万元；公务用车运行维护支出193.08万元。与2017年相比减少120.5万元，减少的主要原因是单位制定了严格的公务用车管理制度。
3、公务接待费决算17.52万元，包括单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。其中：国内公务接待支出17.52万元，接待批次270次、2200人次。外事接待支出0万元，接待0批次、0人次。公务接待费比2017年决算减少21.48万元。八、机关运行经费支出情况
本部门（单位）2018年度机关运行经费支出2262.91万元，其中：办公费186.03万元、印刷费16.85万元、手续费1.29万元，水费7.07万元，电费137.42万元，邮电费2.04万元、物业管理费4.7万元，差旅费9.57万元、维修（护）费70.12万元，租赁费3.75万元,培训费9.54万元，公务招待费17.52万元，被装购置54.89万元,专用材料费11.4万元,劳务费1473.26万元,委托业务费15.8万元,工会经费68.81万元，福利费40.2万元,公务用车运行维护费74.15万元，税金4.71万元,其他商品和服务支出53.78万元。2018年度机关运行经费支出比年初预算数减少1657.09万元，减少主要是因为制定了严格的财务管理制度、严格的公务用车管理制度坚持勤俭节约的作风。
九、政府采购支出情况
2018年未安排政府采购资金。
十、关于国有资产占用情况说明
截至2018年12月31日，通城县公安局共有车辆58辆，其中，主要领导干部用车1辆、机要通信用车1辆、应急保障用车2辆、执法执勤用车52辆、特种专业技术用车2辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
十一、关于2018年度预算绩效情况的说明
（一）预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求，通城县公安局组织对2018年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目4个，资金372万元，占一般公共预算项目支出总额的100％。上述项目支出绩效情况较为理想，均达到了项目申请时设定的各项绩效目标。
组织开展整体支出绩效评价，从评价情况来看，我单位2018年度整体支出绩效评价结果级别为“优”。评价结果类型为“A”。项目与目前政策相符,项目立项规范、合理，资金到位及时、使用合规、监控有效，工作及财务管理制度健全、执行有效、项目质量可控，项目实际支出没有超预算，达到了预定的目标。项目的实施对我单位做好履职的服务工作起到了充分保障作用。
附件：2018年度通城县公安局整体支出绩效自评表
部门决算中项目绩效自评结果
我部门今年在县级部门决算中反映4个项目绩效自评结果（涉密项目除外）。
禁毒经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为150万元，执行数为150万元，完成预算100％。主要产出和效益：为全县禁毒工作提供服务及全县范围内禁毒宣传、打击禁毒犯罪行为。
犯人伙食费项目绩效自评综述：项目全年预算数为100万元，执行数为100万元，完成预算100％。主要产出和效益：全县在押犯人给养费。
派出所工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为112万元，执行数为112万元，完成预算100％。主要产出和效益：全县基层派出所提高办案效率。
拘留所工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为10万元，执行数为10万元，完成预算100％。主要产出和效益：全县在押犯人给养费。
附件：《2018年度项目绩效自评表》
绩效评价结果应用情况
1.部门绩效评价结果应用情况
至部门决算公开时2018年度所有项目都已经执行完毕，完成了绩效目标考核，在执行过程中加强项目规划、完善项目分配办法和管理办法、加强项目管理、结果与预算安排保持一致。
2.部门绩效评价结果拟应用情况
因项目已全部应用，所以未有拟应用的情况。
第三部分 名词解释
一、财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。
二、其他收入：指除“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
三、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
四、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、差旅费等）。
五、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
六、三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。
七、机关运行经费：是指行政单位和参照公务员法管理事业单位使用的一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费。
第四部分 通城县公安局2018年部门决算公开表
附表：
| 2018年度禁毒经费项目绩效自评表 | ||||||||||
| 填报日期： | 总分：100分 | |||||||||
| 项目名称 | 禁毒经费 | |||||||||
| 主管部门 | 通城县公安局 | 项目实施单位 | 通城县公安局禁毒大队 | |||||||
| 项目类别 | 1、部门预算项目 □ 2、省直专项 □ 3、省对下转移支付项目 □ | |||||||||
| 项目属性 | 1、持续性项目 □ 2、新增性项目 □ | |||||||||
| 项目类型 | 1、常年性项目 □ 2、延续性项目 □ 3、一次性项目 □ | |||||||||
| 预算执行情况（万元） | 预算数（A) | 执行数(B) | 执行率(B/A) | 得分（20分*执行率） | ||||||
| （20分） | 年度财政资金总额 | 150万元 | 100% | 100% | 20 | |||||
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年初目标值（A) | 实际完成值(B) | 得分 | |||||
| 产出指标 | 数量指标 | 为全县禁毒工作提供服务 | 6次 | 6次 | 40分 | |||||
| （40分） | …… | |||||||||
| …… | ||||||||||
| …… | ||||||||||
| 效益指标 | …… | 全县范围内禁毒宣传、打击禁毒犯罪行为 | 提高效率 | 明显提高效率 | 40分 | |||||
| （40分） | …… | |||||||||
| …… | ||||||||||
| …… | ||||||||||
| 备注： | ||||||||||
| 1.预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。 | ||||||||||
| 2.定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为≥X,得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为≤X，得分=权重*A/B)，得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。 | ||||||||||
| 3.定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%（含80%）、80-50%（含50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。 | ||||||||||
| 4.基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。 | ||||||||||
| 2018年度犯人伙食费项目绩效自评表 | ||||||||||
| 填报日期： | 总分：100分 | |||||||||
| 项目名称 | 犯人伙食费 | |||||||||
| 主管部门 | 通城县公安局 | 项目实施单位 | 通城县公安局看守所、拘留所 | |||||||
| 项目类别 | 1、部门预算项目 □ 2、省直专项 □ 3、省对下转移支付项目 □ | |||||||||
| 项目属性 | 1、持续性项目 □ 2、新增性项目 □ | |||||||||
| 项目类型 | 1、常年性项目 □ 2、延续性项目 □ 3、一次性项目 □ | |||||||||
| 预算执行情况（万元） | 预算数（A) | 执行数(B) | 执行率(B/A) | 得分（20分*执行率） | ||||||
| （20分） | 年度财政资金总额 | 100万元 | 100% | 100% | 20 | |||||
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年初目标值（A) | 实际完成值(B) | 得分 | |||||
| 产出指标 | 数量指标 | 全县在押犯人给养费 | 全县服务 | 全县服务 | 40分 | |||||
| （40分） | …… | |||||||||
| …… | ||||||||||
| …… | ||||||||||
| 效益指标 | …… | 全县在押犯人给养费 | 提高效率 | 明显提高效率 | 40分 | |||||
| （40分） | …… | |||||||||
| …… | ||||||||||
| …… | ||||||||||
| 备注： | ||||||||||
| 1.预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。 | ||||||||||
| 2.定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为≥X,得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为≤X，得分=权重*A/B)，得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。 | ||||||||||
| 3.定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%（含80%）、80-50%（含50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。 | ||||||||||
| 4.基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。 | ||||||||||
| 2018年度派出所工作经费项目绩效自评表 | ||||||||||
| 填报日期： | 总分：100分 | |||||||||
| 项目名称 | 派出所工作经费 | |||||||||
| 主管部门 | 通城县公安局 | 项目实施单位 | 通城县公安局12个派出所 | |||||||
| 项目类别 | 1、部门预算项目 □ 2、省直专项 □ 3、省对下转移支付项目 □ | |||||||||
| 项目属性 | 1、持续性项目 □ 2、新增性项目 □ | |||||||||
| 项目类型 | 1、常年性项目 □ 2、延续性项目 □ 3、一次性项目 □ | |||||||||
| 预算执行情况（万元） | 预算数（A) | 执行数(B) | 执行率(B/A) | 得分（20分*执行率） | ||||||
| （20分） | 年度财政资金总额 | 112万元 | 100% | 100% | 20 | |||||
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年初目标值（A) | 实际完成值(B) | 得分 | |||||
| 产出指标 | 数量指标 | 全县基层派出所提高办案效率 | 全县服务 | 全县服务 | 40分 | |||||
| （40分） | …… | |||||||||
| …… | ||||||||||
| …… | ||||||||||
| 效益指标 | …… | 全县基层派出所提高办案效率 | 提高效率 | 明显提高效率 | 40分 | |||||
| （40分） | …… | |||||||||
| …… | ||||||||||
| …… | ||||||||||
| 备注： | ||||||||||
| 1.预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。 | ||||||||||
| 2.定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为≥X,得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为≤X，得分=权重*A/B)，得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。 | ||||||||||
| 3.定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%（含80%）、80-50%（含50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。 | ||||||||||
| 4.基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。 | ||||||||||
| 2018年度拘留所工作经费项目绩效自评表 | ||||||||||
| 填报日期： | 总分：100分 | |||||||||
| 项目名称 | 拘留所工作经费 | |||||||||
| 主管部门 | 通城县公安局 | 项目实施单位 | 通城县公安局拘留所 | |||||||
| 项目类别 | 1、部门预算项目 □ 2、省直专项 □ 3、省对下转移支付项目 □ | |||||||||
| 项目属性 | 1、持续性项目 □ 2、新增性项目 □ | |||||||||
| 项目类型 | 1、常年性项目 □ 2、延续性项目 □ 3、一次性项目 □ | |||||||||
| 预算执行情况（万元） | 预算数（A) | 执行数(B) | 执行率(B/A) | 得分（20分*执行率） | ||||||
| （20分） | 年度财政资金总额 | 10万元 | 100% | 100% | 20 | |||||
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年初目标值（A) | 实际完成值(B) | 得分 | |||||
| 产出指标 | 数量指标 | 全县在押犯人给养费 | 全县服务 | 全县服务 | 40分 | |||||
| （40分） | …… | |||||||||
| …… | ||||||||||
| …… | ||||||||||
| 效益指标 | …… | 全县在押犯人给养费 | 提高效率 | 明显提高效率 | 40分 | |||||
| （40分） | …… | |||||||||
| …… | ||||||||||
| …… | ||||||||||
| 备注： | ||||||||||
| 1.预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。 | ||||||||||
| 2.定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为≥X,得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为≤X，得分=权重*A/B)，得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。 | ||||||||||
| 3.定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%（含80%）、80-50%（含50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。 | ||||||||||
| 4.基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。 | ||||||||||
| 2018年度通城县公安局整体支出绩效自评表 | ||||||
| 填报日期： | 总分： | 100分 | ||||
| 单位名称 | 通城县公安局 | |||||
| 基本支出总额 | 372万元 | 项目支出总额 | 372万元 | |||
| 预算执行情况（万元） | 预算数（A) | 执行数（B) | 执行率(A/B) | 得分 | ||
| （20分） | 部门整体支出总额 | 372 | 372 | 100% | 20分 | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年初目标值 | 实际完成值 | 得分 | |
| 目标1（40分）： | ||||||
| 产出指标 | 数量指标 | 为全县公安工作 | 不定期 | 完成 | 40分 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 为全县公安工作 | 不定期 | 完成 | ||
| 目标2（40分）： | ||||||
| 效益指标 | … | 为全县公安工作提高效率 | 不定期 | 完成 | 40分 | |
| 效益指标 | … | 为全县公安工作提高效率 | 不定期 | 完成 | ||
| 约束性指标 | 资金管理 | 资金管理 | 不设权重，酌情扣分，如出现审计等部门重点披露的问题，或造成重大不良社会影响，评价总得分不得超过70分。 | |||
| 合规性 | ||||||
| 1.预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。 | ||||||
| 2.定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为≥X,得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为≤X，得分=权重*A/B)，得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。 | ||||||
| 3.定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%（含80%）、80-50%（含50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。 | ||||||
| 4.基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。约束性指标以负数记分。 | ||||||
| 收入支出决算总表 | |||||
| 公开01表 | |||||
| 部门：通城县公安局 | 金额单位：万元 | ||||
| 收入 | 支出 | ||||
| 项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 |
| 栏次 | 1 | 栏次 | 2 | ||
| 一、财政拨款收入 | 1 | 10,379.31 | 一、一般公共服务支出 | 30 | 0.00 |
| 二、上级补助收入 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 31 | 0.00 |
| 三、事业收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 32 | 0.00 |
| 四、经营收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 33 | 11,721.83 |
| 五、附属单位上缴收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 34 | 0.00 |
| 六、其他收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 35 | 0.00 |
| 7 | 七、文化体育与传媒支出 | 36 | 0.00 | ||
| 8 | 八、社会保障和就业支出 | 37 | 0.00 | ||
| 9 | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 38 | 0.00 | ||
| 10 | 十、节能环保支出 | 39 | 0.00 | ||
| 11 | 十一、城乡社区支出 | 40 | 0.00 | ||
| 12 | 十二、农林水支出 | 41 | 0.00 | ||
| 13 | 十三、交通运输支出 | 42 | 0.00 | ||
| 14 | 十四、资源勘探信息等支出 | 43 | 0.00 | ||
| 15 | 十五、商业服务业等支出 | 44 | 0.00 | ||
| 16 | 十六、金融支出 | 45 | 0.00 | ||
| 17 | 十七、援助其他地区支出 | 46 | 0.00 | ||
| 18 | 十八、国土海洋气象等支出 | 47 | 0.00 | ||
| 19 | 十九、住房保障支出 | 48 | 0.00 | ||
| 20 | 二十、粮油物资储备支出 | 49 | 0.00 | ||
| 21 | 二十一、其他支出 | 50 | 0.00 | ||
| 22 | 二十二、债务还本支出 | 51 | 0.00 | ||
| 23 | 二十三、债务付息支出 | 52 | 0.00 | ||
| 24 | 53 | ||||
| 本年收入合计 | 25 | 10,379.31 | 本年支出合计 | 54 | 11,721.83 |
| 用事业基金弥补收支差额 | 26 | 0.00 | 结余分配 | 55 | 0.00 |
| 年初结转和结余 | 27 | 2,479.95 | 年末结转和结余 | 56 | 1,137.44 |
| 28 | 57 | ||||
| 总计 | 29 | 12,859.26 | 总计 | 58 | 12,859.26 |
| 注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 | |||||
| 收入决算表 | ||||||||||
| 公开02表 | ||||||||||
| 部门：通城县公安局 | 金额单位：万元 | |||||||||
| 项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |||
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||||
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||
| 合计 | 10,379.31 | 10,379.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 204 | 公共安全支出 | 10,379.31 | 10,379.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 20402 | 公安 | 10,379.31 | 10,379.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2040201 | 行政运行 | 5,731.89 | 5,731.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2040202 | 一般行政管理事务 | 188.79 | 188.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2040204 | 治安管理 | 374.57 | 374.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2040206 | 刑事侦查 | 315.98 | 315.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2040207 | 经济犯罪侦查 | 176.99 | 176.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2040208 | 出入境管理 | 143.12 | 143.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2040212 | 道路交通管理 | 1,246.36 | 1,246.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2040217 | 拘押收教场所管理 | 56.11 | 56.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2040218 | 警犬繁育及训养 | 978.35 | 978.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2040250 | 事业运行 | 197.67 | 197.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2040299 | 其他公安支出 | 969.49 | 969.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 | ||||||||||
| 支出决算表 | |||||||||
| 公开03表 | |||||||||
| 部门：通城县公安局 | 金额单位：万元 | ||||||||
| 项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |||
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
| 合计 | 11,721.83 | 8,563.39 | 3,158.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 204 | 公共安全支出 | 11,721.83 | 8,563.39 | 3,158.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 20402 | 公安 | 11,721.83 | 8,563.39 | 3,158.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2040201 | 行政运行 | 7,074.40 | 7,074.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2040202 | 一般行政管理事务 | 188.79 | 188.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2040204 | 治安管理 | 374.57 | 0.00 | 374.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2040206 | 刑事侦查 | 315.98 | 315.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2040207 | 经济犯罪侦查 | 176.99 | 176.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2040208 | 出入境管理 | 143.12 | 143.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2040212 | 道路交通管理 | 1,246.36 | 0.00 | 1,246.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2040217 | 拘押收教场所管理 | 56.11 | 0.00 | 56.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2040218 | 警犬繁育及训养 | 978.35 | 0.00 | 978.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2040250 | 事业运行 | 197.67 | 197.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2040299 | 其他公安支出 | 969.49 | 466.44 | 503.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 注：本表反映部门本年度各项支出情况。 | |||||||||
| 财政拨款收入支出决算总表 | |||||||
| 公开04表 | |||||||
| 部门：通城县公安局 | 金额单位：万元 | ||||||
| 收 入 | 支 出 | ||||||
| 项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 栏次 | 2 | 3 | 4 | ||
| 一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 10,379.31 | 一、一般公共服务支出 | 30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 三、国防支出 | 32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 4 | 四、公共安全支出 | 33 | 11,721.83 | 11,721.83 | 0.00 | ||
| 5 | 五、教育支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 6 | 六、科学技术支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 7 | 七、文化体育与传媒支出 | 36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 8 | 八、社会保障和就业支出 | 37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 9 | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 10 | 十、节能环保支出 | 39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 11 | 十一、城乡社区支出 | 40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 12 | 十二、农林水支出 | 41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 13 | 十三、交通运输支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 14 | 十四、资源勘探信息等支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 15 | 十五、商业服务业等支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 16 | 十六、金融支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 17 | 十七、援助其他地区支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 18 | 十八、国土海洋气象等支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 19 | 十九、住房保障支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 20 | 二十、粮油物资储备支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 21 | 二十一、其他支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 22 | 二十二、债务还本支出 | 51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 23 | 二十三、债务付息支出 | 52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 本年收入合计 | 24 | 10,379.31 | 本年支出合计 | 53 | 11,721.83 | 11,721.83 | 0.00 |
| 年初财政拨款结转和结余 | 25 | 2,479.95 | 年末财政拨款结转和结余 | 54 | 1,137.44 | 1,137.44 | 0.00 |
| 一般公共预算财政拨款 | 26 | 2,479.95 | 55 | ||||
| 政府性基金预算财政拨款 | 27 | 0.00 | 56 | ||||
| 28 | 57 | ||||||
| 总计 | 29 | 12,859.26 | 总计 | 58 | 12,859.26 | 12,859.26 | 0.00 |
| 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 | |||||||
| 一般公共预算财政拨款支出决算表 | ||||||
| 公开05表 | ||||||
| 部门：通城县公安局 | 金额单位：万元 | |||||
| 项目 | 本年支出 | |||||
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | |||
| 合计 | 11,721.83 | 8,563.39 | 3,158.43 | |||
| 204 | 公共安全支出 | 11,721.83 | 8,563.39 | 3,158.43 | ||
| 20402 | 公安 | 11,721.83 | 8,563.39 | 3,158.43 | ||
| 2040201 | 行政运行 | 7,074.40 | 7,074.40 | 0.00 | ||
| 2040202 | 一般行政管理事务 | 188.79 | 188.79 | 0.00 | ||
| 2040204 | 治安管理 | 374.57 | 0.00 | 374.57 | ||
| 2040206 | 刑事侦查 | 315.98 | 315.98 | 0.00 | ||
| 2040207 | 经济犯罪侦查 | 176.99 | 176.99 | 0.00 | ||
| 2040208 | 出入境管理 | 143.12 | 143.12 | 0.00 | ||
| 2040212 | 道路交通管理 | 1,246.36 | 0.00 | 1,246.36 | ||
| 2040217 | 拘押收教场所管理 | 56.11 | 0.00 | 56.11 | ||
| 2040218 | 警犬繁育及训养 | 978.35 | 0.00 | 978.35 | ||
| 2040250 | 事业运行 | 197.67 | 197.67 | 0.00 | ||
| 2040299 | 其他公安支出 | 969.49 | 466.44 | 503.05 | ||
| 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 | ||||||
| 公开06表 | ||||||||
| 部门：通城县公安局 | 金额单位：万元 | |||||||
| 人员经费 | 公用经费 | |||||||
| 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 |
| 301 | 工资福利支出 | 6,118.18 | 302 | 商品和服务支出 | 2,262.91 | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 |
| 30101 | 基本工资 | 1,101.95 | 30201 | 办公费 | 186.03 | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 |
| 30102 | 津贴补贴 | 2,208.25 | 30202 | 印刷费 | 16.85 | 30702 | 国外债务付息 | 0.00 |
| 30103 | 奖金 | 877.69 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 310 | 资本性支出 | 0.00 |
| 30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 30204 | 手续费 | 1.29 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
| 30107 | 绩效工资 | 0.00 | 30205 | 水费 | 7.07 | 31002 | 办公设备购置 | 0.00 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 551.48 | 30206 | 电费 | 137.42 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 0.00 | 30207 | 邮电费 | 2.04 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 268.22 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 0.00 | 30209 | 物业管理费 | 4.70 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 26.60 | 30211 | 差旅费 | 9.57 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
| 30113 | 住房公积金 | 465.18 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 |
| 30114 | 医疗费 | 0.00 | 30213 | 维修（护）费 | 70.12 | 31010 | 安置补助 | 0.00 |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 618.82 | 30214 | 租赁费 | 3.75 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 182.30 | 30215 | 会议费 | 0.00 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
| 30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 9.54 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 |
| 30302 | 退休费 | 0.00 | 30217 | 公务招待费 | 17.52 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 |
| 30303 | 退职（役）费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 0.00 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 |
| 30304 | 抚恤金 | 0.00 | 30224 | 被装购置费 | 54.89 | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 |
| 30305 | 生活补助 | 182.30 | 30225 | 专用燃料费 | 11.40 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 |
| 30306 | 救济费 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 1,473.26 | 399 | 其他支出 | 0.00 |
| 30307 | 医疗费补助 | 0.00 | 30227 | 委托业务费 | 15.80 | 39906 | 赠与 | 0.00 |
| 30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 68.81 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 |
| 30309 | 奖励金 | 0.00 | 30229 | 福利费 | 40.20 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 74.15 | 39999 | 其他支出 | 0.00 |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 0.00 | |||
| 30240 | 税金及附加费用 | 4.71 | ||||||
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 53.78 | ||||||
| 人员经费合计 | 6,300.49 | 公用经费合计 | 2,262.91 | |||||
| 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 | ||||||||
| 财政拨款“三公”经费支出决算表 | |||||||||||
| 公开07表 | |||||||||||
| 部门：通城县公安局 | 金额单位：万元 | ||||||||||
| 预算数 | 决算数 | ||||||||||
| 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||||
| 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | ||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 210.60 | 0.00 | 193.08 | 0.00 | 193.08 | 17.52 |
| 注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，包括一般公共预算财政拨款预算数和政府性基金财政拨款预算数，此数据由单位自己填报。决算数包括当年一般公共预算财政拨款、政府性基金财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 | |||||||||||
| 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | |||||||||
| 公开08表 | |||||||||
| 部门：通城县公安局 | 金额单位：万元 | ||||||||
| 项目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||||
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
| 合计 | |||||||||
| 注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 | |||||||||
