目录

第一部分马港镇人民政府概况

一、主要职能

二、机构设置情况

三、人员构成情况

第二部分 马港镇人民政府2018年部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、决算收支增减变化情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、政府性基金预算财政拨款收入支出决算说明

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、机关运行经费支出情况

九、政府采购执行情况说明

十、国有资产占有情况说明

十一、部门预算绩效情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 马港镇人民政府2018年部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第一部分马港镇人民政府概况

一、主要职能

2018年我们将坚持以党的十九大精神及省、市、县战略部署为指引，紧紧围绕打造“富裕、文明、平安、秀美、活力”新马港目标开展工作。

1.加强组织建设，提升执政能力，措施要硬尺度要严

抓思想：深入贯彻学习宣传十九大精神，深入开展“两学一做”和“支部主题党日”学习教育活动，加强党员干部思想教育。抓作风：坚持从严抓作风、从细抓作风、开门抓作风，不断提高政府工作效能；坚决落实“两个责任”，把主体责任落实到惩治和预防腐败上，推动从严治党全面向基层延伸落实到实处。抓基层党组织：落实“千分制”考核制度，对村两委班子全年的工作进行考评，以分数定业绩、以分数定层次、以分数定奖惩；村“两委”班子均进行选优配强，党群服务中心均已达到“五务合一”标准，标准化村卫生室的建设有效解决群众基本医疗问题，专项惠民资金妥善解决百姓急切之需，配齐公共健身场所和设施，组建文体队伍，建设健康活力马港。

2.加快工业建设，扩大招商引资，力度要大途径要活

始终把“兴工强镇”作为第一战略，坚定不移地推进工业转型升级。建园区筑平台：坚持工业先导战略，加快推进新型工业化。在继续巩固现有循环经济产业园的基础上，高起点、高标准规划600亩潘家坳科技产业园，大力实施招商引资，搭建创业致富能人返乡平台，力争创建省级“返乡创业示范园”。目前，已完成一期征地150亩，拆迁工作正有序推进。产业园建成后，可入驻规模企业6-8家，预计年增税收800万元。抓龙头壮集群：支持中天云母、红星纸业等龙头企业加快实施倍增工程。支持通特科技、天马铸业、恒科科技、东启包装扩大产能，占领更大市场，大力发展“五药”产业，积极筹建医药产业联盟，积极支持马港籍药商回乡发展，规划新建马港中医药产业园，着力打造马港中医药产业链，将中药材发展为我镇主体产业之一。

3.加快农业发展，促进农民增收，增长要快步子要稳

加快完善农业基础设施：加快水生态文明建设，启动陆水河上游综合治理，启动集镇垃圾中转压缩站建设。完成高效节水灌溉、小农水重点镇建设、农村安全饮水、山洪灾害治理等工程建设。加快实施高产农田改造，建设高标准农田5000亩。加快农业特色板块建设：大力发展有机稻、油茶、茶叶、中药材、楠竹等优势特色产业，着力推进潭下、程坳、石溪村万亩油茶种植基地带建设；重点推进金山、黄鹤村中药材种植及加工；加快推进界上、易段、彭段村香菇，黄鹤村楠竹，石溪有机稻、高峰五彩稻、松港再生稻的产能扩容建设。力争全年新发展油茶基地3000亩、中药材基地2000亩、茶叶基地500亩、香菇基地200亩、楠竹基地100亩。加快推进农业产业化:鼓励和引导农民采取土地流转、农企对接、股份合作等形式，推进规模农业发展。重点培植一批如程坳夏江源有机茶、界上七彩山鸡、高峰大金山合作社等起点高、规模大、辐射力强的农业产业化龙头企业，大力打造农业特色品牌，积极创建全省农业标准化示范镇。力争2018年新发展家庭农场、农民专业合作社10家以上，新增农业产业化省级龙头企业1家、市级2家。

4.加快“绿满”进度，扩大覆盖范围，青山更青绿色更绿

绿满马港：积极抓好全镇绿化、亮化工程，做到中天花园、中心广场、街道两旁、村（社区）公共绿地、城镇绿化带、见缝插绿、拆墙透绿；加快推进106国道九岭画廊建设以及九二线、象月线、杨花线、踏灵线等主干道路绿化工程，种植银杏、金钱柳、红豆杉等药用观赏树种，打造一批林荫大道、绿色长廊和中药特色景观带、风景线；大力实施荒山荒坡荒地绿化工程，建设一批生态与中药产业共建连片基地；扎实推进美丽乡村建设，加强何婆桥、程坳、石溪村村组公路建设、村级绿化亮化、环境卫生治理工作，积极创建绿色示范村。旅游文化：推进乡村旅游与休闲农业相结合，加快发展太平岩探险运动、百丈潭滨水娱乐、千年石溪迎客松、星星竹海桃源、八百年灵官桥、程坳农庄休闲等绿色生态游和铁血九岭、赵世当革命烈士陵园、通城县第一个中共党小组红色游等两大重点旅游带。计划连通幕阜山旅游公路，借助幕阜山旅游开发契机，打响“山水马港”旅游品牌，让界上山鸡、高峰有机茶、黄鹤楠竹、彭段香菇等土特产品成为游客青睐的商品。

5.加快城镇改造，突出城乡一体，力促“一主三副”格局形成

科学规划：在通过中南设计院对镇总体规划和村级村庄规划评审阶段后，将按设计规划对全镇进行美丽乡村建设改造。集镇改造：进一步加强对不符合总体规划的违法建筑和违法买卖土地行为进行集中整治，特别是对国省道两旁居民建房进行规范。加强集镇街道改扩建及供排水、绿化、垃圾处理、广电、电力、通信、“村村响”、光纤“村村通”等基础设施建设，满足集镇发展的需要。开展集镇绿化、亮化，地下管网建设，非机动车道刷黑，人行道铺设大理石，环境卫生治理工程。按照新型城镇化发展要求进行集镇开发，加快构筑公路网，形成“一主三副”的小城镇空间格局。即建成以何婆桥集镇为中心，小马港集镇、杨塘坳集镇、潭下集镇等为片区中心的小城镇发展格局；在群众广场种植景观树、移植绿草被，架设路灯，配套体育健身器材；把握通平修次区域合作发展机遇，在集镇老卫生院旧址上改扩建一个农贸商业中心，占地面积约3亩，着力推广我镇油茶、有机茶、五彩稻、有机稻、再生稻、香菇、中药材等特色农产品。

6.统筹社会事业，构建和谐社会，范围要广群众要赞

精准扶贫：经2017年精准脱贫后，2018年计划脱贫718户2050人，黄鹤村、易塅村出列。易地搬迁由全镇统筹规划，政策兜底、产业扶持、教育培训、医疗救助分别与镇民政办、农技服务中心、教育中心、卫生院对接，扶贫工作正在紧张有序开展中，确保2个重点贫困村整体出列，拟定贫困户脱贫。殡葬改革：继续巩固现有成果，在全镇深入推进村级公墓建设，破除陋习，倡导文明新风。交通设施建设：“象月线”公路升级改造已争取县政府列入了2018年全县重点交通建设项目建设计划。平安马港：通过刷写平安创建标语、制作宣传布标、张贴《马港镇平安创建倡议书》、发放《平安创建知识小册》，营造平安氛围，进一步提升“三事中心”调解作用，加大力度对“七五普法”的宣传，全面依法治镇深入推进，确保镇域治理水平得到明显提升。民生工程建设：城乡居民养老保险工作全面实施，城乡居民最低生活保障和农村五保供养标准进一步提高，全面实现困难群众应保尽保。继续推进百善老年公寓建设。

7.推进法治政府,创新服务管理，制度要全治政要严

以依法行政为准则，树立政府公信力。以十九大精神为指引，严格按照法定权限和程序行使权力，让权力在法治轨道上规范运行。自觉接受人大监督，诚恳接受舆论和公众监督。深入推进政务公开，及时回应社会关切。建立政府法律顾问制度，不断完善公众参与、专家论证、风险评估、合法性审查、集体讨论决定等决策程序，让政府的每一项决策都经得起法治的考量，体现民意的力量。

 以作风建设为抓手，强化政府执行力。把狠抓落实作为政府工作的生命线，严肃查处有令不行、有禁不止等行为，倒逼谋事创业的精气神。继续巩固“三严三实”专题教育成果，大力倡导雷厉风行、真抓实干、攻坚克难的优良作风，重实际、办实事、求实效。对敲定的项目、议定的工作、确定的目标，久久为功，善做善成。强化治庸问责，督促履职尽责，严格责任追究，切实推动政府工作提质增效。

以共享共进为目标，提升政府凝聚力。全面推进共享发展，提供更充分、更均等的基本公共服务。进一步简化审批事项和办事流程，推动行政审批从“绿色通道”向“高速公路”拓展升级，让数据多跑路，让群众少跑腿。坚持勤俭节约，严控“三公”经费支出，用政府的紧日子换来群众的好日子。践行“六民”要旨，坚持问政于民、问需于民、问计于民，着力解决一批群众关注的热点难点问题，以实实在在的工作业绩赢得群众真心点赞。

以从严治政为常态，永葆政府廉洁力。严格落实党风廉政建设主体责任，认真贯彻执行《中国共产党廉洁自律准则》和《中国共产党纪律处分条例》。坚持用制度管权管人管事，全方位扎紧制度的“笼子”。完善惩治和预防腐败体系，积极构建“不敢腐、不能腐、不想腐”的体制机制。强化政府采购、扶贫资金、工程建设招投标等重点领域的审计和监察，严肃查处违规违纪行为。坚决纠正损害群众利益的不正之风，让人民监督的阳光照亮权力运行的每一个角落，使干部更加清正、政府更加清廉、政治更加清明。

1. 机构设置情况：

党政办公室、综治中心、便民服务大厅、人大办公室、纪检办公室、福利院、扶贫办公室、工会办、畜牧服务中心、农技服务中心。

三、人员构成情况

截至2018年底，马港镇人民政府核定的事业参公编制5个，行政参公编制45个，在岗人数74人，退休人员43人。

第二部分  马港镇人民政府2018年部门决算情况说明

一、2018年收入决算情况说明

马港镇人民政府2018年收入决算1054.94万元，其中：财政拨款收入1054.94万元，占比100%。

二、2018年支出决算情况说明

马港镇人民政府2018年支出决算1054.94万元，占支出总额的100%。

三、决算收支增减变化情况说明

马港镇人民政府2018年收入决算数1054.94万元、支出决算数1054.94万元，与2017年相比，收入减少262.97万元、减幅19.95%，支出增加262.97万元，减幅19.95%。主要原因是人员变动。

四、2018年财政拨款收入支出决算总体情况说明

马港镇人民政府2018年财政拨款收入决算数1054.94万元、支出决算数1054.94万元。与2017年减少262.97万元，主要是人员变动。

五、2018年一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况。

马港镇人民政府2018年财政拨款支出1054.94万元，其中：基本支出583.58万元；项目支出471.36万元。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2018年财政拨款支出1054.94万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出583.58万元，占总支出的55.32%；项目支出471.36万元，占总支出的44.68%。

六、政府性基金预算财政拨款收入支出决算说明

本单位政府性基金预算财政拨款收入支出均为0万元。

七、2018年一般公共预算财政拨款“三公“经费情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

马港镇人民政府2018年“三公”经费财政拨款支出预算为22.29万元，支出决算为22.29万元，完成预算的100%。

（二）“三公经费”财政拨款支出决算具体情况说明

八、马港镇人民政府2018年“三公经费”支出20万元。

1、因公出国（境）费决算0万元，包括单位工作人员公务出国（境）的差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出，使用财政拨款安排0等单位出国（境）团组0个、参加其他单位组织的出国（境）团组0个，全年因工出国（境）团组共计0个，累计0人次；与上年相比无变化。

2、本单位公务用车保有量1辆，垃圾运输车辆2台，公务用车购置及运行维护费10.39万元。其中：公务用车购置支出为0万元；公务用车运行维护支出10.39万元。

3、公务接待费决算11.9万元，包括单位按规定开支的各类公务接待（含政府食堂）支出。其中：国内公务接待支出11.9万元，接待150批次、1500人次。外事接待支出0万元，接待0批次、0人次。公务接待费与2017年决算一样。

九、机关运行经费支出情况

本部门（单位）2018年度机关运行经费支出92.57万元，其中：办公费19.1万元、电费3.93万元、物业费0.46万元、维修费6.58万元、差旅费0.018万元、会议费4.95万元，培训费0.8万元、公务招待费11.9万元，劳务费23.75万元、工会经费7.54万元、公务用车运行维护费10.39万元，其他交通费用1.19万元、其他商品和服务支出2.34万元。

十、国有资产占有情况说明

截至2018年12月31日，本部门车辆共有3辆，其中，领导干部用车0辆，一般公务用车0辆、特种专业技术用车0辆，其他用车0辆，其他用车主要是机要通信用车0台，应急公务用车1台，垃圾运输车2台，离退休干部服务用车0台；单位价值50万元以上通用设备0台（套）。单价100万元以上专用设备0套。

十一、部门预算绩效情况说明

根据预算绩效管理的要求，认真组织开展部门整体支出绩效评价工作，并充分运用绩效评价结果，调整设置的指标体系和绩效目标，加快建立绩效导向的预算管理制度；在预算编制中，认真梳理部门整体支出，依据绩效目标、量化关键绩效指标，将预算绩效评价结果作为预算安排的依据，提高预算绩效目标申报的及时性与规范性；完善绩效报告与公开制度，推动绩效信息公开，自觉接受社会监督。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

二、其他收入：指除“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

三、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

四、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、差旅费等）。

五、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

六、三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。

七、机关运行经费：是指行政单位和参照公务员法管理事业单位使用的一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费。