通城县司法局2018年

部门决算公开

目录

第一部分 通城县司法局概况

一、主要职能

二、机构设置情况

三、人员构成情况

第二部分 通城县司法局2018年部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、决算收支增减变化情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、政府性基金预算财政拨款收入支出决算说明

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、机关运行经费支出情况

九、政府采购支出情况

十、国有资产占用情况

十一、预算绩效管理工作开展情况

第三部分 名词解释

第四部分 通城县司法局2018年部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第一部分  通城县司法局概况

1. 主要职能

（1）承担县委全面依法治县委员会的日常工作，协调有关部门开展全面依法治县重大问题的政策研究，提出全面依法治县中长期规划建议，负责全面依法治县有关重大决策部署督办检查。

（2）负责起草或组织起草有关政府规章和规范性文件草案审查工作。

（3）承办县政府规章和规范性文件的审查工作。负责县政府规章实施情况的评估工作。负责协调部门之间在实施法律、法规、规章中的有关争议和问题。承办清理、编纂县政府规章工作，对地方性规章提出清理和修改意见。

（4）承担统筹推进全县法治政府建设的责任。

（5）负责综合协调全县行政执法，承担推进行政执法体制改革有关工作，推进严格规范公正文明执法。

（6）承担统筹规划全县法治社会建设的责任。

（7）知道乡镇司法所和人民调解工作。负责全县人民监督员，人民陪审员的选任管理和委派工作。

（8）指导监督全县社区矫正工作、非监禁刑罚执行工作和刑满释放人员安置帮教工作。

（9）负责拟定全县公共法律服务体系建设规划并指导实施、统筹和布局城乡、区域法律服务资源。

（10）负责全县司法行政系统警务管理和警务督察工作。

（11）完成上级交办的其他任务。

（12）职能转变

二、机构设置情况

根据县政府机构改革核定的内设机构及县编委批复的直属事业单位设置情况，纳入2018年通城县司法局部门决算编制范围的单位如下：

1. 办公室（应急指挥和信息化管理中心）

2. 政策法规股

3. 行政执法监督股

4. 法制宣传股

5. 基层工作股

6. 社区矫正工作管理局

7. 公共法律服务管理股

8. 政工股

三、人员构成情况

 截至2018年底，司法局核定的行政编制52个，工勤编制数9个。在岗人数65人，离退休18人。

第二部分 通城县司法局2018年部门决算情况说明

一、2018年收入决算情况说明

通城县司法局2018年收入决算999.08万元，其中：财政拨款收入999.08万元，占比100%。

二、2018年支出决算情况说明

通城县司法局2018年支出决算999.08万元，其中：基本支出974.33万元，占支出总额的98%；项目支出24.75万元，占支出总额的2%。

三、决算收支增减变化情况说明

通城县司法局2018年收入决算数999.08万元、支出决算数999.08万元，与2017年相比，收入减少82.34万元。主要原因是压缩三公经费支出和减少不必要的开支。

四、2018年财政拨款收入支出决算总体情况说明

通城县司法局2018年财政拨款收入决算数999.08万元、支出决算数999.08万元。与2017年相比，财政拨款收入减少9.12万元，减幅2%。支出减少9.12万元，减幅2%。

五、2018年一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况。

通城县司法局2018年财政拨款支出999.08万元，其中：基本支出969.08万元，项目支出30万元；

（二）财政拨款支出决算结构情况

2018年财政拨款支出999.08万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出999.08，占总支出的100%；社会保障和就业支出0万元，占总支出的0%；住房保障支出0万元，占总支出的0%。

六、政府性基金预算财政拨款收入支出决算说明

本单位政府性基金预算财政拨款收入支出均为0万元。

七、2018年一般公共预算财政拨款“三公“经费情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

通城县司法局2018年“三公”经费财政拨款支出预算为28万元，支出决算为14.78万元。

（二）“三公经费”财政拨款支出决算具体情况说明

通城县司法局2018年“三公经费”支出14.78万元。

1、因公出国（境）费决算0万元，包括单位工作人员公务出国（境）的差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出，使用财政拨款安排0等单位出国（境）团组0个、参加其他单位组织的出国（境）团组0个，全年因工出国（境）团组共计0个，累计0人次；与上年相比无变化。

2、本单位公务用车保有量3辆，公务用车购置及运行维护费9.32万元。其中：公务用车购置支出为0万元；公务用车运行维护支出9.32万元。与2017年相比持平。

3、公务接待费决算5.46万元，包括单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。其中：国内公务接待支出5.46万元，接待80批次、450人次。外事接待支出0万元，接待0批次、0人次。公务接待费与2017年决算持平。主要是因为制定了严格的财务管理制度，压缩不必要的接待，控制接待标准，坚持勤俭节约的作风。

八、机关运行经费支出情况

九、政府采购支出情况

2018年通城县司法局政府采购支出总额6.69万元，其中： 政府采购设备支出6.69万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

十、关于国有资产占用情况说明

截至2018年12月31日，通城县司法局共有车辆3辆，其中，主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车2辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十一、关于2018年度预算绩效情况的说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，通城县司法局组织对2018年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目4个，资金30万元，占一般公共预算项目支出总额的100％。上述项目支出绩效情况较为理想，均达到了项目申请时设定的各项绩效目标。

组织开展整体支出绩效评价，从评价情况来看，我单位2018年度整体支出绩效评价结果级别为“优”。评价结果类型为“A”。项目与目前政策相符,项目立项规范、合理，资金到位及时、使用合规、监控有效，工作及财务管理制度健全、执行有效、项目质量可控，项目实际支出没有超预算，达到了预定的目标。项目的实施对我单位做好履职的服务工作起到了充分保障作用。

附件：2018年度通城县宣传部整体支出绩效自评表

1. 部门决算中项目绩效自评结果

我部门今年在县级部门决算中反映4个项目绩效自评结果。

法律援助经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为8万元，执行数为8万元，完成预算100％。主要产出和效益：维护弱势群体合法权益，缓解弱势群体打官司难得问题。

社区矫正经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为5万元，执行数为5万元，完成预算100％。主要产出和效益：促进社矫人员认法服法实现法律效果和社会效果有机统一

人民调解经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为2万元，执行数为2万元，完成预算100％。主要产出和效益：防止大量民转刑案件和群体性上访事件，群体性械斗事件以及自杀事件的发生。

普法宣传经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为15万元，执行数为15万元，完成预算100％。主要产出和效益：统筹全县普法宣传，法律六进，打造法治文化，依托阵地深入推进。

发现的问题及原因：一是各个项目经费投入还远远不够；二是项目执行过程中专业人士不够用。下一步改进措施：增加经费投入和人力的投入。

附件：《2018年度项目绩效自评表》

2018年度通城县司法局整体支出

绩效自评报告

一、基本情况

（一）部门概述

1、机构设置、人员编制和领导职数

县司法局班子成员共5人，局长、党组书记黎凌飞，副局长、党组副书记胡金甫，副局长杜忠光、黎甜，监察室主任刘秋甫。

下设县普法办、公证处、办公室（加挂党建人事办）、基层股、社区矫正局、宣教股、公律股、法援股（加挂法律援助中心）、11个乡镇司法所。

实有人员83人，其中在职干部46人，实改非2人，工勤人员9人，公益性岗位9人，退休人员17人。

2、主要职能：

（1）承担县委全面依法治县委员会的日常工作，协调有关部门开展全面依法治县重大问题的政策研究，提出全面依法治县中长期规划建议，负责全面依法治县有关重大决策部署督办检查。

（2）负责起草或组织起草有关政府规章和规范性文件草案审查工作。

（3）承办县政府规章和规范性文件的审查工作。负责县政府规章实施情况的评估工作。负责协调部门之间在实施法律、法规、规章中的有关争议和问题。承办清理、编纂县政府规章工作，对地方性规章提出清理和修改意见。

（4）承担统筹推进全县法治政府建设的责任。

（5）负责综合协调全县行政执法，承担推进行政执法体制改革有关工作，推进严格规范公正文明执法。

（6）承担统筹规划全县法治社会建设的责任。

（7）知道乡镇司法所和人民调解工作。负责全县人民监督员，人民陪审员的选任管理和委派工作。

（8）指导监督全县社区矫正工作、非监禁刑罚执行工作和刑满释放人员安置帮教工作。

（9）负责拟定全县公共法律服务体系建设规划并指导实施、统筹和布局城乡、区域法律服务资源。

（10）负责全县司法行政系统警务管理和警务督察工作。

（11）完成上级交办的其他任务。

（12）职能转变。

3、部门支出情况

2018年度财政预算1072.27万元，全部预算到位，整体支出1072.27万元，其中基本支出892.27万元，项目支出180万元（县财政拨款30万元），全部执行完成，执行率100%。

（1）基本支出892.27万元，为一般公共服务支出，是为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中工资福利支出708.5万元，商品和服务支出145.18万元，对个人和家庭的补助38.59万元。

（2）项目支出180万元（县财政拨款30万元），主要用于单位办案，购买装备，建设基地等费用。

4、2018年度主要工作

（1）、推动文明进步，普法宣传形式多样

（2）、立足社会稳定，人民调解多措并举

（3）、服务经济发展，法律服务提质增效

（4）、规范刑罚执行，社矫工作困中求进

二、绩效自评工作开展情况

1. 根据上级部门《关于开展2018年财政支出预算绩效评价的通知》要求，通城县司法局成立了以局长黎凌飞同志为组长，副局长黎明同志为副组长，相关业务部门负责人为成员的项目自评小组，采取自评和他评的方式按照上级下达的项目支出评价指标体系，自评小组结合实际情况，自评小组针对申报内容、实施情况、资金兑现、财务管理、社会效益等做出自我评价，做好自评工作。

三、绩效目标完成情况分析

（一）资金投入情况分析

1.项目资金财政预算30万元，中央拨款150万元已全部划拨到位。

2.项目资金用于建设公共法律服务平台，法律援助中心，社区矫正小红帽基地，人民调解室建设，法制宣传教育等工作。

3.项目资金管理严肃财经纪律，实行民主理财，做到专款专用。

（二）绩效目标完成情况分析

1.项目产出：社区矫正（项目资金5万元），法律援助（项目资金8万元），普法宣传（项目资金15万元），人民调解（项目资金2万元）。

2.效益产出：①社区矫正项目达到了预期效果，完成质量良好，通过社区矫正促进社区服刑人员认罪服法、接受矫正、改过自新、重塑人生，重新融入社会、顺利融入社区，真正达到促进社会和谐目标，实现法律效果和社会效果的有机统一。

②人民调解项目充分调动我县乡（镇）、村（居）人民调解员的工作积极性，提高矛盾纠纷受理率和调处成功率，把社会矛盾化解在基层，解决在萌芽状态，实现“小纠纷不出村（居），大纠纷不出乡（镇）”的目标，进一步保障社会和谐稳定。

③普法调解项目全面启动“七五”普法规划，完善“七五”普法重点对象学法用法制度，深化“法律六进”活动，落实依法行政、公正司法措施、优化法律服务环境、依法治县工作有效推进，为维护社会稳定，促进通城又好又快发展创造良好的社会法治环境。

④法律援助项目对需要帮助的弱势群体尽可能进行法律救助，办理法律援助案件466件，提高办案质量，在办案过程中杜绝出现差错，提高群众的满意度，为民服务。

四、绩效自评结果拟应用情况

1、下一步改进措施：

（一）进一步提高社区矫正经费保障水平，加大社区矫正宣传力度，全面发挥社区矫正的职能作用，为构建我县和谐社会提供坚实的基础。

（二）加大普法宣传投入，促进普法整体工作平衡发展。

（三）大力推进矛盾纠纷排查调处工作，努力保质保量完成各项任务。

（四）法律援助的需求仍很大，还需继续加强，尽可能地帮助那些弱势群众，降低其依法维权的成本。

2、拟公开情况

待县财政及相关部门审核后在单位门户网站上进行公开。

五、2018年度司法局部门整体支出绩效自评表（附后）

                              2018年度法律援助项目绩效自评报告

一、基本情况

我局下辖法律援助中心1个，下设基层法律服务所11个，“续辉工作室”12个，法援中心现有人员3人，基层法律服务所，工作室人员共有21人，都配有电脑、打印机等办公用设备。

二、绩效自评工作开展情况

根据县财政《关于开展2018年财政支出预算绩效评价的通知》要求，通城县司法局成立了绩效自评小组，采取自评和他评的方式按照上级下达的项目支出评价指标体系，自评小组结合实际情况，自评小组针对申报内容、实施情况、资金兑现、财务管理、社会效益等做出自我评价，做好自评工作。

三、绩效目标完成情况分析

（一）资金投入情况分析。

1.项目资金到位情况分析。该项目2018年度财政预算8元，实际到位资金8万元，到位率100%。

2.项目资金执行情况分析。该项目实际支出8万元，支出实现率100%，用于日常办公开支、办案工作开支，订购法律书刊、报刊和印刷法律宣传资料、办案补贴开支等。

3.项目资金管理情况分析。该项目严格按照经费管理的有关规定，做到了资金到位及时，支出程序规范。

（二）绩效目标完成情况分析

1.产出指标完成情况分析。法律援助机构接待法律咨询的数量，包括电话咨询共计5042次，已办理完结的法律援助案件数量464件。

2.效益指标完成情况分析。通过使用法律援助补助经费，有效地维护了社会弱势群体的合法权益，缓解了弱势群体打官司难得问题，广干部群众法律意识提高了，依法办事、遵纪守法的社会风气进一步形成。

四、绩效自评结果拟应用情况

该项目绩效自评情况较好，资金使用和效果达到了预期的社会效益。

在对办案经费进行量化、细化的基础上，加大专款补助力度，增加专款补助额度。

五、2018年度法律援助项目绩效自评表（附后）2019年6月28日

（单位公章）

2018年度普法宣传项目

绩效自评报告

1. 基本情况

普法宣传经费主要用于开展“法律六进”、普法专题日、专项普法等活动制作宣传资料、宣传用品，开展“以案释法”及“菜单式”普法等活动支出，经费的使用确保了2018年普法工作的顺利开展。

二、绩效自评工作开展情况

根据县财政《关于开展2018年财政支出预算绩效评价的通知》要求，通城县司法局成立了绩效自评小组，采取自评和他评的方式按照上级下达的项目支出评价指标体系，自评小组结合实际情况，自评小组针对申报内容、实施情况、资金兑现、财务管理、社会效益等做出自我评价，做好自评工作。

三、绩效目标完成情况分析

（一）资金投入情况分析

1.项目资金到位情况分析。该项目资金县财政预算15万元，实际到位15万元，到位率100%。

2.项目资金执行情况分析。普法宣传经费15万元用于广泛开展法治宣传教育活动，加强法治教育培训，确保了通城县2018年社会大局和谐稳定、平稳可控，没有发生影响社会稳定的重大案件。

3.项目资金管理情况分析。该项目严格按照经费管理的有关规定，做到了资金到位及时，支出程序规范。

（二）绩效目标完成情况分析

1.产出指标完成情况分析。进行了百场普法讲座，政法四家还联合教育局在全县22所中小学联合开展法制巡回宣讲，印发《文明通城》、《城区“禁麻”公告》、《城区“禁鞭”公告》、《城区居民“十不”倡议书》10万份，在全县范围内散发悬挂横幅600多条，发放文明提示语标贴2万张。

2.效益指标完成情况分析。围绕文明创建、法治宣传、科普知识，针对殡葬改革、禁鞭禁麻等热点、准点、堵点，多角度、全方位、广覆盖地组织策划好专题专项法治宣传，为改革清楚路障，提供法治支撑。

四、绩效自评结果拟应用情况

推进公职人员学法、领导干部述法；推动学法用法无纸化考试系统的推广应用；积极参与全县行政执法监督检查和案卷规范性评查。

五、2018年度普法宣传项目绩效自评表（附后）

2019年6月28日

（单位公章）

2018年度人民调解项目

绩效自评报告

一、基本情况

   我们立足社会和谐，充分发挥人民调解第一道防线的作用，努力在创新举措和注重实效上下功夫。

1、开展了规范化人民调解委员会建设；推动建立县级人民调解协调指导中心，重点加强医疗纠纷、交通事故、林地权属纠纷、劳动用工纠纷等专业调解组织建设。根据今年村两委换届的实际情况，我局及时部署同步安排镇村两级人民调解委员会换届工作。

今年着重对3个司法所和6个调解组织开展了规范化创建工作；申报了2个省级规范司法所。

2、继续推动“边界联防联调”机制，结合我县地处三省交界的现状，先后和湖南省平江县司法局、临湘市司法局和江西省修水县司法局签订了边界联防联调协议，并成功调处跨边界矛盾纠纷5起。

3、落实“以奖代补”措施和完善人民调解、行政调解、司法调解衔接机制，促进通过非诉讼、非对抗的方式妥善解决社会矛盾。特别是针对我县城市建设迅猛提速、项目落地大幅增长，重点化解土地征用、房屋拆迁、企事业改制、交通事故、涉法涉诉领域内的矛盾纠纷和信访突出问题。

4、组织、引导律师和法律服务工作者参与疑难复杂纠纷的调解及法律援助工作，形成调解合力，公证机构切实履行现场监督、证据保全等职责，有效预防和减少矛盾纠纷。

二、绩效自评工作开展情况

根据县财政《关于开展2018年财政支出预算绩效评价的通知》要求，通城县司法局成立了绩效自评小组，采取自评和他评的方式按照上级下达的项目支出评价指标体系，自评小组结合实际情况，自评小组针对申报内容、实施情况、资金兑现、财务管理、社会效益等做出自我评价，做好自评工作。

三、绩效目标完成情况分析

（一）资金投入情况分析

1.项目资金到位情况分析。项目资金到位及时，到位率100%，县级预算资金2万元，并按照年度支出计划按季度拨付。

2.项目资金执行情况分析。该项目经费基本按照预算安排执行，主要用于培训费、宣传费、办公费等各项支出2万元，执行率100%，较为有力地保障了我县人民调解工作的开展。

3.项目资金管理情况分析。该项目资金由本级司法局统筹管理，单列项目，专款专用。财务制度健全，资金管理规范、安全，各级审计和财政监督检查中未发现资金管理违规情况。

（二）绩效目标完成情况分析

1.产出指标完成情况分析。截止2018年12月份开展纠纷排查活动1730次，排查出纠纷1600件，调解纠纷1563件，调解成功1496件，成功率95.7%，进行司法确认30件。

2.效益指标完成情况分析。调解成功率达到95.7%，防止了大量民转刑案件和群体性上访事件、群体性械斗事件以及自杀事件的发生，将大量的矛盾纠纷化解在基层，化解在萌芽状态，有力维护了社会稳定。

四、绩效自评结果拟应用情况

通过绩效评价树立正确的绩效理念，即少花钱、高效率。绩效评价工作与业务工作衔接还有待进一步加强。回访人基于提供调解的双方当事人，评价结果回访面的限制调查结果可能会出现偏差。

五、2018年度人民调解项目绩效自评表（附后）

2019年6月28日

（单位公章）

2018年度社区矫正项目绩效自评报告

一、基本情况

社区矫正是与监禁矫正相对的行刑方式，是指被判处管制、宣告缓刑、裁定假释、暂予监外执行这四类罪犯置于社区内，油司法行政机关（司法局）及其派出机构（司法所）在相关部门和社会力量的协助下，在判决、裁定或决定确定的期限内，矫正其犯罪心理和行为恶习，并促进其顺利回归社会的非监禁刑罚执行活动。县级司法局对社区服刑人员进行监督管理和教育帮助，司法所承担社区矫正日常工作。社区矫正工作经费项目从经费上保障了社区矫正工作的正常开展。

二、绩效自评工作开展情况

根据县财政《关于开展2018年财政支出预算绩效评价的通知》要求，通城县司法局成立了绩效自评小组，采取自评和他评的方式按照上级下达的项目支出评价指标体系，自评小组结合实际情况，自评小组针对申报内容、实施情况、资金兑现、财务管理、社会效益等做出自我评价，做好自评工作。

三、绩效目标完成情况分析

（一）资金投入情况分析

1.项目资金到位情况分析。该项目2018年度财政预算5万元，实际到位资金5万元，到位率100%。

2.项目资金执行情况分析。该项目实际支出5万元，支出实现率为100%，用于社区矫正工作一切日常开支。

3.项目资金管理情况分析。该项目严格按照经费管理的有关规定，做到了资金到位及时，支出程序规范。

（二）绩效目标完成情况分析

1.产出指标完成情况分析。截止2018年12月本县在矫人数498人，无脱管现象。

2.效益指标完成情况分析。社区矫正项目达到了预期效果，完成质量良好，通过社区矫正促进社区服刑人员认罪服法、接受矫正、改过自新、重塑人生，重新融入社会、顺利融入社区，真正达到促进社会和谐目标，实现法律效果和社会效果的有机统一。

四、绩效自评结果拟应用情况

社区矫正服刑人员人身安全保障问题，进一步提高社区矫正经费保障水平

五、2018年度社区矫正项目绩效自评表（附后）

2019年6月28日

（单位公章）

1. 绩效评价结果应用情况

1.部门绩效评价结果应用情况

至部门决算公开时2018年度所有项目都已经执行完毕，完成了绩效目标考核，在执行过程中加强项目规划、完善项目分配办法和管理办法、加强项目管理、结果与预算安排保持一致。

2.部门绩效评价结果拟应用情况

因项目已全部应用，所以未有拟应用的情况。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

二、其他收入：指除“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

三、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

四、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、差旅费等）。

五、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

六、三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。

七、机关运行经费：是指行政单位和参照公务员法管理事业单位使用的一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费。

         第四部分 部门决算公开表