【通城县科学技术协会】2019年部门决算公开

目录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门决算部门构成

第二部分 部门2019年部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、决算收支增减变化情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、政府性基金预算财政拨款收入支出决算说明

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、机关运行经费支出情况

九、政府采购支出情况

十、关于国有资产占用情况说明

十一、预算绩效管理工作开展情况

第三部分 名词解释

第四部分 部门2019年部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第一部分通城县科学技术协会部门概况

一、部门基本情况

（一）部门机构设置、职能

    通城县科学技术协会（简称通城县科协），县科协机关内设普及部和学会部，下设公益一类事业单位通城县科技馆（因科技馆项目在建，未独立预算），其主要职责为：

   1.开展学术交流，活跃学术思想，促进学科发展和经济建设，推动决策科学化和民主化。

   2.进行新技术、新品种的引进、应用、推广；开展农村科普工作，搞好技术培训和继续教育，促进科技成果向现实生产力转化。

   3.弘扬科技思想，倡导尊重知识，尊重人才的社会氛围。普及科学知识，推广先进技术，开展青少年科技教育活动和科技创新活动。

   4.表彰奖励优秀科技工作者，举荐人才，宣传党对科技方面的政策、法规；

   5.反映科技工作者的意愿、建议和要求，维护科技工作者的合法权益，开展为科技工作者服务的活动。

   6.指导、管理所属的全县性学会、协会及科技馆工作，对其进行业务指导，开展科技咨询服务。

   7.完成上级科协和县委、县政府交办的其它事项。

（二）人员构成情况

截至2019年12月底，县科协核定编制为8名.其中机关行政编制5人；下设公益一类事业单位通城县科技馆，编制人数3人(因科技馆项目在建，未独立预算)，现科协实有人员12人，在职干部职工8人，退休人员4人。

第二部分 部门2019年部门决算情况说明

一、2019年度部门收入决算情况说明

2019年科协部门决算总收入155.45万元，其中：财政拨款收入155.45万元，占总收入的100%。与上年对比，财政拨款收入增加22.39万元，增加原因是财政拨款收入以及科普工作经费增加。

二、2019年度部门支出决算情况说明

2019年部门决算总支出155.45万元，其中：基本支出135.45万元，占财政拨款总收入的87.13%。与上年对比，总支出减少0.57万元，与上年支出基本持平。按支出功能分类:科学技术普及148.75万元，占总支出的95.7%;住房保障支出6.69万元，占总支出的4.3%。

    三、决算收支增减变化情况说明

通城县科协2019年收入决算数155.45万元，支出决算数155.45万元。与2018年相比，收入减少29.04万元，减幅15.74%；支出减少0.57万元，减幅3.65%，减少原因是科协人员调动，预算调控。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年科协部门决算总收入155.45万元，其中：财政拨款收入155.45万元，占总收入的100%，2019年部门决算总支出155.45万元，其中：基本支出135.45万元，占财政拨款总收入的87.13%，项目支出20万元，占财政拨款总收入的12.87%。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明。

2019年一般公共预算财政拨款支出155.45万元,占本年支出合计的100%。与上年对比减少0.57万元，主要原因是财政拨款收入减少以及业务工作经费减少。其中：一般公共服务支出155.45万元，占一般公共预算财政拨款总支出的100%。主要用于基本工资、津贴补贴等人员经费支出，办公经费、水电费、差旅费、会议费、培训费、工会经费、邮电费、公务接待费、以及对个人和家庭的补助等用于维持机关正常运转的日常支出和人员经费支出。

1.  

    六、政府性基金预算财政拨款收入支出决算说明

2019年通城县科协政府性基金预算财政拨款收入支出均为0万元。

七、2019年度“三公”经费开支决算及增减情况说明

2019年度，“三公”经费财政拨款支出决算为1.96万元，其中：

1、因公出国（境）费决算0万元，包括单位工作人员公务出国（境）的差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出，使用财政拨款安排0等单位出国（境）团组0个、参加其他单位组织的出国（境）团组0个，全年因工出国（境）团组共计0个，累计0人次；与上年相比无变化。

2、2019年本单位未购置公务用车，年末公务用车保有量0辆，公务用车购置及运行维护费0万元。其中：购置费0万元;运行维护费0万元（用于保障单位工作产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出），主要是因为响应公车改革政策，单位公车已上缴。

3、公务接待费决算1.96万元，包括单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。其中：国内公务接待支出1.96万元，接待72批次、256人次。外事接待支出0万元，接待0批次、0人次。公务接待费比2018年决算减少0.16万元万元，主要是因为业务活动与上年持平，接待费略减。

总体对比，2019年“三公”经费开支决算比2018年“三公”经费开支决算2.12万元减少0.16万元，降幅为7.55%，减少的主要原因是因为业务量与上期持平，接待费略减。

八、机关运行经费执行情况说明

2019年机关运行经费为29.18万元，其中办公经费3.37万元，印刷费0.58万元，电费0.24万元，邮电费1.19万元，差旅费1.34万元，维护费1.12万元，租赁费0.69万元，会议费0.57万元，公务接待费1.96万元，劳务费0.32万元，工会经费2.23万元，委托业务费5.7万元，福利费1.3万元，其他商品和服务支出8.57万元。2019年机关运行经费比年初预算数增加18.75万元，增加的主要原因：一是脱贫验收工作量加大，二是科普宣传工作增强。

九、政府采购支出情况

2019年通城县科协政府采购支出总额1.7万元，主要增加科普阅览室、科普档案室相关物品采购添置。

十、关于国有资产占用情况说明

截至2019年12月31日，通城县科协共有车辆0辆，其中，主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十一、预算绩效管理工作开展情况

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，通城县科协组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目1个，资金40万元，占一般公共预算项目支出总额的25.73％。上述项目支出绩效情况较为理想，均达到了项目申请时设定的各项绩效目标。

组织开展整体支出绩效评价，从评价情况来看，我单位2019年度整体支出绩效评价结果级别为“优”。评价结果类型为“A”。项目与目前政策相符,项目立项规范、合理，资金到位及时、使用合规、监控有效，工作及财务管理制度健全、执行有效、项目质量可控，项目实际支出没有超预算，达到了预定的目标。项目的实施对我单位做好履职的服务工作起到了充分保障作用。

附件：2019年度通城县科学技术协会整体支出绩效自评表

2019年度通城县科协整体支出绩效自评表.xlsx

1.  

   部门决算中项目绩效自评结果

我单位今年在县级部门决算中反映1个项目绩效自评结果，科普经费项目资金40万元，主要产出和效益：1.加强科学技术知识普及、提高全民科学素质。2.助力企业发展 ，建立院士专家工作站加强企业转型升级。

发现问题及原因：公民受教育程度不同，相关科普工作要分细分小；科普阵地建设（科技馆）要加快进度；科普经费还需要增加投入。

附件：2019年度科协项目绩效自评表

2019年度科协项目绩效自评表.xlsx

（三）绩效评价结果应用情况

1.部门绩效评价结果应用情况

至部门决算公开时2019年度所有项目都已经执行完毕，完成了绩效目标考核，在执行过程中加强项目规划、完善项目分配办法和管理办法、加强项目管理、结果与预算安排保持一致。

2.部门绩效评价结果拟应用情况

因项目已全部应用，所以未有拟应用的情况。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、其他收入：指除“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

三、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

四、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：是指用于机关干部职工及离退休人员养老的支出。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、差旅费等）。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。

八、机关运行经费：是指行政单位和参照公务员法管理事业单位使用的一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费。

第四部分部门2019年部门决算表

摘要

GK01收入支出决算总表(公开01表)
GK02收入决算表(公开02表)
GK03支出决算表(公开03表)
GK04财政拨款收入支出决算总表(公开04表)
GK05一般公共预算财政拨款支出决算表(公开05表)
GK06一般公共预算财政拨款基本支出决算表(公开06表)
GK07财政拨款“三公”经费支出决算表(公开07表)
GK08政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(公开08表)