2019年通城县司法局部门决算公开说明
索引号 : 011356029/2020-16109 文       号 : 无
信息分类: 部门决算
发文机构: 通城县司法局 主题分类: 司法
名       称: 2019年通城县司法局部门决算公开说明 发布日期: 2020年10月19日
有效性: 有效
目录
第一部分 通城县司法局概况
一、主要职能
二、机构设置情况
三、人员构成情况
第二部分 通城县司法局2019年部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、决算收支增减变化情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、政府性基金预算财政拨款收入支出决算说明
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、机关运行经费支出情况
九、政府采购支出情况
十、国有资产占用情况
十一、预算绩效管理工作开展情况
第三部分 名词解释
第四部分 通城县司法局2019年部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第一部分 通城县司法局概况
一、主要职能
(1)承担县委全面依法治县委员会的日常工作,协调有关部门开展全面依法治县重大问题的政策研究,提出全面依法治县中长期规划建议,负责全面依法治县有关重大决策部署督办检查。
(2)负责起草或组织起草有关政府规章和规范性文件草案审查工作。
(3)承办县政府规章和规范性文件的审查工作。负责县政府规章实施情况的评估工作。负责协调部门之间在实施法律、法规、规章中的有关争议和问题。承办清理、编纂县政府规章工作,对地方性规章提出清理和修改意见。
(4)承担统筹推进全县法治政府建设的责任。
(5)负责综合协调全县行政执法,承担推进行政执法体制改革有关工作,推进严格规范公正文明执法。
(6)承担统筹规划全县法治社会建设的责任。
(7)知道乡镇司法所和人民调解工作。负责全县人民监督员,人民陪审员的选任管理和委派工作。
(8)指导监督全县社区矫正工作、非监禁刑罚执行工作和刑满释放人员安置帮教工作。
(9)负责拟定全县公共法律服务体系建设规划并指导实施、统筹和布局城乡、区域法律服务资源。
(10)负责全县司法行政系统警务管理和警务督察工作。
(11)完成上级交办的其他任务。
(12)职能转变。
二、机构设置情况
根据县政府机构改革核定的内设机构及县编委批复的直属事业单位设置情况,纳入2019年通城县司法局决算编制范围的单位如下:
1、县办公室(应急指挥和信息化管理中心)
2 、政策法规股
3、行政执法监督股
4、法制宣传股
5、基层工作股(人民调解中心)
6、社区矫正工作管理局
7、公共法律服务管理股(县公共法律服务中心、县法律援助中心)
8、政工股。
三、人员构成情况
截至2019年底,通城县司法局核定的行政编制52个,工勤编制数9个。在岗人数58人,离退休19人。
第二部分 通城县司法局2019年部门决算情况说明
一、2019年收入决算情况说明
通城县司法局2019年收入决算1145.39万元,其中:财政拨款收入1145.39万元,占比100%。
二、2019年支出决算情况说明
通城县司法局2019年支出决算1145.39万元,其中:基本支出1144.95万元,占支出总额的99.96%;项目支出44万元,占支出总额的0.04%。
三、决算收支增减变化情况说明
通城县司法局2019年收入决算数1145.39万元、支出决算数1145.39万元,与2018年相比,收入增加146.31万元、增幅12.77%,支出增加146.31万元,增幅12.77%。主要原因是社会保障缴费基数提高。
四、2019年财政拨款收入支出决算总体情况说明
通城县司法局2019年财政拨款收入决算数1145.39万元、支出决算数1145.39万元。与2018年相比,财政拨款增加146.31万元,增幅12.77%。支出增加146.31万元,增幅12.77%。
五、2019年一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)财政拨款支出决算总体情况。
通城县司法局2019年财政拨款支出1145.39万元,其中:基本支出1141.39万元,项目支出44万元;
(二)财政拨款支出决算结构情况
2019年财政拨款支出1145.39万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出796.33,占总支出的69.52%;社会保障和就业支出348.06万元,占总支出的30.38%;住房保障支出0.1万元,占总支出的0.1%。
六、政府性基金预算财政拨款收入支出决算说明
本单位政府性基金预算财政拨款收入支出均为0万元。
七、2019年一般公共预算财政拨款“三公“经费情况说明
(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
通城县司法局2019年“三公”经费财政拨款支出预算为20万元,支出决算为16.92万元,完成预算的65%。
(二)“三公经费”财政拨款支出决算具体情况说明
通城县司法局2019年“三公经费”支出16.92万元。
1、因公出国(境)费决算0万元,包括单位工作人员公务出国(境)的差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出,使用财政拨款安排0等单位出国(境)团组0个、参加其他单位组织的出国(境)团组0个,全年因工出国(境)团组共计0个,累计0人次;与上年相比无变化。
2、本单位公务用车保有量3辆,公务用车购置及运行维护费11.22万元。其中:公务用车购置支出为0万元;公务用车运行维护支出11.22万元。与2018年相比增加1.9万元,增加的主要原因是:一是扶贫工作加大、二是接待宣传工作增加。
3、公务接待费决算5.7万元,包括单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。其中:国内公务接待支出5.7万元,接待108批次、460人次。外事接待支出0万元,接待0批次、0人次。公务接待费与2018年决算持平。主要是因为制定了严格的财务管理制度,压缩不必要的接待,控制接待标准,坚持勤俭节约的作风。
八、机关运行经费支出情况
本部门(单位)2019年度机关运行经费支出137.85万元,其中:办公费59.84万元、印刷费2.36万元、水费0.36万元,电费4.24万元,邮电费0.4万元、物业管理费2.45万元,差旅费0.98万元、维修(护)费0.32万元,会议费3.01万元,培训费0.08万元,公务招待费5.7万元,工会经费11.97万元,公务用车运行维护费11.22万元,其他交通费用16.11万元,其他商品和服务支出18.81万元。2019年度机关运行经费支出比年初预算数减少18.15万元。主要原因是:压缩不必要的开支。
九、政府采购支出情况
2019年通城县司法局政府采购支出总额0万元,其中: 政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。
十、关于国有资产占用情况说明
截至2019年12月31日,通城县司法局共有车辆3辆,其中,主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车 3辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车 0辆;单位价值 50万元以上通用设备0台(套);单位价值 100万元以上专用设备 0台(套)。
十一、关于2019年度预算绩效情况的说明
(一)预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求,通城县司法局组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,共涉及项目5个,资金44万元,占一般公共预算项目支出总额的2%。上述项目支出绩效情况较为理想,均达到了项目申请时设定的各项绩效目标。
组织开展整体支出绩效评价,从评价情况来看,我单位2019年度整体支出绩效评价结果级别为“优”。评价结果类型为“A”。项目与目前政策相符,项目立项规范、合理,资金到位及时、使用合规、监控有效,工作及财务管理制度健全、执行有效、项目质量可控,项目实际支出没有超预算,达到了预定的目标。项目的实施对我单位做好履职的服务工作起到了充分保障作用。
附件:2019年度通城县司法局整体支出绩效自评表
(二)部门决算中项目绩效自评结果
我部门今年在县级部门决算中反映5个项目绩效自评结果(涉密项目除外)。
法律援助经费项目绩效自评综述:项目全年预算数为8万元,执行数为8万元,完成预算100%。主要产出和效益:维护弱势群体合法权益,缓解弱势群体打官司难得问题。
社区矫正经费项目绩效自评综述:项目全年预算数为5万元,执行数为5万元,完成预算100%。主要产出和效益:促进社矫人员认法服法实现法律效果和社会效果有机统一。
人民调解经费项目绩效自评综述:项目全年预算数为2万元,执行数为2万元,完成预算100%。主要产出和效益:防止大量民转刑案件和群体性上访事件,群体性械斗事件以及自杀事件的发生。
普法宣传经费项目绩效自评综述:项目全年预算数为15万元,执行数为15万元,完成预算100%。主要产出和效益:统筹全县普法宣传,法律六进,打造法治文化,依托阵地深入推进。
法治建设经费项目绩效自评综述:项目全年预算数为14万元,执行数为14万元,完成预算100%。主要产出和效益:行政复议:监督和维护行政主体依法行使行政职权,保护相对人的合法权益作为解决行政争议的一种行政方法,既能够为公民、法人或者其他组织的合法权益提供有力的法制保障,使其免受不法行政的侵害,并使受到侵害的权益得到恢复,又能够维护行政活动的严肃性和权威性,保障行政活动顺畅进行,提高行政效率。
行政诉讼:健全了我县行政应诉制度,对于规范和加强全县行政应诉工作、提高依法行政水平、有效依法化解行政争议、加快推动法治政府建设等方面起到比较重要的作用。
发现的问题及原因:一是各个项目经费投入还远远不够;二是项目执行过程中专业人士不够用。下一步改进措施:增加经费投入和人力的投入。
附件:《2019年度项目绩效自评表》
2019年度法律援助项目绩效自评表 | |||||||||||||
填报日期:2019.12.2 | 总分:100分 | ||||||||||||
项目名称 | 通城县法律援助 | ||||||||||||
主管部门 | 通城县司法局 | 项目实施单位 | 通城县司法局 | ||||||||||
项目类别 | 1、部门预算项目 □ 2、省直专项 □ 3、省对下转移支付项目 □ | ||||||||||||
项目属性 | 1、持续性项目 þ 2、新增性项目 □ | ||||||||||||
项目类型 | 1、常年性项目 þ 2、延续性项目 □ 3、一次性项目 □ | ||||||||||||
预算执行情况(万元) | 预算数(A) | 执行数(B) | 执行率(B/A) | 得分(20分*执行率) | |||||||||
年度财政资金总额 | 8 | 100% | 100% | 20分 | |||||||||
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年初目标值(A) | 实际完成值(B) | 得分 | ||||||||
产出指标 | 数量指标 | 法律援助咨询次数 | 5042 | 5128 | 40分 | ||||||||
效益指标 | 社会效益 | 维护弱势群体合法权益 | 明显提高 | 明显提高 | 20分 | ||||||||
可持续影响指标 | 缓解弱势群体打官司难得问题 | 中长期 | 中长期 | 20分 | |||||||||
…… | |||||||||||||
…… | |||||||||||||
备注: |
2019年度法治建设项目绩效自评表 | |||||||||||||
填报日期:2019.12.2 | 总分:100分 | ||||||||||||
项目名称 | 通城县法治建设 | ||||||||||||
主管部门 | 通城县司法局 | 项目实施单位 | 通城县司法局 | ||||||||||
项目类别 | 1、部门预算项目 þ 2、省直专项 □ 3、省对下转移支付项目 □ | ||||||||||||
项目属性 | 1、持续性项目 þ 2、新增性项目 □ | ||||||||||||
项目类型 | 1、常年性项目 þ 2、延续性项目 □ 3、一次性项目 □ | ||||||||||||
预算执行情况(万元) | 预算数(A) | 执行数(B) | 执行率(B/A) | 得分(20分*执行率) | |||||||||
年度财政资金总额 | 14 | 100% | 100% | 20分 | |||||||||
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年初目标值(A) | 实际完成值(B) | 得分 | ||||||||
产出指标 | 数量指标 | 行政诉讼案件 | 20 | 23 | 15分 | ||||||||
产出指标(15分) | 数量指标 | 行政复议件 | 17 | 11 | 15分 | ||||||||
产出指标(10分) | 数量指标 | 规范性文件审查 | 25 | 25 | 10分 | ||||||||
效益指标 | 社会效益 | 既能够为公民、法人或者其他组织的合法权益提供有力的法制保障,使其免受不法行政的侵害,并使受到侵害的权益得到恢复,又能够维护行政活动的严肃性和权威性,保障行政活动顺畅进行,提高行政效率。
| 明显提高 | 明显提高 | 20分 | ||||||||
可持续影响指标 | 健全了我县行政应诉制度,对于规范和加强全县行政应诉工作、提高依法行政水平、有效依法化解行政争议、加快推动法治政府建设等方面起到比较重要的作用。 | 中长期 | 中长期 | 20分 | |||||||||
…… | |||||||||||||
…… | |||||||||||||
备注: |
2019年度普法宣传项目绩效自评表 | |||||||||||||
填报日期:2019.12.2 | 总分:100分 | ||||||||||||
项目名称 | 通城县普法宣传 | ||||||||||||
主管部门 | 通城县司法局 | 项目实施单位 | 通城县司法局 | ||||||||||
项目类别 | 1、部门预算项目 □ 2、省直专项 □ 3、省对下转移支付项目 □ | ||||||||||||
项目属性 | 1、持续性项目 □ 2、新增性项目 □ | ||||||||||||
项目类型 | 1、常年性项目 □ 2、延续性项目 □ 3、一次性项目 □ | ||||||||||||
预算执行情况(万元) | 预算数(A) | 执行数(B) | 执行率(B/A) | 得分(20分*执行率) | |||||||||
年度财政资金总额 | 15 | 100% | 100% | 20分 | |||||||||
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年初目标值(A) | 实际完成值(B) | 得分 | ||||||||
产出指标 | 数量指标 | 普法演讲 | 100 | 100 | 40分 | ||||||||
效益指标 | 社会效益 | 法律六进 | 明显提高 | 明显提高 | 20分 | ||||||||
可持续影响指标 | 打造法治文化,依托阵地深入推进 | 中长期 | 中长期 | 20分 | |||||||||
…… | |||||||||||||
…… | |||||||||||||
备注: | |||||||||||||
2019年度人民调解项目绩效自评表 | |||||||||||||
填报日期:2019.12.2 | 总分:100分 | ||||||||||||
项目名称 | 通城县人民调解 | ||||||||||||
主管部门 | 通城县司法局 | 项目实施单位 | 通城县司法局 | ||||||||||
项目类别 | 1、部门预算项目 □ 2、省直专项 □ 3、省对下转移支付项目 □ | ||||||||||||
项目属性 | 1、持续性项目 □ 2、新增性项目 □ | ||||||||||||
项目类型 | 1、常年性项目 □ 2、延续性项目 □ 3、一次性项目 □ | ||||||||||||
预算执行情况(万元) | 预算数(A) | 执行数(B) | 执行率(B/A) | 得分(20分*执行率) | |||||||||
年度财政资金总额 | 2 | 100% | 100% | 20分 | |||||||||
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年初目标值(A) | 实际完成值(B) | 得分 | ||||||||
产出指标 | 数量指标 | 人民调解纠纷案件件数 | 1693 | 1528 | 40分 | ||||||||
效益指标 | 社会效益 | 防止大量民转刑案件和群体性上访事件,群体性械斗事件以及自杀事件的发生 | 明显提高 | 明显提高 | 20分 | ||||||||
可持续影响指标 | 将大量矛盾纠纷化解在基层,化解在萌芽状态,有力维护了社会稳定 | 中长期 | 中长期 | 20分 | |||||||||
…… | |||||||||||||
…… | |||||||||||||
备注: | |||||||||||||
2019年度社区矫正项目绩效自评表 | |||||||||||||
填报日期:2019.12.2 | 总分:100分 | ||||||||||||
项目名称 | 通城县社区矫正 | ||||||||||||
主管部门 | 通城县司法局 | 项目实施单位 | 通城县司法局 | ||||||||||
项目类别 | 1、部门预算项目 □ 2、省直专项 □ 3、省对下转移支付项目 □ | ||||||||||||
项目属性 | 1、持续性项目 □ 2、新增性项目 □ | ||||||||||||
项目类型 | 1、常年性项目 □ 2、延续性项目 □ 3、一次性项目 □ | ||||||||||||
预算执行情况(万元) | 预算数(A) | 执行数(B) | 执行率(B/A) | 得分(20分*执行率) | |||||||||
年度财政资金总额 | 5 | 100% | 100% | 20分 | |||||||||
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年初目标值(A) | 实际完成值(B) | 得分 | ||||||||
产出指标 | 数量指标 | 社区矫正人数 | 270 | 270 | 40分 | ||||||||
效益指标 | 社会效益 | 促进社矫人员认法服法 | 明显提高 | 明显提高 | 20分 | ||||||||
可持续影响指标 | 实现法律效果和社会效果有机统一 | 中长期 | 中长期 | 20分 | |||||||||
…… | |||||||||||||
…… | |||||||||||||
备注: | |||||||||||||
(三)绩效评价结果应用情况
1.部门绩效评价结果应用情况
至部门决算公开时2019年度所有项目都已经执行完毕,完成了绩效目标考核,在执行过程中加强项目规划、完善项目分配办法和管理办法、加强项目管理、结果与预算安排保持一致。
2.部门绩效评价结果拟应用情况
因项目已全部应用,所以未有拟应用的情况。
第三部分 名词解释
一、财政拨款收入:指县级财政当年拨付的资金。
二、其他收入:指除“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
三、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
四、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出(包括基本工资、津贴补贴等)和公用支出(包括办公费、水电费、邮电费、交通费、差旅费等)。
五、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
六、三公”经费:是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。
七、机关运行经费:是指行政单位和参照公务员法管理事业单位使用的一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费。
第四部分 通城县司法局2019年部门决算公开表
附表:
收入支出决算总表 | |||||
公开01表 | |||||
部门:通城县司法局 | 金额单位:万元 | ||||
收入 | 支出 | ||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | ||
一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 1,145.39 | 一、一般公共服务支出 | 29 | 0.00 |
二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 30 | 0.00 |
三、上级补助收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 31 | 0.00 |
四、事业收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 32 | 1,145.39 |
五、经营收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 33 | 0.00 |
六、附属单位上缴收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 34 | 0.00 |
七、其他收入 | 7 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 35 | 0.00 |
8 | 八、社会保障和就业支出 | 36 | 0.00 | ||
9 | 九、卫生健康支出 | 37 | 0.00 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 38 | 0.00 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 39 | 0.00 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 40 | 0.00 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 41 | 0.00 | ||
14 | 十四、资源勘探信息等支出 | 42 | 0.00 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 43 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 44 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 45 | 0.00 | ||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 46 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 47 | 0.00 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 48 | 0.00 | ||
21 | 二十一、灾害防治及应急管理支出 | 49 | 0.00 | ||
22 | 二十二、其他支出 | 50 | 0.00 | ||
23 | 51 | ||||
本年收入合计 | 24 | 1,145.39 | 本年支出合计 | 52 | 1,145.39 |
用事业基金弥补收支差额 | 25 | 0.00 | 结余分配 | 53 | 0.00 |
年初结转和结余 | 26 | 0.00 | 年末结转和结余 | 54 | 0.00 |
27 | 55 | ||||
总计 | 28 | 1,145.39 | 总计 | 56 | 1,145.39 |
注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 |
收入决算表 | ||||||||||
公开02表 | ||||||||||
部门:通城县司法局 | 金额单位:万元 | |||||||||
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |||
功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||
合计 | 1,145.39 | 1,145.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
204 | 公共安全支出 | 1,145.39 | 1,145.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20406 | 司法 | 1,145.39 | 1,145.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2040601 | 行政运行 | 884.76 | 884.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2040602 | 一般行政管理事务 | 144.69 | 144.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2040604 | 基层司法业务 | 114.58 | 114.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2040699 | 其他司法支出 | 1.36 | 1.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
支出决算表 | ||||||||||
公开03表 | ||||||||||
部门:通城县司法局 | 金额单位:万元 | |||||||||
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | ||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||
合计 | 1,145.39 | 1,030.81 | 114.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
204 | 公共安全支出 | 1,145.39 | 1,030.81 | 114.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
20406 | 司法 | 1,145.39 | 1,030.81 | 114.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2040601 | 行政运行 | 884.76 | 884.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2040602 | 一般行政管理事务 | 144.69 | 144.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2040604 | 基层司法业务 | 114.58 | 0.00 | 114.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2040699 | 其他司法支出 | 1.36 | 1.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
财政拨款收入支出决算总表 | ||||||||
公开04表 | ||||||||
部门:通城县司法局 | 金额单位:万元 | |||||||
收 入 | 支 出 | |||||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | 3 | 4 | |||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 1,145.39 | 一、一般公共服务支出 | 30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
3 | 三、国防支出 | 32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
4 | 四、公共安全支出 | 33 | 1,145.39 | 1,145.39 | 0.00 | |||
5 | 五、教育支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
6 | 六、科学技术支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
7 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
9 | 九、卫生健康支出 | 38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
10 | 十、节能环保支出 | 39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
11 | 十一、城乡社区支出 | 40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
12 | 十二、农林水支出 | 41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
13 | 十三、交通运输支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
14 | 十四、资源勘探信息等支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
16 | 十六、金融支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
19 | 十九、住房保障支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
21 | 二十一、灾害防治及应急管理支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
22 | 二十二、其他支出 | 51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
23 | 52 | |||||||
本年收入合计 | 24 | 1,145.39 | 本年支出合计 | 53 | 1,145.39 | 1,145.39 | 0.00 | |
年初财政拨款结转和结余 | 25 | 0.00 | 年末财政拨款结转和结余 | 54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
一、一般公共预算财政拨款 | 26 | 0.00 | 55 | |||||
二、政府性基金预算财政拨款 | 27 | 0.00 | 56 | |||||
28 | 57 | |||||||
总计 | 29 | 1,145.39 | 总计 | 58 | 1,145.39 | 1,145.39 | 0.00 |
一般公共预算财政拨款支出决算表 | ||||||
公开05表 | ||||||
部门:通城县司法局 | 金额单位:万元 | |||||
项目 | 本年支出 | |||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
栏次 | 1 | 2 | 3 | |||
合计 | 1,145.39 | 1,030.81 | 114.58 | |||
204 | 公共安全支出 | 1,145.39 | 1,030.81 | 0.00 | ||
20406 | 司法 | 1,145.39 | 1,030.81 | 0.00 | ||
2040601 | 行政运行 | 884.76 | 884.76 | 0.00 | ||
2040602 | 一般行政管理事务 | 144.69 | 144.69 | 0.00 | ||
2040604 | 基层司法业务 | 114.58 | 0.00 | 0.00 | ||
2040699 | 其他司法支出 | 1.36 | 1.36 | 0.00 | ||
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | ||||||||
公开06表 | ||||||||
部门:通城县司法局 | 金额单位:万元 | |||||||
人员经费 | 公用经费 | |||||||
科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 |
301 | 工资福利支出 | 884.76 | 302 | 商品和服务支出 | 143.70 | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 |
30101 | 基本工资 | 275.87 | 30201 | 办公费 | 59.84 | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 |
30102 | 津贴补贴 | 256.05 | 30202 | 印刷费 | 2.36 | 30702 | 国外债务付息 | 0.00 |
30103 | 奖金 | 0.00 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 310 | 资本性支出 | 0.99 |
30106 | 伙食补助费 | 0.84 | 30204 | 手续费 | 0.00 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
30107 | 绩效工资 | 0.00 | 30205 | 水费 | 0.00 | 31002 | 办公设备购置 | 0.99 |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 128.01 | 30206 | 电费 | 0.00 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 |
30109 | 职业年金缴费 | 9.44 | 30207 | 邮电费 | 0.00 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 52.41 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 0.00 | 30209 | 物业管理费 | 2.45 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
30112 | 其他社会保障缴费 | 0.00 | 30211 | 差旅费 | 0.98 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
30113 | 住房公积金 | 158.20 | 30212 | 因公出国(境)费用 | 0.00 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 |
30114 | 医疗费 | 0.00 | 30213 | 维修(护)费 | 0.32 | 31010 | 安置补助 | 0.00 |
30199 | 其他工资福利支出 | 3.95 | 30214 | 租赁费 | 0.00 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
303 | 对个人和家庭的补助 | 1.36 | 30215 | 会议费 | 3.01 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 0.08 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 |
30302 | 退休费 | 0.00 | 30217 | 公务接待费 | 5.70 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 |
30303 | 退职(役)费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 0.00 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 |
30304 | 抚恤金 | 0.00 | 30224 | 被装购置费 | 2.35 | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 |
30305 | 生活补助 | 0.95 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 |
30306 | 救济费 | 0.41 | 30226 | 劳务费 | 0.66 | 399 | 其他支出 | 0.00 |
30307 | 医疗费补助 | 0.00 | 30227 | 委托业务费 | 0.00 | 39906 | 赠与 | 0.00 |
30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 11.97 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 |
30309 | 奖励金 | 0.00 | 30229 | 福利费 | 7.86 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 |
30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 11.22 | 39999 | 其他支出 | 0.00 |
30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 16.11 | |||
30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | ||||||
30299 | 其他商品和服务支出 | 18.81 | ||||||
人员经费合计 | 886.12 | 公用经费合计 | 144.69 |
财政拨款“三公”经费支出决算表 | |||||||||||
公开07表 | |||||||||||
部门:通城县司法局 | 金额单位:万元 | ||||||||||
预算数 | 决算数 | ||||||||||
合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11.22 | 5.70 |
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | |||||||||
公开08表 | |||||||||
部门:通城县司法局 | 金额单位:万元 | ||||||||
项目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
合计 | |||||||||