通城县北港镇人民政府2019年部门决算公开

目录

第一部分 北港镇人民政府概况

一、主要职能

二、机构设置情况

三、人员构成情况

第二部分 北港镇人民政府2019年部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、决算收支增减变化情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、政府性基金预算财政拨款收入支出决算说明

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、机关运行经费支出情况

九、政府采购支出情况

十、国有资产占用情况

第三部分名词解释

第四部分 北港镇人民政府2019年部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第一部分北港镇人民政府概况

一、主要职能

1、贯彻执行党和国家各项方针、政策，贯彻执行县委、县政府的决策、决定和工作部署，研究制定辖区经济与社会发展的全面规划并组织实施；负责辖区内各项党务和政务工作，搞好基层支部建设和基层政权建设。

2、对经济进行预测，研究制定产业政策和生产发展方向。

3、加强生产和流通领域的综合协调和管理，加强对集体资产的管理。

4、研究制定工农业生产发展总体规划，促进生产力发展，配合上级有关部门做好社会保障工作。

5、培育发展社会主义市场经济，积极招商引资发展外向型经济，大力扶持民营经济发展，增强全镇经济综合实力。

6、研究制定科技、教育、文化、卫生、体育等事业的发展规划，抓好社会主义精神文明建设，做好计划生育工作。

7、搞好城镇规划建设，保护土地资源，做好基础设施建设和环境保护工作。

8、管理宗教、华侨和港、澳、台同胞事务及外事工作。

9、加强民主和法制建设，维护社会治安，保障国家利益和人民财产的安全。

10、抓好人事管理、人才资源开发工作，为经济建设服务。

11、处理群众来信来访和各种突发事件，加强对安全生产的监督管理，重大问题及时向上级机关汇报。

12、承办县委、县政府交办的其他事项。

二、机构设置情况

根据县政府机构改革核定的内设机构及县编委批复的局直属事业单位设置情况，纳入2019年通城县北港镇人民政府部门预算编制范围的单位如下： 

（一）党政办公室

（二）农业办公室

（三）镇村建设办公室

（四）纪检办公室

三、人员构成情况

截至2019年年底，北港镇人民政府核定的行政编制31个，在编在岗人数24人，离退休21人；机关工勤编制数0个，在编在岗人数5人；事业单位核定编制数0个，实有在编在岗4人。

第二部分北港镇人民政府2019年部门决算情况说明

一、2019年收入决算情况说明

北港镇人民政府2019年收入决算918.13万元，其中：财政拨款收入918.13万元，占比100%。

二、2019年支出决算情况说明

北港镇人民政府2019年支出决算918.13万元，其中：基本支出778.16万元，占支出总额的85%；项目支出139.97万元，占支出总额的15%。

三、决算收支增减变化情况说明

北港镇人民政府2019年收入决算数918.13万元、支出决算数918.13万元，与2018年相比，收入增加158.83万元、增幅20%，支出增加155.83万元，增幅20%。主要原因是主要是商品服务支出和委托业务支出的增加。

四、2019年财政拨款收入支出决算总体情况说明

北港镇人民政府2019年财政拨款收入决算数918.13万元、支出决算数918.13万元。与2018年相比，财政拨款收入增加158.83万元，增幅20%。主要原因是主要是商品服务支出和委托业务支出的增加。

五、2019年一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况。

北港镇人民政府2019年财政拨款支出918.13万元，其中：基本支出778.16万元，项目支出139.97万元；

（二）财政拨款支出决算结构情况

2019年财政拨款支出918.13万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出778.16，占总支出的85%；社会保障和就业支出0万元，占总支出的0%；住房保障支出0万元，占总支出的0%。

六、政府性基金预算财政拨款收入支出决算说明

本单位政府性基金预算财政拨款收入支出均为0万元。

七、2019年一般公共预算财政拨款“三公“经费情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

北港镇人民政府2019年“三公”经费财政拨款支出预算为41.95万元，支出决算为39.55万元，完成预算的94%。决算数少于预算数的原因是:压缩了开支，减少了公务活动。   

（二）“三公经费”财政拨款支出决算具体情况说明

北港镇人民政府2019年“三公经费”支出39.55万元。

1、因公出国（境）费决算0万元，包括单位工作人员公务出国（境）的差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出，使用财政拨款安排0等单位出国（境）团组0个、参加其他单位组织的出国（境）团组0个，全年因工出国（境）团组共计0个，累计0人次；与上年相比无变化。

2、本单位公务用车保有量1辆，公务用车购置及运行维护费4.34万元。其中：公务用车购置支出为0万元；公务用车运行维护支出4.34万元。与2018年相比减少。

3、公务接待费决算35.21万元，包括单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。其中：国内公务接待支出35.21万元。外事接待支出0万元，接待0批次、0人次。公务接待费与2018年决算持平。主要是因为制定了严格的财务管理制度，压缩不必要的接待，控制接待标准，坚持勤俭节约的作风。

八、机关运行经费支出情况

本部门（单位）2019年度机关运行经费支出179.58万元，其中：办公费7.06万元、印刷费12.04万元、水费0.93万元，电费5.88万元，邮电费1.72万元，差旅费0.48万元、维修（护）费1.78万元，会议费1.33万元，培训费0万元，公务招待费35.21万元，劳务费2.03万元，工会经费1.3万元，福利费0.4万元，公务用车运行维护费4.34万元，其他交通费用3.66万元，其他商品和服务支出28.67万元。2019年度机关运行经费支出比年初预算数减少167.52万元，减少48%。主要原因是：制定了严格的财务管理制度，坚持勤俭节约的作风.

九、政府采购支出情况

2019年北港镇人民政府政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

十、关于国有资产占用情况说明

截至2019年12月31日，北港镇人民政府共有车辆1辆，其中，主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十一、关于2019年度预算绩效情况的说明

通城县北港镇财政所2019年度无预算绩效管理工作情况。

第三部分名词解释

一、财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

二、其他收入：指除“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

三、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

四、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、差旅费等）。

五、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

六、三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。

七、机关运行经费：是指行政单位和参照公务员法管理事业单位使用的一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费。

第四部分北港镇人民政府2019年部门决算公开表

附表：