通城县教育局2019年部门决算公开

 (含所属事业单位)

目录

第一部分 通城县教育局概况

一、主要职能

二、机构设置情况

三、人员构成情况

第二部分 通城县教育局2019年部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、决算收支增减变化情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、政府性基金预算财政拨款收入支出决算说明

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、机关运行经费支出情况

九、政府采购支出情况

十、国有资产占用情况

十一、预算绩效管理工作开展情况

第三部分 名词解释

第四部分 通城县教育局2019年部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第一部分  通城县教育局概况

一、主要职能

（一）贯彻执行党和国家关于教育改革与发展的各项方针、政策；拟订有关教育的地方性规章草案及规范性文件。

（二）拟订全县教育事业发展规划并组织实施，统筹规划、指导全县教育、教学体制改革。

（三）统筹管理本部门教育经费；参与拟订筹措教育经费、教育拨款、教育基建投资的办法和方案；监督全县教育经费的筹措和使用；组织指导全县资助贫困家庭学生工作。

（四）负责推进全县义务教育均衡发展和促进教育公平，负责义务教育的宏观指导与协调；指导全县普通高中教育、幼儿教育、特殊教育工作，全面实施素质教育；督促检查全县各类学校的办学标准、教学基本要求、教学基本文件的落实。

（五）开展对全县中等及中等以下教育的督导检查和评估验收工作；负责全县基础教育发展水平、质量的监测工作。

（六）负责全县职业教育的统筹管理，指导以就业为导向的职业教育的发展与改革；负责全县中等职业学校学籍上报审批和教学管理；负责全县民办教育的管理工作。

（七）规划指导全县各级各类学校的思想政治教育、德育、体育、卫生与艺术教育及国防教育工作；负责全县学前教育的管理工作。

（八）主管全县教师工作。组织实施各级各类教师资格证书制度；统筹规划学校教师和管理人员队伍建设；会同有关部门做好全县教师专业技术职务的评聘工作；指导全县教育系统人才队伍建设。

（九）指导、协调全县各级各类学校的后勤工作及电化教育、信息化建设、教学仪器设备和图书资料的装备工作；负责全县教育基本信息统计、分析、发布；指导有关的教育学会、协会工作。

（十）贯彻执行国家语言文字工作的方针、政策；编制全县语言文字工作中长期规划；组织协调对语言文字规范和标准的监督检查；组织指导推广普通话、普通话师资培训和测试工作。

（十一）承办上级交办的其他工作。

二、机构设置情况

根据县政府机构改革核定的内设机构及县编委批复的直属事业单位设置情况，纳入2019年通城县教育局决算编制范围的单位如下：

内设机构：

（一）办公室

（二）教师管理股（加挂人事股牌子）

（三）财务监督审计股

（四）基础教育股

（五）职教成教股（加挂社会力量办学管理办公室、安全法治股牌子）

（六）党务和群团办公室（加挂主体责任办公室）

（七）教育督导股

（八）规划建设管理股

（九）后勤管理股

     二级单位：

（一） 招生办公室

（二）教学研究室

（三）仪器电教站

（四）学生资助管理中心

下属单位：

通城县一中、通城县二中、通城县职教中心、通城县城关初中、通城县隽水寄宿中学、通城县实验学校、通城县南门初中、通城县城北初中、通城县实验小学、通城县隽水寄宿小学、通城县实验幼儿园、通城县特殊学校及11个乡镇的中小学。

三、人员构成情况

 截至2019年底，通城县教育局机关核定的行政编制21个，事业编制数47个。在岗人数60人，离退休61人。

第二部分  通城县教育局2019年部门决算情况说明

一、2019年收入决算情况说明

通城县教育局2019年收入决算72297.95万元，其中：财政拨款收入68659.73万元，占比94.96%。

二、2019年支出决算情况说明

通城县教育局2019年支出决算72297.95万元，其中：基本支出59266.82万元，占支出总额的81.98%；项目支出13031.14万元，占支出总额的18.02%。

三、决算收支增减变化情况说明

通城县教育局2019年收入决算数72297.95万元、支出决算数72297.95万元，与2018年相比，收入增加8938.12万元、增幅14.11%。主要原因是经费增加及加大教育“十大工程”项目的投资力度。

四、2019年财政拨款收入支出决算总体情况说明

通城县教育局2019年财政拨款收入决算数68659.73万元、支出决算数68659.73万元。与2018年相比，财政拨款收入增加13879.56万元，增幅25.33%。

五、2019年一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况。

通城县教育局2019年财政拨款支出68659.73万元，其中：基本支出59266.82万元，项目支出13031.14万元；

（二）财政拨款支出决算结构情况

2019年财政拨款支出68659.73万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出60563.31，占总支出的88.2%；社会保障和就业支出5766.02万元，占总支出的8.4%；住房保障支出2330.40万元，占总支出的3.4%。

六、政府性基金预算财政拨款收入支出决算说明

本单位政府性基金预算财政拨款收入支出均为0万元。

七、2019年一般公共预算财政拨款“三公“经费情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

通城县教育局2019年“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为51.97万元。决算数超过预算数的原因是: 一是扶贫工作加大、二是宣传工作增加。

（二）“三公经费”财政拨款支出决算具体情况说明

通城县教育局2019年“三公经费”支出51.97万元,其中局机关“三公经费”支出为4.55万元，下属学校“三公经费”合计47.42万元。

1、因公出国（境）费决算0万元，0人次出国，与上年相比无变化。

2、本部门公务用车保有量3辆，公务用车购置及运行维护费9.67万元，（说明：局机关无公车，下属单位通城一中、二中、教育中心各一辆）。其中：公务用车购置支出为0万元；公务用车运行维护支出9.67万元。与2018年相比减少3.81万元，减少的主要原因是: 公务用车改革和认真贯彻落实中央、省、市、区关于厉行节约的各项要求，进一步从严控制“三公经费”开支。

3、公务接待费决算51.97万元，包括单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。公务接待费与2018年决算减少11.63万元。主要是因为制定了严格的财务管理制度，压缩不必要的接待，控制接待标准，坚持勤俭节约的作风。

八、机关运行经费支出情况

本部门（教育系统）2019年度机关运行经费支出7593.13万元，其中：办公费2297.32万元、印刷费276.91万元、咨询费125.88万元、手续费0.05万元、水费136.6万元，电费304.29万元，邮电费116.99万元、物业管理费123.57万元，差旅费112.96万元、维修（护）费1266.16万元，租赁费46.39万元，会议费69.08万元，培训费225.83万元，公务招待费51.97万元，专用材料费1180.75万元、专用燃料费0.39万元，劳务费198.24万元，  委托业务费385.85万元，工会经费496.39万元，福利费17.15万元，公务用车运行维护费9.67万元，其他交通费用25.88万元，税金及附加费用41.24万元，其他商品和服务支出84.07万元。

九、政府采购支出情况

2019年通城县教育局政府采购支出总额10892.64万元，其中： 政府采购货物支出5437.79万元、政府采购工程支出4345.44万元、政府采购服务支出1109.41万元。

十、关于国有资产占用情况说明

截至2019年12月31日，通城县教育局局机关共有车辆0辆，其中，主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车 0辆；单位价值 50万元以上通用设备 0台（套）；单位价值 100万元以上专用设备 0台（套）。

十一、关于2019年度预算绩效情况的说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，通城县教育局组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目29个，资金18798.72万元，占一般公共预算项目支出总额的27.37％。上述项目支出绩效情况较为理想，均达到了项目申请时设定的各项绩效目标。

组织开展整体支出绩效评价，从评价情况来看，我单位2019年度整体支出绩效评价结果级别为“优”。评价结果类型为“A”。项目与目前政策相符,项目立项规范、合理，资金到位及时、使用合规、监控有效，工作及财务管理制度健全、执行有效、项目质量可控，项目实际支出没有超预算，达到了预定的目标。项目的实施对我单位做好履职的服务工作起到了充分保障作用。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

我部门今年在县级部门决算中反映29个项目绩效自评结果。

公用经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为590万元，执行数为590万元，完成预算100％。主要产出和效益：办学条件得到改善，教师素质得到提升。

2018高中0.5倍绩效工资项目绩效自评综述：项目全年预算数为500.38万元，执行数为500.38万元，完成预算100％。主要产出和效益：是提高了高中教师待遇。

2018化解学校债务项目绩效自评综述：项目全年预算数为5651.86万元，执行数为5389.36万元，完成预算95.3％。主要产出和效益：是偿还义务教育学校债务，让学校专注于教学。

高中免学费教育资助项目绩效自评综述：项目全年预算数为15万元，执行数为101.12万元，完成预算674％。主要产出和效益：增加了享受补贴的学生及加大政策补贴面的覆盖。

高中助学金教育资助项目绩效自评综述：项目全年预算数为42万元，执行数为269万元，完成预算640％。主要产出和效益：根据国家资助高中政策，县级财政进行兜底。

幼儿教育资助资金项目绩效自评综述：项目全年预算数为126万元，执行数为230.25万元，完成预算182.7％。主要产出和效益：根据国家幼儿资助政策，县级财政进行兜底。

援疆补贴项目绩效自评综述：项目全年预算数为10.3万元，执行数为10.3万元，完成预算100％。主要产出和效益：是对援疆教师进行补贴。

中职免学费项目绩效自评综述：项目全年预算数为53万元，执行数为150.8万元，完成预算285.7％。主要产出和效益：根据国家中职免学费政策，县级财政进行兜底。

代课老师项目绩效自评综述：项目全年预算数为1500万元，执行数为1428.1万元，完成预算95.2％。主要产出和效益：保障代课教师工资。

督导评估经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为10万元，执行数为10万元，完成预算100％。主要产出和效益：通过对学校的督导，使学校规范运转。

高考设备购置维修费项目绩效自评综述：项目全年预算数为10万元，执行数为10万元，完成预算100％。主要产出和效益：保障中高考设备正常运转。

高中公用经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为596万元，执行数为596万元，完成预算100％。主要产出和效益：弥补高中阶段公用经费不足部分。

公办幼儿园公用经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为482万元，执行数为482万元，完成预算100％。主要产出和效益：保障公办幼儿园日常运转，促进学前教育事业健康发展。

教师节慰问经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为10万元，执行数为10万元，完成预算100％。主要产出和效益：用于教师节对教师进行表彰及慰问。

教师培训经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为20万元，执行数为20万元，完成预算100％。主要产出和效益：用于教师培训，提高教师素质。

教师节慰问经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为10万元，执行数为10万元，完成预算100％。主要产出和效益：用于教师节对教师进行表彰及慰问。

教育改革各项经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为10万元，执行数为10万元，完成预算100％。主要产出和效益：用于教育系统改革经费。

教育基础建设经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为609万元，执行数为609万元，完成预算100％。主要产出和效益：用于改善学校办学条件。

教育教学奖经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为3000万元，执行数为3000万元，完成预算100％。主要产出和效益：用于设立教师教育教学奖，提高教师待遇。

教育十大工程建设经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为3000万元，执行数为2897.2万元，完成预算96.5％。主要产出和效益：改善通城教育现状，有力地推动教育事业的发展。

教育提升工程（装备）经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为1900万元，执行数为991.4万元，完成预算52.1％。主要产出和效益：通过采购仪器设备，促进学校教育装备现代化。

通城县考务费（含伙食费）经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为60万元，执行数为60万元，完成预算100％。主要产出和效益：服务学校、为高考中考顺利进行提供了有力保障。

离退休老师慰问经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为10万元，执行数为10万元，完成预算100％。主要产出和效益：用于对离退休教师进行慰问。

六一慰问及活动经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为10万元，执行数为10万元，完成预算100％。主要产出和效益：用于六一儿童节对学校的慰问。

三大生及退养民师工资经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为200万元，执行数为200万元，完成预算100％。主要产出和效益：用于三大生及退退养民师工资发放。

三大生物业住房补贴经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为23.18万元，执行数为23.18万元，完成预算100％。主要产出和效益：用于追补三大生2016-2018年物业住房补贴。

校车运营经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为300万元，执行数为300万元，完成预算100％。主要产出和效益：用于补贴校车安全运营。

义务教育教师招录经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为20万元，执行数为20万元，完成预算100％。主要产出和效益：用于义务教育教师招录工作经费。

中小学德育工程建设经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为30万元，执行数为30万元，完成预算100％。主要产出和效益：用于学校德育宣传工作。

发现的问题及原因：一是各个项目经费投入还远远不够；二是项目执行过程中专业人士不够用。下一步改进措施：增加经费投入和人力的投入。

（三）绩效评价结果应用情况

1.部门绩效评价结果应用情况

至部门决算公开时2019年度所有项目都已经执行完毕，完成了绩效目标考核，在执行过程中加强项目规划、完善项目分配办法和管理办法、加强项目管理、结果与预算安排保持一致。

2.部门绩效评价结果拟应用情况

因项目已全部应用，所以未有拟应用的情况。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

二、其他收入：指除“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

三、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

四、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、差旅费等）。

五、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

六、三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。

七、机关运行经费：是指行政单位和参照公务员法管理事业单位使用的一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费。

第四部分  通城县教育局2019年部门决算公开表

附表：