(含所属事业单位)

目录

第一部分通城县卫生健康局概况

一、主要职能

二、机构设置情况

三、人员构成情况

第二部分 通城县卫生健康局2019年部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、决算收支增减变化情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、政府性基金预算财政拨款收入支出决算说明

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、机关运行经费支出情况

九、政府采购支出情况

十、国有资产占用情况

十一、预算绩效管理工作开展情况

第三部分 名词解释

第四部分 通城县卫生健康局2019年部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第一部分  通城县卫生健康局概况

一、主要职能

根据县委办公室 县人民政府办公室关于《通城县卫生健康局职能配置、内设机构和人员编制规定》文件精神，我局职能配置如下：

(一)贯彻落实国民健康政策，拟订卫生健康事业发展的县政府实施办法和规划，拟订地方标准和技术规范并组织实施。统筹规划全县卫生健康资源配置，指导区域卫生健康规划的编制和实施。协调推进健康通城建设。拟订并组织实施推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化和公共资源向基层延伸等措施。

(二)协调推进深化医药卫生体制改革，研究提出深化医药卫生体制改革重大政策、任务、措施的建议。组织深化公立医院综合改革，推进管办分离，健全现代医院管理制度，拟订并组织实施推动卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化的措施。提出医疗服务和药品价格的建议。

(三)拟订并组织落实全县疾病预防控制规划、国家免疫规划以及严重危害人民健康公共卫生问题的干预措施，执行检疫传染病和监测传染病国家目录。负责卫生应急工作，组织指导突发公共卫生事件的预防控制和各类实发公共事件的医疗卫生救援。

(四) 组织拟订并协调落实应对人口老龄化措施，负责推进全县老年健康服务体系建设和医养结合工作。

(五)贯彻落实国家药物政策和国家基本药物制度，开展药品使用监测、临床综合评价和短缺药品预警，提出符合全县实际的国家基本药物价格政策的建议，执行国家药典。组织开展食品安全风险监测评估，依法拟订并公布食品安全地方标准。

(六)负责职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生等公共卫生的监督管理，负责传染病防治监督，健全卫生健康综合监督体系。

(七)拟订全县医疗机构、医疗服务行业管理办法并监督实施，加强行风建设，建立医疗服务评价和监督管理体系。会同有关部门贯彻执行国家卫生健康专业技术人员资格标准。拟订并组织实施医疗服务规范、标准和卫生健康专业技术人员执业规则、服务规范。

(八)负责计划生育管理和服务工作，开展人口监测预警，研究提出人口与家庭发展相关政策建议，完善计划生育政策。

(九)指导全县卫生健康工作， 指导基层医疗卫生、妇幼健康服务体系和全科医生队伍建设。推进卫生健康科技创新发展。

(十)负责县保健对象的医疗保健工作，承担县委、县政府重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作。

(十一)拟订实施全县中医药发展规划促进中医药事业发展，推动全县中医药标准化和现代化。组织开展全县中医药人才培养、师承教育工作，推广中医药科技成果和适宜技术，传承和发展中医药文化。组织开展全县中药资源普查。加强中医药行业监管。

(十二) 归口管理县计划生育协会。

(十三)完成上级交办的其他任务。

(十四)职能转变。县卫生健康局要牢固树立大卫生、大健康理念，推动实施健康通城战略，以改革创新为动力，以促健康、转模式、强基层、重保障为着力点，把以治病为中心转变到以人民健康为中心，为人民群众提供全方位全周期健康服务。一是更加注重预防为主和健康促进，加强预防控制重大疾病工作，积极应对人口老龄化，健全健康服务体系。二是更加注重工作重心下移和资源优化，推进卫生健康公共资源向基层延伸、向农村覆盖、向边远地区和生活困难群众倾斜。三是更加注重提高服务质量和水平，推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化。四是协调推进深化医药卫生体制改革，加大公立医院改革力度，推进管办分离，推动卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化。

(十五)有关职责分工。

1.与县发展和改革局的有关职责分工。县卫生健康局负责开展人口监测预警工作，拟订生育政策，研究提出与生育相关的人口数量、素质、结构、分布方面的政策建议，促进生育政策和相关经济社会政策配套衔接，参与拟订全县人口发展规划和政策，落实全县人口发展规划中的有关任务。县发展和改革局负责组织监测和评估人口变动情况及趋势影响，建立人口预测预报制度，开展重大决策人口影响评估，完善重大人口政策咨询机制。

2.与县民政局的有关职责分工。县卫生健康局负责拟订应对全县人口老龄化、医养结合政策措施，综合协调、 督促指导、组织推进全县老龄事业发展，承担老年疾病防治、老年人医疗照护、老年人心理健康与关怀服务等老年健康工作。县民政局负责统筹推进、督促指导、监督管理养老服务工作，拟订养老服务体系建设规划、法规、政策、标准并组织实施，承担老年人福利和特殊困难老年人救助工作。

3.与县市场监督管理局的有关职责分工。县卫生健康局负责食品安全风险评估工作，会同县市场监督管理局等部门拟订、实施食品安全风险监测计划。县卫生健康局对通过食品安全风险监测或者接到举报发现食品可能存在安全隐患的，应当立即组织进行检验和食品安全风险评估，并及时向县市场监督管理局等部门通报食品安全风险评估结果，对得出不安全结论的食品，县市场监督管理局等部门应当立即采取措施。建立重大药品不良反应和医疗器械不良事件相互通报机制和联合处置机制，县卫生健康局负责督促医疗机构做好药品、医疗器械和化妆品不良反应监测、报告工作，县市场监督管理局负责药品、医疗器械和化妆品不良反应再评价工作。

4.与县医疗保障局的有关职贵分工。县卫生健康局、县医疗保障局等部门在医疗、医保、医药等方面加强制度、政策街接，建立沟通协商机制，协同推进改革，提高医疗资源使用效率和医疗保障水平。

二、县卫生健康局设下列内设机构:

(一)办公室。负责机关日常运转工作。承担综合治理、安全生产、保密、信访、政务公开等工作。

组织开展卫生健康宣传、健康机关促进活动。承担卫生健康科学普及、新闻和信息发布工作。

(二)人事科教股(医院党建工作指导委员会办公室)。拟订全县卫生健康人才发展规划并组织实施。承担机关及所属单位的人事管理、机构编制、队伍建设等工作。承担卫生健康专业技术人员资格管理。

拟订全县卫生健康科技发展规划及相关措施并组织实施。承担实验室生物安全监督。负责组织协调全县卫生健康专业技术人员岗位培训和科学普及工作。组织开展住院医师、专科医师、助理全科医师培训等毕业后医学教育和继续医学教育，组织开展医学会工作。

组织指导全县卫生健康工作领域的对外交流与合作，承担援外医疗工作，负责机关及所属单位外事管理工作。负责机关和所属县直单位的党群工作。指导全县乡镇卫生院党建工作。

(三)规划财务信息股。组织拟订全县卫生健康事业发展中长期规划。指导全县卫生健康服务体系及信息化建设。组织开展全县卫生健康统计工作。

承担机关和预算管理单位预决算、财务、资产管理和内部审计工作。综合协调卫生援疆援藏工作。

(四)政策法规与综合监督股(食品安全标准与监测评估股、行政审批股、职业健康股)。负责综合性卫生健康政策研究并组织分析、评估。组织起草卫生健康事业发展的县政府规章草案和标准。承担规范性文件的合法性审查和行政复议、行政应诉等工作。

承担公共卫生、医疗卫生等监督工作，查处医疗服务市场违法行为。组织开展学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生、传染病防治监督检查。完善综合监督体系，指导规范执法行为。

负责落实国家和省定食品安全标准;组织开展食品安全风险监测和交流。协调推进营养健康工作。

拟订全县大型医用装备配置管理办法和标准并组织实施。负责卫生健康方面有关行政审批事项的受理和审批工作;负责有关行政许可证的发放工作;承担县政府公布的有关行政审批事项。

拟订职业卫生、放射卫生相关政策、标准并组织实施。开展重点职业病监测、专项调查、职业健康风险评估和职业人群健康管理工作。协调开展职业病防治工作。

(五)疾病预防控制股(县爱国卫生运动委员会办公室、卫生应急办公室)。拟订全县重大疾病防治规划、国家免疫规划、严重危害人民健康公共卫生问题的干预措施并组织实施。完善全县疾病预防控制体系。承担职能范围内的传染病疫情信息报告与发布工作。

承担健康通城建设协调推进工作。组织拟订健康通城建设重大政策、任务、措施并督促实施。组织开展全县爱国卫生运动工作。

承担卫生应急工作。组织编制专项预案，承担预案演练的组织实施和指导监督工作。指导全县卫生应急体系和能力建设。发布突发公共卫生事件应急处置信息。

(六)体改与医政医药管理股(县国防动员委员会医疗卫生办公室)。承担全县深化医药卫生体制改革具体工作。研究提出全县深化医药卫生体制改革重大政策、任务、措施的建议。承担组织推进公立医院综合改革工作。

拟订全县医疗机构及医务人员、医疗技术应用、医疗质量和安全、医疗服务、采供血机构管理以及行风建设等行业管理政策规范、标准并监督实施。承担推进护理、康复事业发展工作。拟订公立医院运行监管、绩效评价和考核制度。承担紧急医学救援工作，组织协调全县突发公共事件医学救援工作，承担全县重要会议与重大医疗活动医疗卫生保障工作。承担国防动员医疗卫生工作。

完善全县国家基本药物制度，组织拟订全县药物政策和基本药物目录。开展药品使用监测、临床综合评价和短缺药品预警。提出全县药物价格政策和国家基本药物目录内药品生产鼓励扶持政策的建议。

拟订全县中医发展规划、综合性工作计划和相关措施。组织对传统中医药理论、医术、秘方、验方的整理和总结推广。负责中医药人才培训和毕业后教育、继续教育、师承教育等工作。

负责全县中医医疗机构、人员、技术的监督管理、中医医疗护理质量管理、中医机构药事监管工作，协调中医服务体系建设工作。

负责县保健对象的医疗保健工作。负责中央领导和高级外宾、高级专家在通城的医疗保健工作。

(七)基层卫生与妇幼健康股。拟订全县基层卫生健康政策、标准和规范并组织实施。指导基层卫生健康服务体系建设和乡村医生相关管理工作。牵头实施国家基本公共卫生服务项目。

拟订全县妇幼卫生健康政策、标准和规范，推进妇幼健康服务体系建设，指导妇幼卫生、出生缺陷防治、婴幼儿早期发展、人类辅助生殖技术管理和生育技术服务工作。

(八)人口监测与家庭发展股。承担全县人口监测预警工作并提出人口与家庭发展相关政策建议。贯彻落实国家计划生育策，完善相关配套措施。建立和完善计划生育特珠家庭扶助制度并组织实施。

组织拟订并协调落实全县应对老龄化的政策措施。组织拟订医养结合的政策、标准和规范，建立和完善老年健康服务体系。组织开展老龄化国情教育活动，营造养老孝老敬老氛围。承担县老龄工作委员会的具体工作。

二、机构设置

根据上述职责县卫生健康局机关行政编制21名。设局长1名，副局长3名，机关编制数公务员为26人，工勤编制3人，全额事业过渡编6人；实有在职人数39人，退休43人。

三、决算组成单位

卫生健康局2019年部门决算由局机关及18个二级单位组成；二级单位分别是：1、通城县人民医院 ，2、通城县中医医院，3、通城县卫生健康局综合执法局，4、通城县疾病预防控制中心， 5、通城县妇幼保健院，6、通城县卫生计生信息中心， 7、精神疾防治所， 8、隽水镇卫生院，9、北港镇卫生院，10大坪乡卫生院，11、石南镇卫生院，12、五里镇卫生院，13、马港镇卫生院，14、关刀镇卫生院，15、麦市镇卫生院，16、塘湖镇卫生院，17、四庄乡卫生院，18、沙堆镇卫生院。

第二部分 通城县卫生健康局2019年部门决算情况说明

一、2019年收入决算情况说明

（一）收入决算情况

2019年部门决算收入总计64814.37万元，其中：县人民医院决算收入35700.44万元、县中医院决算收入8225.42万元、县妇幼保健院决算收入1946.55万元、县疾控中心决算收入1809.33万元、县卫生计生执法局决算收入383.89万元、县精神病防治所决算收入1946.55万元、卫计信息中心决算收入46.71万元、北港卫生院决算收入955.32万元、大坪卫生院决算收入1490.65万元、石南卫生院决算收入894.88万元、沙堆卫生院决算收入923.81万元、四庄卫生院决算收入922.75万元、关刀卫生院决算收入1471.57万元、麦市卫生院决算收入1109.54万元、塘湖卫生院决算收入922.02万元、五里卫生院决算收入875.67万元、马港卫生院决算收入1134.57万元、隽水卫生院决算收入1379.41万元，二级单位共计预算收入63619.78万元，占总收入98.16%。

财政拨款收入12230.35万元（含县人民医院经费拨款收入1307.56万元、县中医院经费拨款收入417.03万元、县妇幼保健院经费拨款收入1890.13万元、县疾控中心经费拨款收入1355.73万元、县卫生计生执法局经费拨款收入270.24万元、精神病防治所经费拨款收入670.27万元、卫计信息中心经费拨款收入46.61万元、北港卫生院经费拨款收入470.28万元、大坪卫生院经费拨款收入570.44万元、石南卫生院经费拨款收入345.35万元、沙堆卫生院经费拨款收入355.67万元、四庄卫生院经费拨款收入372.85万元、关刀卫生院经费拨款收入599.28万元、麦市卫生院经费拨款收入487.49万元、塘湖卫生院经费拨款收入414.29万元、五里卫生院经费拨款收入367.42万元、马港卫生院经费拨款收入434.64万元、隽水卫生院经费拨款收入728.73万元，二级单位共计经费拨款收入11041.04万元，占总财政拨款收入90.28%），占总收入18.87%。

事业收入51429.55万元(含含县人民医院事业收入33606.61万元、县中医院事业收入7755.31万元、县妇幼保健院事业收入1527.04万元、县疾控中心事业收入453.60万元、县卫生计生执法局事业收入113.65万元、精神病防治所事业收入1186.58万元、卫计信息中心事业收入0万元、北港卫生院事业收入539.03万元、大坪卫生院事业收入913.65万元、石南卫生院事业收入549.45万元、沙堆卫生院事业收入513.08万元、四庄卫生院事业收入532.84万元、关刀卫生院事业收入860.24万元、麦市卫生院事业收入621.30万元、塘湖卫生院事业收入479.24万元、五里卫生院事业收入484.48万元、马港卫生院事业收入676.95万元、隽水卫生院事业收入616.50万元，二级单位共计预算事业收入51429.55万元，占总收入100%)，占总收入79.35%；

其它收入1154.47万元（含县人民医院786.26万元、县中医院其它收入53.07万元、县妇幼保健院其它收入10.09万元、县疾控中心其它收入0万元、县卫生计生执法局其它收入0万元、精神病防治所其它收入89.70万元、卫计信息中心其它收入0.11万元、北港卫生院其它收入9.01万元、大坪卫生院其它收入6.55万元、石南卫生院其它收入0.08万元、沙堆卫生院其它收入55.06万元、四庄卫生院其它收入17.06万元、关刀卫生院其它收入12.05万元、麦市卫生院其它收入0.75万元、塘湖卫生院其它收入28.48万元、五里卫生院其它收入23.77万元、马港卫生院其它收入22.98万元、隽水卫生院其它收入34.18万元，二级单位共计预算其它收入1149.19万元，占总其它收入99.54%），占总收入1.78%。

二、2019年部门决算支出

2019年部门决算支出总计63210.60万元（含县人民医院决算支出34375.85万元、县中医院决算支出8540.00万元、县妇幼保健院决算支出3727.26万元、县疾控中心决算支出1542.00万元、县卫生计生执法局决算支出383.89万元、县精神病防治所决算支出1339.74万元、卫计信息中心决算支出46.71万元、北港卫生院决算支出955.32万元、大坪卫生院决算支出1488.62万元、石南卫生院决算支出894.88万元、沙堆卫生院决算支出917.09万元、四庄卫生院决算支出918.94万元、关刀卫生院决算支出1385.62万元、麦市卫生院决算支出1065.16万元、塘湖卫生院决算支出922.02万元、五里卫生院决算支出875.67万元、马港卫生院决算支出1134.57万元、隽水卫生院决算支出1379.41万元，二级单位共计预算支出61502.74万元，占总支出97.30%），其中：基本支出58812.3万元，占总支出93.04%;主要用于局机关及直属单位维持正常运转所需的日常公用经费、在职和离退休人员工资等；项目支出4398.30万元，占总支出6.96%；按支出功能分类：一般公共卫生服务0万元，占总支出0%，社会保障和就业支出0万元，占总支出0%，医疗卫生和计生支出63210.60万元，占总支出100%，住房保障支出0万元，占总支出0%。结余分配1397.51万元，结余0万元。

三、决算收支增减变化情况说明

通城县卫生健康局2019年收入决算数64814.37万元、支出决算数63210.60万元，与2018年相比，收入增加4393.90万元、增幅7.27%。主要原因是县医院医疗收入增加。

四、2019年财政拨款收入支出决算总体情况说明

通城县卫生健康局2019年财政拨款收入决算数12230.35万元、支出决算数12230.35万元。与2018年相比，财政拨款收入增加615.27万元，增幅5.30%。

五、2019年一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况。

通城县卫生健康局2019年财政拨款支出12549.20万元，其中：基本支出8150.90万元，项目支出4398.30万元；

（二）财政拨款支出决算结构情况

2019年财政拨款支出12549.20万元，主要用于以下方面：一般公共卫生服务0万元，占总支出0%，社会保障和就业支出0万元，占总支出0%，医疗卫生健康支出12549.20万元，占总支出100%，住房保障支出0万元，占总支出0%

六、政府性基金预算财政拨款收入支出决算说明

本单位政府性基金预算财政拨款收入支出均为0万元。

七、2019年一般公共预算财政拨款“三公“经费情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

通城县卫生健康局2019年“三公”经费财政拨款支出预算为66.83万元，支出决算为61.16万元。决算数超过预算数的原因是:一是扶贫工作加大、二是宣传工作增加。

（二）“三公经费”财政拨款支出决算具体情况说明

通城县卫生健康局2019年“三公经费”支出61.16万元,其中局机关“三公经费”支出为7.97万元，下属二级单位“三公经费”合计53.19万元。

1、因公出国（境）费决算0万元，包括单位工作人员公务出国（境）的差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出，使用财政拨款安排0等单位出国（境）团组0个、参加其他单位组织的出国（境）团组0个，全年因工出国（境）团组共计0个，累计0人次；与上年相比无变化。

2、本部门公务用车保有量3辆，公务用车购置及运行维护费17.31万元。其中：公务用车购置支出为0万元；公务用车运行维护支出17.31万元。与2018年相比减少0.27万元，减少的主要原因是: 公务用车改革和认真贯彻落实中央、省、市、区关于厉行节约的各项要求，进一步从严控制“三公经费”开支。

3、公务接待费决算43.85万元，包括单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。公务接待费与2018年决算减少1.88万元。其中：国内公务接待支出43.85万元，接待1125批次、9084人次。外事接待支出0万元，接待0批次、0人次。与2018年决算相比减少1.88万元，主要是因为制定了严格的财务管理制度，压缩不必要的接待，控制接待标准，坚持勤俭节约的作风。

八、机关运行经费支出情况

2019年度机关运行经费支出650.91万元，其中：办公费18.43万元、印刷费5.68万元、咨询费1.4万元、手续费0万元、水费1.61万元，电费7.81万元，邮电费8.39万元、物业管理费0万元，差旅费8.65万元、维修（护）费19.97万元，租赁费0万元，会议费2.68万元，培训费0.45万元，公务招待费7.97万元，专用材料费24.80万元、专用燃料费0万元，劳务费9.07万元，委托业务费0万元，工会经费7.10万元，福利费17.02万元，公务用车运行维护费0万元，其他交通费用12.30万元，税金及附加费用0万元，其他商品和服务支出497.58万元。

九、政府采购支出情况

2019年通城县卫生健康局政府采购支出总额1093.82万元，其中：政府采购货物支出612.07万元、政府采购工程支出481.75万元、政府采购服务支出0万元。

十、关于国有资产占用情况说明

截至2019年12月31日，通城县卫生健康局局机关共有车辆13辆，其中，主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车3辆、特种专业技术用车10辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备 0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十一、关于2019年度预算绩效情况的说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，通城县卫生健康局组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目30个，资金2026.72万元，占一般公共预算项目支出总额的46.08％。上述项目支出绩效情况较为理想，均达到了项目申请时设定的各项绩效目标。

组织开展整体支出绩效评价，从评价情况来看，我单位2019年度整体支出绩效评价结果级别为“优”。评价结果类型为“A”。项目与目前政策相符,项目立项规范、合理，资金到位及时、使用合规、监控有效，工作及财务管理制度健全、执行有效、项目质量可控，项目实际支出没有超预算，达到了预定的目标。项目的实施对我单位做好履职的服务工作起到了充分保障作用。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

我部门今年在县级部门决算中反映30个项目绩效自评结果。

1、村卫生室运行经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为31万元，执行数为31万元，完成预算100％。

2、村卫生室基本药物制度补助项目绩效自评综述：项目全年预算数为368万元，执行数为368万元，完成预算100％。

3、到龄离岗乡村医生生活补助项目绩效自评综述：项目全年预算数为160万元，执行数为157.68万元，完成预算99％。

4、村卫生室基本药物制度补助项目绩效自评综述：项目全年预算数为632万元，执行数为96.7431万元，完成预算15％。

5、基本公共卫生服务县级配套资金项目绩效自评综述：项目全年预算数为563.7万元，执行数为563.7万元，完成预算100％。

6、免费婚孕前优生检查资金项目绩效自评综述：项目全年预算数为20.3万元，执行数为20.3万元，完成预算100％。

7、农村妇女“两癌”检查资金项目绩效自评综述：项目全年预算数为20万元，执行数为20万元，完成预算100％。

8、艾滋病防治经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为26万元，执行数为26万元，完成预算100％。

9、结核病防治经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为26万元，执行数为26万元，完成预算100％。

10、美沙酮门诊药物维持治疗资金项目绩效自评综述：项目全年预算数为40万元，执行数为40万元，完成预算100％。

11、免费预防接种补贴项目绩效自评综述：项目全年预算数为31.8万元，执行数为31.8万元，完成预算100％。

12、公共场所卫生监测费项目绩效自评综述：项目全年预算数为30万元，执行数为30万元，完成预算100％。

13、预防性免费体检补贴项目绩效自评综述：项目全年预算数为40万元，执行数为40万元，完成预算100％。

14、城镇供水、农村生活用水水质监测经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为10万元，执行数为10万元，完成预算100％。

15、计划生育特困家庭养老和医疗保险资金项目绩效自评综述：项目全年预算数为13.9万元，执行数为13.9万元，完成预算100％。

16、独生子女伤残或死亡家庭特别扶助资金项目绩效自评综述：项目全年预算数为27.3万元，执行数为27.3万元，完成预算100％。

17、计划生育利益导向县级配套资金项目绩效自评综述：项目全年预算数为20万元，执行数为20万元，完成预算100％。

18、计划生育手术并发症人员特别扶助资金项目绩效自评综述：项目全年预算数为2.9万元，执行数为2.9万元，完成预算100％。

19、农村独生子女家庭奖劢扶助资金项目绩效自评综述：项目全年预算数为29.1万元，执行数为29.1万元，完成预算100％。

20、计划生育困难家庭春节慰问资金项目绩效自评综述：项目全年预算数为10万元，执行数为10万元，完成预算100％。

21、金秋助学补贴项目绩效自评综述：项目全年预算数为5万元，执行数为5万元，完成预算100％。

22、一次性抚慰金项目绩效自评综述：项目全年预算数为12.5万元，执行数为12.5万元，完成预算100％。

23、全面二孩配套资金项目绩效自评综述：项目全年预算数为150万元，执行数为150万元，完成预算100％。

24、独生子女风险基金项目绩效自评综述：项目全年预算数为32.6万元，执行数为32.6万元，完成预算100％。

25、农村独生子女保健费项目绩效自评综述：项目全年预算数为8.4万元，执行数为8.4万元，完成预算100％。

26、一村一名大学生村医资金项目绩效自评综述：项目全年预算数为27.5万元，执行数为19.5万元，完成预算71％。

27、60岁老人免费乘公交IC卡成本费项目绩效自评综述：项目全年预算数为10万元，执行数为10万元，完成预算100％。

28、老龄委工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为10万元，执行数为10万元，完成预算100％。

29、公立医院综合改革试点补助项目绩效自评综述：项目全年预算数为200万元，执行数为200万元，完成预算100％。

30、医疗机构与医保系统对接改造资金项目绩效自评综述：项目全年预算数为24.7万元，执行数为24.7万元，完成预算100％。

发现的问题及原因：一是各个项目经费投入还远远不够；二是项目执行过程中专业人士不够用。下一步改进措施：增加经费投入和人力的投入。

（三）绩效评价结果应用情况

1.部门绩效评价结果应用情况

至部门决算公开时2019年度所有项目都已经执行完毕，完成了绩效目标考核，在执行过程中加强项目规划、完善项目分配办法和管理办法、加强项目管理、结果与预算安排保持一致。

2.部门绩效评价结果拟应用情况

因项目已全部应用，所以未有拟应用的情况。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

二、其他收入：指除“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

三、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

四、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、差旅费等）。

五、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

六、三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。

七、机关运行经费：是指行政单位和参照公务员法管理事业单位使用的一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费。

第四部分 通城县卫生健康局2019年部门决算公开表