北港镇财政所2019年部门决算公开

目录

第一部分北港镇财政所概况

一、主要职能

二、机构设置情况

三、人员构成情况

第二部分北港镇财政所2019年部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、决算收支增减变化情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、政府性基金预算财政拨款收入支出决算说明

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、机关运行经费支出情况

九、政府采购支出情况

十、国有资产占用情况

十一、预算绩效管理工作开展情况

第三部分名词解释

第四部分北港镇财政所2019年部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第一部分 北港镇财政所概况

一、主要职能

1、负责组织和管理乡镇财政收入和支出，编制执行乡镇年度财政预算，监督乡镇单位预算执行，编制财政决算；

2、负责村级“一事一议”财政奖补工作；

3、负责乡镇非税收入的管理；

4、负责强农惠农资金“一卡通”发放、“乡财县管”和“村财乡代理”会计核算工作；

5、负责乡镇财政专项资金的管理；

6、协助乡村两乡清收债权、化解债务；

7、负责对乡镇国有资产的购置、登记、处置进行管理；

8、负责对农民负担进监督管理；

9、贯彻党和国家财经方针政策，严格执行财政法规和财经制度，监督乡镇范围内各单位的财务活动；

10、认真完成上级主管部门和乡镇交办的其它事项。

二、机构设置情况

无

三、人员构成情况

截至2019年底，北港镇财政所核定的事业参公编制16个，在岗人数9人，离退休3人。

第二部分 北港镇财政所2019年部门决算情况说明

一、2019年收入决算情况说明

北港镇财政所2019年收入决算143.26万元，其中：财政拨款收入139.81万元，占比97.6%。

二、2019年支出决算情况说明

北港镇财政所2019年支出决算139.81万元，其中：基本支出139.81万元，占支出总额的100%；项目支出0万元，占支出总额的0%。

三、决算收支增减变化情况说明

北港镇财政所2019年收入决算数143.26万元、支出决算数139.81万元，与2018年相比，收入减少14.3元、减幅9%，支出减少17.58万元，减幅11%。主要原因是人员退休，经费支出减少。

四、2019年财政拨款收入支出决算总体情况说明

北港镇财政所2019年财政拨款收入决算数139.81万元、支出决算数139.81万元。与2018年相比，财政拨款收入减少14.13万元，减幅9%。支出减少14.13万元，减幅9%。

五、2019年一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况。

北港镇财政所2019年财政拨款支出139.81万元，其中：基本支出139.81万元，项目支出0万元；

（二）财政拨款支出决算结构情况

2019年财政拨款支出139.81万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出139.81，占总支出的100%；社会保障和就业支出0万元，占总支出的0%；住房保障支出0万元，占总支出的0%。

六、政府性基金预算财政拨款收入支出决算说明

本单位政府性基金预算财政拨款收入支出均为0万元。

七、2019年一般公共预算财政拨款“三公“经费情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

北港镇财政所2019年“三公”经费财政拨款支出预算为10万元，支出决算为9.8万元，完成预算的98%。决算数少于预算数的原因是:制定了严格的财务管理制度，压缩不必要的接待，控制接待标准，坚持勤俭节约的作风。

（二）“三公经费”财政拨款支出决算具体情况说明

北港镇财政所2019年“三公经费”支出9.8万元。

1、因公出国（境）费决算0万元，包括单位工作人员公务出国（境）的差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出，使用财政拨款安排0等单位出国（境）团组0个、参加其他单位组织的出国（境）团组0个，全年因工出国（境）团组共计0个，累计0人次；与上年相比无变化。

2、本单位公务用车保有量0辆，公务用车购置及运行维护费0万元。其中：公务用车购置支出为0万元；公务用车运行维护支出0万元。与2018年相比增加0万元。

3、公务接待费决算9.8万元，包括单位按规定开支的各类公务接待（含财政所食堂）支出。其中：国内公务接待支出9.8万元，接待198批次、1030人次。外事接待支出0万元，接待0批次、0人次。公务接待费与2018年决算减少。主要是因为制定了严格的财务管理制度，压缩不必要的接待，控制接待标准，坚持勤俭节约的作风。

八、机关运行经费支出情况

本部门（单位）2019年度机关运行经费支出22.37万元，其中：办公费3万元、印刷费1.2万元、水费0.45万元，电费2.5万元，邮电费0.12万元，维修（护）费0.82万元，会议费0.2万元，培训费0.3万元，公务招待费9.8万元，劳务费0.6万元，工会经费2.38万元，公务用车运行维护费0万元，其他商品和服务支出1万元。2019年度机关运行经费支出比年初预算数减少0.2万元，减少0.8%。主要原因是：压缩不必要的支出。

九、政府采购支出情况

2019年北港镇财政所政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

十、关于国有资产占用情况说明

截至2019年12月31日，北港镇财政所共有车辆0辆，其中，主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十一、关于2019年度预算绩效情况的说明

通城县北港镇财政所2019年度无预算绩效管理工作情况。

第三部分名词解释

一、财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

二、其他收入：指除“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

三、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

四、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、差旅费等）。

五、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

六、三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。

七、机关运行经费：是指行政单位和参照公务员法管理事业单位使用的一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费。

第四部分 通城县北港政财政所2019年部门决算公开表

附表：