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通城县马港镇人民政府2019年部门决算公开

索引号： 011356029/2020-17739 文号： 无

信息分类： 部门决算

发文机构： 通城县财政局 主题分类： 财政

名称： 通城县马港镇人民政府2019年部门决算公开 发布日期： 2020年10月28日

有效性： 有效

通城县马港镇人民政府2019年部门决算公开

第一部分通城县马港镇人民政府概况

一、主要职能

二、机构设置情况

三、人员构成情况

第二部分通城县马港镇人民政府2019年部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、决算收支增减变化情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、政府性基金预算财政拨款收入支出决算说明

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、机关运行经费支出情况

九、政府采购支出情况

十、国有资产占用情况

十一、预算绩效管理工作开展情况

第三部分名词解释

第四部分通城县马港镇人民政府2019年部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第一部分通城县马港镇人民政府概况

一、主要职能

主要职能：发行具体组织和管理国家行政事务的职能，诸如编制和执行国民经济和社会发展规划，领导和管理经济、教育、科学、文化、卫生、体育、计划生育、民政、公安、监察、民族事务、国防建设等工作。

二、机构设置情况

根据县政府机构改革核定的内设机构及县编委批复的直属事业单位设置情况，纳入2019年通城县马港镇人民政府决算编制范围的单位如下：

党政办公室、综治中心、便民服务大厅。

三、人员构成情况

截至2019年底，通城县马港镇人民政府核定的公务员编制数42个，工勤编制数15个。事业编制数12人，离退休49人。

第二部分通城县马港镇人民政府2019年部门决算情况说明

一、2019年收入决算情况说明

通城县马港镇人民政府2019年收入决算2123.39万元，其中：财政拨款收入2073.03万元，占比97.62%。

二、2019年支出决算情况说明

通城县马港镇人民政府2019年支出决算2123.39万元，其中：基本支出1842.04万元，占支出总额的86.75%；项目支出281.36万元，占支出总额的13.25%。

三、决算收支增减变化情况说明

通城县马港镇人民政府2019年收入决算数2123.39万元、支出决算数2123.39万元，与2018年相比，收入增加1068.45万元、增幅100.94%，支出增加1068.45万元，增幅100.94%。主要原因是人员变动，经费略增。

四、2019年财政拨款收入支出决算总体情况说明

通城县马港镇人民政府2019年财政拨款收入决算数2123.39万元、支出决算数2123.39万元。与2018年相比，财政拨款收入增加1038.45万元，增幅100.94%，支出增加1068.45万元，增幅100.94%。

五、2019年一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况。

通城县马港镇人民政府2019年财政拨款支出2123.39万元，其中：基本支出1842.04万元，项目支出281.36万元；

（二）财政拨款支出决算结构情况

2019年财政拨款支出2123.39万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1855.25万元，占总支出的87.37%；社会保障和就业支出136.2万元，占总支出的6.41%；住房保障支出268.14万元，占总支出的12.63%。

六、政府性基金预算财政拨款收入支出决算说明

本单位政府性基金预算财政拨款收入支出均为0万元。

七、2019年一般公共预算财政拨款“三公“经费情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

通城县马港镇人民政府2019年“三公”经费财政拨款支出预算为21.5万元，支出决算为22万元，完成预算的102.3%。决算数超过预算数的原因是:一是扶贫工作加大、二是接待宣传工作增加。

（二）“三公经费”财政拨款支出决算具体情况说明

通城县马港镇人民政府2019年“三公经费”支出22万元。

1、因公出国（境）费决算0万元，包括单位工作人员公务出国（境）的差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出，使用财政拨款安排0等单位出国（境）团组0个、参加其他单位组织的出国（境）团组0个，全年因工出国（境）团组共计0个，累计0人次；与上年相比无变化。

2、本单位公务用车保有量1辆，公务用车购置及运行维护费7.37万元。其中：公务用车购置支出为0万元；公务用车运行维护支出7.37万元。与2018年相比减少30.2万元。

3、公务接待费决算14.63万元，包括单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。其中：国内公务接待支出14.63万元，接待176批次、1360人次。外事接待支出0万元，接待0批次、0人次。公务接待费与2018年决算持平。主要是因为制定了严格的财务管理制度，压缩不必要的接待，控制接待标准，坚持勤俭节约的作风。

八、机关运行经费支出情况

本部门（单位）2019年度机关运行经费支出673.14万元，其中：办公费6.05万元、印刷费5.5万元、水费0万元，电费3.18万元，邮电费0万元、物业管理费0万元，差旅费0万元、维修（护）费4.44万元，会议费4.25万元，培训费0.25万元，公务招待费14.63万元，工会经费12.22万元，公务用车运行维护费7.37万元，其他交通费用7.46万元，其他商品和服务支出564.15万元。2019年度机关运行经费支出比年初预算数增加196.04万元，增长30.4%。主要原因是：一是扶贫工作加大、二是接待宣传工作增加。

九、政府采购支出情况

通城县马港镇人民政府政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

十、关于国有资产占用情况说明

截至2019年12月31日，通城县马港镇人民政府共有车辆3辆，其中，主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车2辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十一、关于2019年度预算绩效情况的说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，通城县马港镇人民政府对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目0个，资金0万元，占一般公共预算项目支出总额的0％。

第三部分名词解释

一、财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

二、其他收入：指除“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

三、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

四、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、差旅费等）。

五、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

六、三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。

七、机关运行经费：是指行政单位和参照公务员法管理事业单位使用的一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费。

第四部分通城县马港镇人民政府2019年部门决算公开表

附表：

																收入支出决算总表
																																																									公开01表
部门：通城县马港镇人民政府																																																									金额单位：万元
收入																																	支出
项目													行次			金额																		项目																				行次			金额
栏次																1																		栏次																							2
一、一般公共预算财政拨款收入													1			2,073.03																		一、一般公共服务支出																				29			1,855.25
二、政府性基金预算财政拨款收入													2			0.00																		二、外交支出																				30			0.00
三、上级补助收入													3			0.00																		三、国防支出																				31			0.00
四、事业收入													4			0.00																		四、公共安全支出																				32			0.00
五、经营收入													5			0.00																		五、教育支出																				33			0.00
六、附属单位上缴收入													6			0.00																		六、科学技术支出																				34			0.00
七、其他收入													7			50.37																		七、文化旅游体育与传媒支出																				35			0.00
													8																					八、社会保障和就业支出																				36			0.00
													9																					九、卫生健康支出																				37			0.00
													10																					十、节能环保支出																				38			0.00
													11																					十一、城乡社区支出																				39			0.00
													12																					十二、农林水支出																				40			0.00
													13																					十三、交通运输支出																				41			0.00
													14																					十四、资源勘探信息等支出																				42			0.00
													15																					十五、商业服务业等支出																				43			0.00
													16																					十六、金融支出																				44			0.00
													17																					十七、援助其他地区支出																				45			0.00
													18																					十八、自然资源海洋气象等支出																				46			0.00
													19																					十九、住房保障支出																				47			268.14
													20																					二十、粮油物资储备支出																				48			0.00
													21																					二十一、灾害防治及应急管理支出																				49			0.00
													22																					二十二、其他支出																				50			0.00
													23																																									51
本年收入合计													24			2,123.39																		本年支出合计																				52			2,123.39
用事业基金弥补收支差额													25			0.00																		结余分配																				53			0.00
年初结转和结余													26			0.00																		年末结转和结余																				54			0.00
													27																																									55
总计													28			2,123.39																		总计																				56			2,123.39
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
																																								收入决算表
																																																																									公开02表
部门：通城县马港镇人民政府																																																																									金额单位：万元
项目																			本年收入合计										财政拨款收入										上级补助收入										事业收入											经营收入								附属单位上缴收入				其他收入
功能分类科目编码					科目名称


栏次																			1										2										3										4											5								6				7
合计																			2,123.39										2,073.03										0.00										0.00											0.00								0.00				50.37
201					一般公共服务支出															1,855.25										1,804.88										0.00										0.00											0.00								0.00				50.37
20103					政府办公厅（室）及相关机构事务															1,855.25										1,804.88										0.00										0.00											0.00								0.00				50.37
2010301					行政运行															50.37										0.00										0.00										0.00											0.00								0.00				50.37
2010302					一般行政管理事务															1,804.88										1,804.88										0.00										0.00											0.00								0.00				0.00
221					住房保障支出															268.14										268.14										0.00										0.00											0.00								0.00				0.00
22102					住房改革支出															268.14										268.14										0.00										0.00											0.00								0.00				0.00
2210201					住房公积金															268.14										268.14										0.00										0.00											0.00								0.00				0.00



注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
																												支出决算表
																																																																			公开03表
部门：通城县马港镇人民政府																																																																			金额单位：万元
项目																	本年支出合计										基本支出										项目支出										上缴上级支出											经营支出								对附属单位补助支出
功能分类科目编码				科目名称


栏次																	1										2										3										4											5								6
合计																	2,123.39										1,842.04										281.36										0.00											0.00								0.00
201				一般公共服务支出														1,855.25										1,573.89										281.36										0.00											0.00								0.00
20103				政府办公厅（室）及相关机构事务														1,855.25										1,573.89										281.36										0.00											0.00								0.00
2010301				行政运行														50.37										50.37										0.00										0.00											0.00								0.00
2010302				一般行政管理事务														1,804.88										1,523.52										281.36										0.00											0.00								0.00
221				住房保障支出														268.14										268.14										0.00										0.00											0.00								0.00
22102				住房改革支出														268.14										268.14										0.00										0.00											0.00								0.00
2210201				住房公积金														268.14										268.14										0.00										0.00											0.00								0.00



注：本表反映部门本年度各项支出情况。
																							财政拨款收入支出决算总表
																																																															公开04表
部门：通城县马港镇人民政府																																																															金额单位：万元
收入																							支出
项目								行次	金额														项目																			行次		合计									一般公共预算财政拨款										政府性基金预算财政拨款

栏次									1														栏次																					2									3										4
一、一般公共预算财政拨款								1	2,073.03														一、一般公共服务支出																			30		1,804.88									1,804.88										0.00
二、政府性基金预算财政拨款								2	0.00														二、外交支出																			31		0.00									0.00										0.00
								3															三、国防支出																			32		0.00									0.00										0.00
								4															四、公共安全支出																			33		0.00									0.00										0.00
								5															五、教育支出																			34		0.00									0.00										0.00
								6															六、科学技术支出																			35		0.00									0.00										0.00
								7															七、文化旅游体育与传媒支出																			36		0.00									0.00										0.00
								8															八、社会保障和就业支出																			37		0.00									0.00										0.00
								9															九、卫生健康支出																			38		0.00									0.00										0.00
								10															十、节能环保支出																			39		0.00									0.00										0.00
								11															十一、城乡社区支出																			40		0.00									0.00										0.00
								12															十二、农林水支出																			41		0.00									0.00										0.00
								13															十三、交通运输支出																			42		0.00									0.00										0.00
								14															十四、资源勘探信息等支出																			43		0.00									0.00										0.00
								15															十五、商业服务业等支出																			44		0.00									0.00										0.00
								16															十六、金融支出																			45		0.00									0.00										0.00
								17															十七、援助其他地区支出																			46		0.00									0.00										0.00
								18															十八、自然资源海洋气象等支出																			47		0.00									0.00										0.00
								19															十九、住房保障支出																			48		268.14									268.14										0.00
								20															二十、粮油物资储备支出																			49		0.00									0.00										0.00
								21															二十一、灾害防治及应急管理支出																			50		0.00									0.00										0.00
								22															二十二、其他支出																			51		0.00									0.00										0.00
								23																																		52
本年收入合计								24	2,073.03														本年支出合计																			53		2,073.03									2,073.03										0.00
年初财政拨款结转和结余								25	0.00														年末财政拨款结转和结余																			54		0.00									0.00										0.00
一、一般公共预算财政拨款								26	0.00																																	55
二、政府性基金预算财政拨款								27	0.00																																	56
								28																																		57
总计								29	2,073.03														总计																			58		2,073.03									2,073.03										0.00
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
															一般公共预算财政拨款支出决算表
																																											公开05表
部门：通城县马港镇人民政府																																											金额单位：万元
项目															本年支出
功能分类科目编码			科目名称												小计																	基本支出											项目支出


栏次															1																	2											3
合计															2,073.03																	1,791.67											281.36
201			一般公共服务支出												1,804.88																	1,523.52											0.00
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务												1,804.88																	1,523.52											0.00
2010302			一般行政管理事务												1,804.88																	1,523.52											0.00
221			住房保障支出												268.14																	268.14											0.00
22102			住房改革支出												268.14																	268.14											0.00
2210201			住房公积金												268.14																	268.14											0.00




注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。
																									一般公共预算财政拨款基本支出决算表
																																																																										公开06表
部门：通城县马港镇人民政府																																																																										金额单位：万元
人员经费																						公用经费
科目编码	科目名称									决算数											科目编码				科目名称																决算数											科目编码				科目名称																		决算数

301	工资福利支出									981.48											302				商品和服务支出																673.14											307				债务利息及费用支出																		0.00
30101	基本工资									414.84											30201				办公费																0.00											30701				国内债务付息																		0.00
30102	津贴补贴									156.70											30202				印刷费																5.50											30702				国外债务付息																		0.00
30103	奖金									0.00											30203				咨询费																6.05											310				资本性支出																		0.00
30106	伙食补助费									5.60											30204				手续费																0.01											31001				房屋建筑物购建																		0.00
30107	绩效工资									0.00											30205				水费																0.00											31002				办公设备购置																		0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费									73.28											30206				电费																3.18											31003				专用设备购置																		0.00
30109	职业年金缴费									0.00											30207				邮电费																0.00											31005				基础设施建设																		0.00
30110	职工基本医疗保险缴费									59.40											30208				取暖费																0.00											31006				大型修缮																		0.00
30111	公务员医疗补助缴费									0.00											30209				物业管理费																0.00											31007				信息网络及软件购置更新																		0.00
30112	其他社会保障缴费									3.52											30211				差旅费																0.00											31008				物资储备																		0.00
30113	住房公积金									268.14											30212				因公出国（境）费用																0.00											31009				土地补偿																		0.00
30114	医疗费									0.00											30213				维修（护）费																4.44											31010				安置补助																		0.00
30199	其他工资福利支出									0.00											30214				租赁费																0.00											31011				地上附着物和青苗补偿																		0.00
303	对个人和家庭的补助									15.02											30215				会议费																4.25											31012				拆迁补偿																		0.00
30301	离休费									0.00											30216				培训费																0.25											31013				公务用车购置																		0.00
30302	退休费									0.00											30217				公务接待费																14.63											31019				其他交通工具购置																		0.00
30303	退职（役）费									0.00											30218				专用材料费																0.62											31021				文物和陈列品购置																		0.00
30304	抚恤金									0.00											30224				被装购置费																0.00											31022				无形资产购置																		0.00
30305	生活补助									7.17											30225				专用燃料费																0.00											31099				其他资本性支出																		0.00
30306	救济费									0.00											30226				劳务费																22.07											399				其他支出																		122.04
30307	医疗费补助									0.00											30227				委托业务费																0.00											39906				赠与																		0.00
30308	助学金									0.00											30228				工会经费																12.22											39907				国家赔偿费用支出																		0.00
30309	奖励金									0.00											30229				福利费																0.00											39908				对民间非营利组织和群众性自治组织补贴																		122.04
30310	个人农业生产补贴									0.00											30231				公务用车运行维护费																7.37											39999				其他支出																		0.00
30399	其他对个人和家庭的补助									7.85											30239				其他交通费用																7.46
																					30240				税金及附加费用																20.93
																					30299				其他商品和服务支出																564.15
人员经费合计											996.50											公用经费合计																																																					795.17
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
																															财政拨款“三公”经费支出决算表
																																																																							公开07表
部门：通城县马港镇人民政府																																																																							金额单位：万元
预算数																																				决算数
合计						因公出国（境）费	公务用车购置及运行费																								公务接待费					合计									因公出国（境）费						公务用车购置及运行费																			公务接待费
							小计					公务用车购置费												公务用车运行费																											小计											公务用车购置费			公务用车运行费
1						2	3					4												5							6					7									8						9											10			11						12
0.00						0.00	0.00					0.00												0.00							0.00					0.00									0.00						0.00											0.00			7.37						14.63
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，包括一般公共预算财政拨款预算数和政府性基金财政拨款预算数，此数据由单位自己填报。决算数包括当年一般公共预算财政拨款、政府性基金财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
																										政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
																																																																公开08表
部门：通城县马港镇人民政府																																																																金额单位：万元
项目														年初结转和结余												本年收入									本年支出																													年末结转和结余
功能分类科目编码		科目名称																																	小计											基本支出									项目支出


栏次														1												2									3											4									5									6
合计






注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

附件:

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