目  录

第一部分 通城县隽水镇人民政府概况

一、主要职能

二、机构设置情况

三、人员构成情况

第二部分 通城县隽水镇人民政府2019年部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、决算收支增减变化情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、政府性基金预算财政拨款收入支出决算说明

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、机关运行经费支出情况

九、政府采购支出情况

十、国有资产占用情况

十一、预算绩效管理工作开展情况

第三部分 名词解释

第四部分 通城县隽水镇人民政府2019年部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第一部分  通城县隽水镇人民政府概况

一、主要职能

乡镇政府职能：制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。负责本行政区域内的民政、文化教育、卫生等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。配合县政府做好本辖区内县重点项目的服务工作。按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。完成上级政府交办的其它事项。

二、机构设置情况

根据县政府机构改革核定的内设机构及县编委批复的直属事业单位设置情况，纳入2018年通城县隽水镇人民政府部门决算编制范围的单位如下：：①党群机构：党委办公室、纪检监察室、政法委、人民武装部、团委、妇联；②政府机构：政府办公室、民政办、社会治安综合管理办公室、农业办、计生办、统计办等，另：为服务项目建设需要，镇实行“四线一片”（城东、城南、城西、城北四个片区和农业纪检线）管理，下设40余个工作专班；③司法机构：城关法庭、司法所；④下属企事业单位：农业服务中心、畜牧服务中心、文化服务中心、林业站等。

三、人员构成情况

 截至2019年底，隽水镇人民政府核定的行政编制45个，工勤编制数26个。在岗人数92人，离退休84人。

第二部分  通城县隽水镇人民政府2019年部门决算情况说明

一、2019年收入决算情况说明

通城县隽水镇人民政府2019年收入决算1297.81万元，其中：财政拨款收入1297.81万元，占比100%。

二、2019年支出决算情况说明

通城县隽水镇人民政府2019年支出决算1297.81万元，其中：基本支出1297.81万元，占支出总额的100%；项目支出0万元，占支出总额的0%。

三、决算收支增减变化情况说明

通城县隽水镇人民政府2019年收入决算数1297.81万元、支出决算数1297.81万元，与2018年相比，收入减少1213.42万元、减幅48%，支出减少1213.42万元，减幅48%。主要原因是人员调动及退休，经费减少。

四、2019年财政拨款收入支出决算总体情况说明

通城县隽水镇人民政府2019年财政拨款收入决算数1297.81万元、支出决算数1297.81万元。与2018年相比，财政拨款收入减少1213.42万元，减幅48%。支出减少1213.42万元，减幅48%。

五、2019年一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况。

通城县隽水镇人民政府2019年财政拨款支出1297.81万元，其中：基本支出1297.81万元，项目支出0万元；

（二）财政拨款支出决算结构情况

2019年财政拨款支出1297.81万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1297.81，占总支出的100%；社会保障和就业支出0万元，占总支出的0%；住房保障支出0万元，占总支出的0%。

六、政府性基金预算财政拨款收入支出决算说明

本单位政府性基金预算财政拨款收入支出均为0万元。

七、2019年一般公共预算财政拨款“三公“经费情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

通城县隽水镇人民政府2019年“三公”经费财政拨款支出预算为45万元，支出决算为25.58万元，完成预算的56.84%。决算数少于预算数的原因是: 严格执行财务管理制度，压缩不必要的接待，控制接待标准，坚持勤俭节约的作风。

（二）“三公经费”财政拨款支出决算具体情况说明

通城县隽水镇人民政府2019年“三公经费”支出25.58万元。

1、因公出国（境）费决算0万元，包括单位工作人员公务出国（境）的差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出，使用财政拨款安排0等单位出国（境）团组0个、参加其他单位组织的出国（境）团组0个，全年因工出国（境）团组共计0个，累计0人次；与上年相比无变化。

2、本单位公务用车保有量1辆，公务用车购置及运行维护费4.22万元。其中：公务用车购置支出为0万元；公务用车运行维护支出4.22万元。与2018年相比减少3.02万元。

3、公务接待费决算21.35万元，包括单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。其中：国内公务接待支出21.35万元，接待320批次、3000人次。外事接待支出0万元，接待0批次、0人次。公务接待费与2018年决算增加16.13万元。

八、机关运行经费支出情况

本部门（单位）2019年度机关运行经费支出159.97万元，其中：办公费34.39万元、印刷费25.81万元、水费0.81万元，电费3.41万元，差旅费0.90万元、租赁费2.34万元，培训费3.37万元，公务招待费21.35万元，专用材料费0.84万元，专用燃料费15万元，劳务费3.85万，委托业务费12.15万元，工会经23.99万元，福利费0.91万元，公务用车运行维护费4.22万元，其他交通费用6.55万元。2019年度机关运行经费支出比年初预算数减少57.36万元，减少28%。

九、政府采购支出情况

2019年通城县隽水镇人民政府政府采购支出总额0万元，其中： 政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

十、关于国有资产占用情况说明

截至2019年12月31日，通城县隽水镇人民政府共有车辆1辆，其中，主要领导干部用车0辆、机要通信用车 1辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0辆、特种专业技术用车 0辆、离退休干部用车0辆、其他用车 0辆；单位价值 50万元以上通用设备 0台（套）；单位价值 100万元以上专用设备 0台（套）。

十一、关于2019年度预算绩效情况的说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

通城县隽水镇人民政府2019年度无预算绩效管理工作情况。

（二）部门决算中项目绩效自评结果 

我单位今年在县级部门决算中反映0个项目绩效自评结果。

（三）绩效评价结果应用情况

1.部门绩效评价结果应用情况

至部门决算公开时2019年度所有项目都已经执行完毕，完成了绩效目标考核，在执行过程中加强项目规划、完善项目分配办法和管理办法、加强项目管理、结果与预算安排保持一致。

2.部门绩效评价结果拟应用情况

因项目已全部应用，所以未有拟应用的情况。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

二、其他收入：指除“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

三、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

四、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、差旅费等）。

五、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

六、三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。

七、机关运行经费：是指行政单位和参照公务员法管理事业单位使用的一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费。

第四部分  通城县隽水镇人民政府2019年部门决算公开表

附表：通城县隽水镇人民政府2019年度部门决算公开表.xls