一、部门基本情况

（一）部门机构设置、职能

隽水镇政府设立的机构主要有：①党群机构：党委办公室、纪检监察室、政法委、人民武装部、团委、妇联；②政府机构：政府办公室、民政办、社会治安综合管理办公室、农业办、计生办、统计办等，另：为服务项目建设需要，镇实行“四线一片”（城东、城南、城西、城北四个片区和农业纪检线）管理，下设40余个工作专班；③司法机构：城关法庭、司法所；④下属企事业单位：农业服务中心、畜牧服务中心、文化服务中心、林业站等。

乡镇政府职能：

（1）制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。

（2）制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。

（3）负责本行政区域内的民政、文化教育、卫生等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。

（4）配合县政府做好本辖区内县重点项目的服务工作。

（5）按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。

（6）抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

（7）完成上级政府交办的其它事项。

（二）人员构成情况

截至2017年7月底，通城县隽水镇政府核定的行政编制45个，在编在岗人数45人，离退休55人；机关工勤编制数37个，在编在岗人数37人；参公编制数45个，在编在岗人数45人；事业单位核定编制数20个，实有在编在岗20人，退休18人。

（三）2017年度的主要工作任务

1、抓农业供给侧绣改革，有序推进产业结构调整。

2、抓工业发展，加速项目建设和产业培植。

3、抓基础建设，努力提升城镇形象。

4、抓综治维稳，全力维护社会安定团结。

5、抓安全生产，筑牢改革发展的坚实基础。

6、抓生态建设，助推旅游产业健康发展。

7、抓民生普惠，扎实办好社会各项事业。

8、抓廉政建设，全面增强政府执政能力。

二、2017年度部门收入预算说明

2017年部门汇总收入预算3721.5万元，其中：财政拨款补助收入1346.6万元，占36%，其他收入2374.9万元，占64%。与2016年总收入对比，收入增加2716.75万元，增加原因是我镇为配合县政府开展城区建设项目工作，由县政府统一安排从全县各单位抽调了51人，人员增加，工资增加。

三、2017年度部门开支预算说明

（一）支出总体情况

2017年本部门汇总支出预算3721.5万元，包括：基本支出1566.5万元，占42%；项目支出2155万元，占58%。与2016年总支出对比，支出增加了2716.75万元，增加原因是为配合县级开展项目工作，由县政府统一安排从各单位抽调了51人，人员工资增加。

（二）公共财政预算和基金预算支出情况

2017年公共财政预算和基金预算拨款安排的汇总预算支出共3721.5万元。其中：

1、基本支出（含工资福利性支出、对个人和家庭补助支出和公用支出）1566.5万元。

2、项目支出预算2155万元，主要支出项目有经常性项目支出。

（三）政府采购安排情况说明

2017年本单位政府采购年初未计划，未列入部门预算。

四、2017年度“三公”经费开支预算及增减情况说明

2017年通城县隽水镇政府用财政拨款数开支的出国（境）经费、车辆购置及运行费、公务接待费（简称“三公”经费）支出预算合计49万元，对比2016年“三公”经费开支预算50万元，减少1万元，减幅2%。其中：

（一）因公出国（境）费预算0万元，包括单位工作人员公务出国（境）的差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出，与上年相比无变化。

（二）公务用车购置费及公务用车运行维护费预算10万元，包括公务用车购置费支出0万元；公务用车运行维护费支出10万元。与2016年公务用车购置费及公务用车运行维护费预算10万元相比，两年持平。

（三）公务接待费预算39万元，包括单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。与2016年公务接待费预算40万元相比，减少1万元，减2%，主要是因为我单位对接待费制定了严格的审批制度，压缩不必要的接待，接待经费预计会大幅下降。

 名词解释：

（一）财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

         （二）上级专项补助收入：指除上述“财政拨款收入”等以外的上级财政部门交办任务相应安排的资金。

（三）　基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）三公经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护、公务接待费。其中，因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待支出。

 附件：通城县隽水镇人民政府2017年部门预算公开表.XLS