【通城县公安局】2018年部门预算公开
索引号 : 11356029/2018-01495 文       号 : 无
信息分类: 部门预算
发文机构: 无 主题分类: 其他
名       称: 【通城县公安局】2018年部门预算公开 发布日期: 2018年01月07日
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目录
第一部分 单位概况
一、主要职能
二、部门预算单位构成
第二部分 单位2018 年部门预算安排情况说明
一、部门预算收支情况总体说明
二、部门预算收支增减变化情况说明
三、机关运行经费安排情况说明
四、政府采购安排情况说明
五、财政拨款“三公”经费支出情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 单位2018 年部门预算表
一、收支预算总表
二、收入预算总表
三、支出预算总表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出表
六、一般公共预算基本支出表
七、政府性基金预算支出表
八、财政拨款“三公”经费支出表
第一部分 通城县公安局
一、部门机构设置及主要职能
根据隽政办发【2011】21号文件:县人民政府办公室关于印发《通城县公安局职能配置、内设机构和人员编制规定》的通知,机构设置:(1)副科级综合管理机构5个、(2)副科级执法勤务机构9个、(3)副科级监管场所2个、(4)派出机构12个,人员编制:核定国家政法专项编制为289名。其中局长1名,政委1名,副局长5名,副政委2名。现有在职干部职工306人,退休人员102人。
职能:
1、贯彻执行党和国家有关公安工作的方针、政策、法律和上级公安机关的部署,结合本县实际、研究、
部署全县公安工作。
2、调查、掌握信息,分析、预测全县敌情和治安情况,并制订对策。
3、承办危害国内安全案件,侦破刑事犯罪案件。协调重大行动,及时处置重大案件、治安事故和骚乱、重大治安事故。
4、依法查处危害社会治安秩序的行为,依法管理户口、居民身份证、枪支弹药、危险物品和特种行业等工作。
5、依法管理国籍检查工作。组织、指导出入境和外国人在本县内居留、旅行的有关事务及管理工作。
6、依法进行消防管理及监督。落实消防法规的各项措施,指导实施防火、灭火工作。
7、依法管理道路交通秩序,处理交通事故,加强机动车辆、驾驶员管理工作,确保交通安全。
8、对全县社会公共信息网络进行安全监督,负责网络信息监控和网上案件侦破工作。
9、负责县看守所、县行政拘留的建设管理工作,负责未决犯羁押和留劳改造人员的教育管理工作。
10、组织实施到我县视察工作的党和国家领导人及省委、省政府主要领导、重要外宾的警卫工作。
11、依法编制地方公安规章,负责县公安局承办案件的法律审核工作,办理劳动教养报批工作。
12、负责全县公安科学技术及公共技术安全防范工作。
13、组织实施全县禁毒缉毒工作,承担县禁毒委员会办公室工作。
14、研究制定和落实全县公安机关设备、被装和经费等警务保障的方案和措施。
15、研究制定并组织实施全县公安机关教育培训、公安宣传的方针和措施,落实机构管理、人员编制管理、警衔管理和人员考录工作,按规定的权限管理干部。
16、研究制定公安队伍监督管理工作规章制度。按规定权限实施对干部的监督管理,实施警务督察工作,查处内部违法违纪案件。
17、协同林业主管部门领导森林公安机关队伍建设,并指导其业务工作,协助上级部门指导驻我县的武警部队、消防部队工作,领导和指挥其执行公安任务及相关业务建设。
18、指导和依法监督机关团体、企事业单位及重点建设工程的安全保卫工作。
19、承办上级公安机关和县委、县政府交办的其他事项,履行法律、法规赋予的其他职责。
二、部门预算单位构成
由局机关统一预算
三、部门人员构成情况
截至2018年7月底,公安局核定的行政编制289个,在编在岗人数306人,离退休102人。
四、2018年工作计划
突出政治安全,控风险、保稳定。
突出“一感两度”守平安、创满意。
突出服务经济,优环境、促发展。
突出公共安全,除隐患、守底线。
5、突出科技支撑,强基层、实基础。
第二部分 通城县公安局2018年部门预算安排情况说明
一、部门预算收支情况总体说明
通城县公安局2018年部门预算收入包括:财政拨款收入、罚没收入、上级补助收入;支出包括:基本保障支出、项目支出。通城县公安局2018年收支总预算13292万元。
部门预算收入情况说明
通城县公安局2018年收入预算1,329,2万元,其中:财政拨款收入4016万元,占收入预算的30%;罚没收入6075万元,占收入预算的46%;上级补助收入3200万元,占收入预算的24%。
三、部门预算支出情况说明
通城县公安局2018年支出预算1,329,2万元,其中:基本保障支出7596万元,占支出预算的57%;项目支出5696万元,占支出预算的43%。
四、部门预算收入支出增减变化说明
通城县公安局2018年收入预算13292万元,比上年12512万元增加780万元,(增)幅6.7%。其中:财政拨款收入4016万元,比上年4206万元减少190万元,降幅3%;;罚没收入6075万元,比上年5105万元增加970万元,(增)幅9.7%;上级补助收入3200万元,与上年相比无增减变化。
通城县公安局2018年支出预算13292万元,比上年12512万元增加780万元,(增)幅6.7%。其中:基本支出7596万元,比上年7878万元减少282万元,减幅3.2%占支出预算的57%;项目支出5696万元,比上年4634万元增加1062万元,(增)幅9.7%。
五、机关运行经费安排情况说明
2018年安排机关运行经费3920万元,比上年相比无增加。机关运行经费主要用于公安局日常运转支出以及为机关提供后勤服务发生的支出。主要包括办公费520万元、水电费125万元、印刷费40万元万元、差旅费319万元、维修维护费547万元、劳务费1023万元等。
六、财政拨款“三公经费”及其他重要事项的预算情况说明
2018年预算安排“三公经费”预算数465万元,与2017年“三公经费”预算数持平。其中:公务接待费25万元、公务用车维护费440万元。
其中:
(一)因公出国(境)费预算0万元,包括单位工作人员公务出国(境)的差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出,与上年相比无变化。
(二)公务用车购置费及公务用车运行维护费预算440万元,包括公务用车购置费支出0万元;公务用车运行维护费支出440万元。与2017年公务用车购置费及公务用车运行维护费预算440万元持平。
(三)公务接待费预算25万元,包括单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。与2017年公务接待费预算25万元持平。2018年我单位对接待费制定了严格的审批制度和规范了各项相关手续,压缩一切不必要的接待开支,预计2018年接待费在上年的基础上不会增加。
七 、政府采购安排情况说明
2018年度本单位无政府采购预算。
第三部分 名词解释
(一)财政拨款收入:指县级财政决算安排且当年拨付的资金。
(二)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出(包括基本工资、津贴补贴等)和公用支出(包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等)。
(三)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
(四)上年结余(转):指上年度结余经费。
(五)三公经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护、公务接待费。其中,因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待支出。
第四部分
附件:通城县公安局2018部门预算表
部门收支总表
部门收入总表
部门支出总表
财政拨款收支总表
一般公共预算支出表
一般公共预算基本支出
一般公共预算功能分类
政府性基金预算支出表
三公经费表
公开01表 | |||||
部门收支总表 | |||||
单位:元 | |||||
收入 | 支出 | ||||
项目 | 预算数 | 项目(按经济分类) | 预算数 | 功能分类 | 预算数 |
一、财政拨款(补助) | 100,922,992.98 | 一、基本支出 | 75,962,992.98 | 201.一般公共服务 | 0.00 |
经费拨款(补助) | 40,168,992.98 | 工资福利支出 | 36,174,355.78 | 203.国防 | 0.00 |
纳入预算管理非税收入拨款 | 60,754,000.00 | 对个人和家庭的补助 | 582,637.20 | 205.教育 | 0.00 |
行政事业性收费 | 0.00 | 商品和服务支出 | 39,206,000.00 | 206.科学技术 | 0.00 |
其他金库非税收入拨款 | 0.00 | 二、项目支出 | 56,960,000.00 | 207.文化体育与传媒 | 0.00 |
罚没收入 | 60,754,000.00 | 公共预算类 | 56,960,000.00 | 208.社会保障和就业 | 4,037,978.98 |
二、政府性基金 | 0.00 | 经常性项目 | 56,960,000.00 | 209.社会保障基金支出 | 0.00 |
三、纳入专户管理非税收入拨款 | 0.00 | 一次性项目 | 0.00 | 210.医疗卫生与计生支出 | 0.00 |
四、事业收入 | 0.00 | 跨年度项目 | 0.00 | 211.节能环保 | 0.00 |
五、事业单位经营收入 | 0.00 | 其他项目 | 0.00 | 212.城乡社区事务 | 0.00 |
六、其他收入 | 0.00 | 政府性基金类 | 0.00 | 213.农林水事务 | 0.00 |
七、上级补助收入 | 32,000,000.00 | 三、事业单位经营支出 | 0.00 | 214.交通运输 | 0.00 |
八、附属单位上缴收入 | 0.00 | 四、对附属单位补助支出 | 0.00 | 215.资源勘探信息等支出 | 0.00 |
九、列收列支收入 | 0.00 | 五、上缴上级支出 | 0.00 | 216.商业服务业等事务 | 0.00 |
217.金融监管等事务支出 | 0.00 | ||||
218.地震灾后重建支出 | 0.00 | ||||
219.援助其他地区支出 | 0.00 | ||||
220.国土资源气象等事务 | 0.00 | ||||
本年收入合计: | 132,922,992.98 | 本年支出合计: | 132,922,992.98 | 221.住房保障支出 | 2,288,111.88 |
222.粮油物资储备事务 | 0.00 | ||||
227.预备费 | 0.00 | ||||
229.其他支出 | 0.00 | ||||
十、上年结余(转) | 0.00 | 结转下年 | 0.00 | 230.转移性支出 | 0.00 |
上年财政拨款结余(转) | 0.00 | ||||
其他结余(转) | 0.00 | ||||
收入总计: | 132,922,992.98 | 支出总计 | 132,922,992.98 | 支出总计 | 6,326,090.86 |
公开02表 | ||||||||||||||||||
部门收入总表 | ||||||||||||||||||
单位:元 | ||||||||||||||||||
单位编码 | 单位名称 | 合计 | 上年结余(转) | 财政拨款 | 纳入预算管理非税收入拨款 | 政府性基金 | 纳入专户管理非税收入拨款 | 事业收入 | 事业单位经营收入 | 其他收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 列收列支收入 | |||||
小计 | 上年财政拨款结余(转) | 其他结余(转) | 财政拨款补助 | 小计 | 行政事业性收费拨款 | 非税收入拨款 | 罚没收入 | |||||||||||
* | * | 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
合计 | 132,922,992.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 40,168,992.98 | 60,754,000.00 | 0.00 | 0.00 | 60,754,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 32,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
132,922,992.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 40,168,992.98 | 60,754,000.00 | 0.00 | 0.00 | 60,754,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 32,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | ||
204 | 通城县公安局 | 132,922,992.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 40,168,992.98 | 60,754,000.00 | 0.00 | 0.00 | 60,754,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 32,000,000.00 | 0.00 | 0.00 |
204001 | 通城县公安局机关 | 132,922,992.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 40,168,992.98 | 60,754,000.00 | 0.00 | 0.00 | 60,754,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 32,000,000.00 | 0.00 | 0.00 |
公开03表 | ||||||||||||
部门支出总表 | ||||||||||||
单位:元 | ||||||||||||
单位编码 | ?位名称(科目) | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 事业单位经营支出 | 对附属单位补助支出 | 上缴上级支出 | |||||
小计 | 工资福利支出 | 商品和服务支出 | 对个人和家庭的补助支出 | 项目小计 | 公共预算类 | 政府性基金类 | ||||||
* | * | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 11 | 12 |
合计 | 132,922,992.98 | 75,962,992.98 | 36,174,355.78 | 39,206,000.00 | 582,637.20 | 56,960,000.00 | 56,960,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
132,922,992.98 | 75,962,992.98 | 36,174,355.78 | 39,206,000.00 | 582,637.20 | 56,960,000.00 | 56,960,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
204 | 通城县公安局 | 132,922,992.98 | 75,962,992.98 | 36,174,355.78 | 39,206,000.00 | 582,637.20 | 56,960,000.00 | 56,960,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
204001 | 通城县公安局机关 | 132,922,992.98 | 75,962,992.98 | 36,174,355.78 | 39,206,000.00 | 582,637.20 | 56,960,000.00 | 56,960,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2040201 | 行政运行(公安) | 126,596,902.12 | 69,636,902.12 | 29,848,264.92 | 39,206,000.00 | 582,637.20 | 56,960,000.00 | 56,960,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 4,037,978.98 | 4,037,978.98 | 4,037,978.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2210201 | 住房公积金 | 1,893,602.88 | 1,893,602.88 | 1,893,602.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2210202 | 提租补贴 | 394,509.00 | 394,509.00 | 394,509.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
公开04表 | |||||
财政拨款收支总表 | |||||
单位:元 | |||||
收入 | 支出 | ||||
项目 | 预算数 | 项目(按经济分类) | 预算数 | 功能分类 | 预算数 |
财政拨款(补助) | 100,922,992.98 | 一、基本支出 | 75,962,992.98 | 201.一般公共服务 | 0.00 |
经费拨款(补助) | 40,168,992.98 | 工资福利支出 | 36,174,355.78 | 203.国防 | 0.00 |
纳入预算管理非税收入拨款 | 60,754,000.00 | 对个人和家庭的补助 | 582,637.20 | 205.教育 | 0.00 |
行政事业性收费 | 0.00 | 商品和服务支出 | 39,206,000.00 | 206.科学技术 | 0.00 |
其他金库非税收入拨款 | 0.00 | 二、项目支出 | 24,960,000.00 | 207.文化体育与传媒 | 0.00 |
罚没收入 | 60,754,000.00 | 公共预算类 | 24,960,000.00 | 208.社会保障和就业 | 4,037,978.98 |
经常性项目 | 24,960,000.00 | 209.社会保障基金支出 | 0.00 | ||
一次性项目 | 0.00 | 210.医疗卫生与计生支出 | 0.00 | ||
跨年度项目 | 0.00 | 211.节能环保 | 0.00 | ||
其他项目 | 0.00 | 212.城乡社区事务 | 0.00 | ||
政府性基金类 | 0.00 | 213.农林水事务 | 0.00 | ||
三、事业单位经营支出 | 0.00 | 214.交通运输 | 0.00 | ||
四、对附属单位补助支出 | 0.00 | 215.资源勘探信息等支出 | 0.00 | ||
五、上缴上级支出 | 0.00 | 216.商业服务业等事务 | 0.00 | ||
217.金融监管等事务支出 | 0.00 | ||||
218.地震灾后重建支出 | 0.00 | ||||
219.援助其他地区支出 | 0.00 | ||||
220.国土资源气象等事务 | 0.00 | ||||
221.住房保障支出 | 2,288,111.88 | ||||
222.粮油物资储备事务 | 0.00 | ||||
227.预备费 | 0.00 | ||||
229.其他支出 | 0.00 | ||||
230.转移性支出 | 0.00 | ||||
收入总计: | 100,922,992.98 | 支出总计 | 100,922,992.98 | 支出总计 | 6,326,090.86 |
公开05表 | |||||||||||||||
一般公共预算支出表 | |||||||||||||||
单位:元 | |||||||||||||||
功能科目编码 | 科目名称 | 单位名称 | 总计 | 基本支出 | 项目支出 | ||||||||||
类 | 款 | 项 | 小计 | 工资福利支出 | 商品和服务支出 | 对个人和家庭的补助 | 小计 | 经常性项目 | 一次性项目 | 跨年度项目 | 其他项目 | 政府基金项目 | |||
** | ** | ** | ** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
合计 | 100,922,992.98 | 75,962,992.98 | 36,174,355.78 | 39,206,000.00 | 582,637.20 | 24,960,000.00 | 24,960,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
204 | 94,596,902.12 | 69,636,902.12 | 29,848,264.92 | 39,206,000.00 | 582,637.20 | 24,960,000.00 | 24,960,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
02 | 94,596,902.12 | 69,636,902.12 | 29,848,264.92 | 39,206,000.00 | 582,637.20 | 24,960,000.00 | 24,960,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
204 | 02 | 01 | 行政运行(公安) | 通城县公安局机关 | 94,596,902.12 | 69,636,902.12 | 29,848,264.92 | 39,206,000.00 | 582,637.20 | 24,960,000.00 | 24,960,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
208 | 4,037,978.98 | 4,037,978.98 | 4,037,978.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
05 | 4,037,978.98 | 4,037,978.98 | 4,037,978.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 通城县公安局机关 | 4,037,978.98 | 4,037,978.98 | 4,037,978.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
221 | 2,288,111.88 | 2,288,111.88 | 2,288,111.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
02 | 2,288,111.88 | 2,288,111.88 | 2,288,111.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 通城县公安局机关 | 1,893,602.88 | 1,893,602.88 | 1,893,602.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
221 | 02 | 02 | 提租补贴 | 通城县公安局机关 | 394,509.00 | 394,509.00 | 394,509.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
公开06表 | ||
一般公共预算基本支出 | ||
单位:元 | ||
科目编码 | 科目名称 | 总计 |
** | ** | 1 |
合计 | 75,962,992.98 | |
301 | 工资福利支出 | 36,174,355.78 |
30101 | 基本工资 | 10,493,748.00 |
30102 | 津贴补贴 | 11,036,145.00 |
30103 | 奖金 | 7,450,479.00 |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 4,037,978.98 |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 1,262,401.92 |
30113 | 住房公积金 | 1,893,602.88 |
302 | 商品和服务支出 | 39,206,000.00 |
30201 | 办公费 | 5,200,000.00 |
30202 | 印刷费 | 400,000.00 |
30204 | 手续费 | 250,000.00 |
30205 | 水费 | 350,000.00 |
30206 | 电费 | 900,000.00 |
30207 | 邮电费 | 150,000.00 |
30209 | 物业管理费 | 200,000.00 |
30211 | 差旅费 | 3,190,000.00 |
30213 | 维修(护)费 | 5,470,000.00 |
30214 | 租赁费 | 450,000.00 |
30215 | 会议费 | 80,000.00 |
30216 | 培训费 | 250,000.00 |
30217 | 公务接待费 | 250,000.00 |
30218 | 专用材料费 | 500,000.00 |
30226 | 劳务费 | 10,230,000.00 |
30227 | 委托业务费 | 750,000.00 |
30228 | 工会经费 | 250,000.00 |
30229 | 福利费 | 1,278,000.00 |
30231 | 公务用车运行维护费 | 4,400,000.00 |
30299 | 其他商品和服务支出 | 4,658,000.00 |
303 | 对个人和家庭的补助 | 582,637.20 |
30305 | 生活补助 | 85,104.00 |
30307 | 医疗费补助 | 407,533.20 |
30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 90,000.00 |
公开07表 | ||
一般公共预算基本支出 | ||
单位:元 | ||
科目编码 | 科目名称 | 总计 |
** | ** | 1 |
合计 | 100,922,992.98 | |
204 | 公共安全 | 94,596,902.12 |
20402 | 公安 | 94,596,902.12 |
2040201 | 行政运行(公安) | 94,596,902.12 |
208 | 社会保障和就业 | 4,037,978.98 |
20805 | 行政事业单位离退休 | 4,037,978.98 |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 4,037,978.98 |
221 | 住房保障支出 | 2,288,111.88 |
22102 | 住房改革支出 | 2,288,111.88 |
2210201 | 住房公积金 | 1,893,602.88 |
2210202 | 提租补贴 | 394,509.00 |
公开08表 | |||||||||||||||
政府性基金预算支出表 | |||||||||||||||
单位:元 | |||||||||||||||
功能科目编码 | 科目名称 | 单位名称 | 总计 | 基本支出 | 项目支出 | ||||||||||
类 | 款 | 项 | 小计 | 工资福利支出 | 商品和服务支出 | 对个人和家庭的补助 | 小计 | 经常性项目 | 一次性项目 | 跨年度项目 | 其他项目 | 政府基金项目 | |||
** | ** | ** | ** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
公开09表 | |
2018年“三公经费”财政拨款预算表 | |
单位:元 | |
项目 | 2018年预算数 |
合计 | 4650000 |
1、因公出国(境)?用 | |
2、公务接待费 | 250000 |
3、公务用车购置及运行费 | 440000 |
其中:公务用车购置费 | |
公车运行维护费 | 440000 |