目录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分 部门2018年部门预算安排情况说明

一、部门预算收支情况总体说明

二、部门预算收支增减变化情况说明

三、机关运行经费安排情况说明

四、政府采购安排情况说明

五、财政拨款“三公”经费支出情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 部门2018年部门预算表

一、收支预算总表

二、收入预算总表

三、支出预算总表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、政府性基金预算支出表

八、财政拨款“三公”经费支出表

第一部分 部门概况

一、部门主要职能

（一）党政综合办公室

党政办是镇党委、政府的综合办事机构。紧紧围绕镇党委政府的中心工作，积极发挥领导的参谋助手、决策的督促检查、部门的协调综合作用。服务领导、服务部门、服务基层，认真履行职责，服务全局，不断提高工作质量和效益。

（二）综治办

1、贯彻执行有关社会治安综合治理的法律、法规和方针、政策；

2、研究制定本镇的社会治安综合治理工作计划，并组织实施；

3、指导、督促和协调本镇的社会治安综合治理工作；

4、对本镇社会治安综合治理目标管理责任制的执行情况进行检查、考核、评比，提出实施奖励或处罚的建议；

5、定期开展辖区矛盾纠纷排查调处，适时组织社会治安重点整治工作；

6、总结推广先进典型经验，推动后进单位整改存在的问题；

7、办理有关社会治安综合治理工作的其他事项。

（三）纪检办公室

1、维护党的章程和其他党内法规，协助党委检查党的路线、方针、政策和决议在学校的贯彻执行情况；

2、认真传达、贯彻上级纪委有关纪检工作的指示、决议、决定，制定落实措施，保证党的路线、方针、政策在学校的贯彻执行；

3、协助党委抓好党风廉政建设和组织协调反腐败工作。经常对党员进行党风党纪和廉政建设教育，提高党员思想认识，教育党员在遵守和维护中央及国家政策、法令方面起模范带头作用。经常对学校党风廉政情况进行调查研究，提出加强党风廉政建设的建议，负责制定学校党风廉政建设规划，加强制度建设，抓好党风廉政建设责任制的落实；

4、检查和处理学校党组织和党员违反党的章程和其他党内法规的案件，按照职权范围和党纪处分条例决定或取消对涉案党员的处分；受理师生员工对违反党内纪律的党组织、党员的检举、揭发和控告；受理党组织或党员对党纪处分不服的申诉；

5、对党员领导干部行使权力进行监督，保障党员的权利，监督检查科以上领导干部廉洁自律的情况并提出教育或整改意见；

6、会同校党委组织部加强干部队伍建设，参与干部的考核、选拔和评议工作；

7、负责纪委各种会议、学习和重要活动的组织服务工作；

8、负责纪委的日常工作。

（四）农业办

1、认真落实党的各项惠农政策，做好各种补贴工作。加强与上级涉农部门的合作，引进新品种、新技术，调整全镇种植结构，推进农业产业化经营。

2、做好农业、农村信息的收集和汇报工作，及时处理好相关的突发事件。负责造林、护林、绿化及林业技术推广；引导、督促做好林业有害病虫防治工作。指导、组织农村畜禽、水产养殖业的发展和防疫工作，做好畜禽、水产优良品种的繁育、推广以及养殖新技术的引进与试验示范，以及畜产品安全监管工作。

3、按时保质保量完成农村统计日常报表工作，定期对村街会计进行统计专项培训。认真宣传、贯彻落实水利各项方针政策及法律法规。

4、负责组织拟定镇内水利中长期发展规划，报党委、政府批准后组织实施。负责组织编制小型农田水利基建项目、农业综合开发项目、农用闸桥改造项目的初步设计报告，并按规定程序上报。

5、抓好水利工程建设造价、质量监督、建设监理。负责水利综合统计和水利建设情况反馈工作及水利专项资金的管理。

6、组织协调做好防汛抗旱工作。根据上级发展农机具补贴信息，及时做好宣传发动工作。组织农机手参加上级组织的新型农机具展试会，利用国家的惠农政策，增加全镇新型农机具的购买力，提高全镇的农业机械化作业水平。

7、负责接收和分发气象灾害预警信息。充分利用乡镇已有的防灾减灾设施，如：电脑、网络、大喇叭、电子显示屏等，在气象灾难来临前及时接收和分发气象灾难预警信息。根据县里和镇里领导的安排，做好本镇农业技术推广工作。在全镇推广使用农业新品种、新技术，使全镇农业生产的科技含量不断提升，提高农产品产量和质量。

8、完成镇党委、政府和上级有关部门交办的其他事项，配合其他办所做好有关工作。

（五）民政办

1、贯彻执行国家民政工作的基本方针、政策和法律、法规，制定全镇民政事业发展规划。

2、认真落实优抚政策，及时发放全镇优抚对象的抚恤金，做好拥军优属工作。

3、组织协调全镇救灾工作，核查并报告灾情，拟定并组织实施减灾计划，开展减灾合作。

4、落实好城乡居民最低生活保障制度，组织开展城乡社会救济、扶贫济困等社会救助工作。

5、做好农村五保供养工作，抓好每季度对五保对象的统计调查，确保上报数字真实准确。

（六）统计办

1、认真执行《统计法》及其实施细则和统计法规，依法对本镇(园区)国民经济和社会发展情况进行统计调查，统计分析，提供统计资料和统计咨询意见，实行统计监督。

2、负责组织领导和协调本行政区域内的统计工作，管理农村基层统计报表和地方综合性的各项统计数据，保证统计数字准确性、及时性和客观性。

3、执行国家统计的统计报表制度，准确、及时、全面地完成国家和上级统计部门规定的统计表及布置的统计调查任务。

4、搜集、整理、提供本镇行政区域内各单位的历史和现实统计资料，发布本镇社会经济发展情况的统计公报。

5、调查研究本地区的社会经济发展情况，对计划完成情况实施统计监督，进行统计分析和统计预测，为制定政策，指导工作提供可靠依据。

6、加强农村统计基础工作，建立健全全镇企业各类统计台帐，负责基层统计网络建设，对基层统计人员进行业务培训。

7、完成镇政府布置的各项统计调查任务。

8、负责对基层统计工作进行统计和业务指导。

（七）精准扶贫办

1、成立镇精准扶贫工作小组。成立由隽水镇党委书记任组长的精准扶贫工作领导小组，领导小组下设办公室，办公室要做到“四有”：有专门办公场所，有专职人员，有《隽水镇精准扶贫攻坚作战图》，有电脑、打印机档案柜等设备。

2、签订责任状。镇党委和村“两违”签订精准扶贫工作责任状，将脱贫责任分解到村、到年度。

3、制定《隽水镇精准扶贫攻坚作战图》。明确牵头领导、参战单位、目标任务、脱贫措施。

4、选派包村干部。向每个村选派2-3名镇包村干部，配合县精准扶贫工作组到村开展工作。

5、检查督办。检查督办各行政村精准扶贫工作开展情况，并定期向精准扶贫工作队做好汇报。

6、营造氛围。在乡集镇所在地至少悬挂2-3精准扶贫宣传横幅。

（八）防汛抗旱办

1、贯彻执行国家和省防汛抗旱工作的法律、法规和方针、政策。

2、承办市防汛抗旱指挥部日常工作。

3、组织制定全镇各类防洪预案和重点防洪工程的度汛措施，执行省防汛办下达的大中型水库汛期调度运用计划。

4、负责应急度汛工程的除险加固、水毁防洪工程的修复和河道清障工作。负责防汛抗旱物资的储备、调度工作。

5、负责防汛通讯、预警等非工程防汛设施的建设工作。

6、负责全镇防汛抗旱指挥系统的建设、维护与管理工作。

7、负责全镇抗旱服务组织、防汛专业机动抢险队的建设和管理。

8、总结推广防汛抗旱工作经验，组织研究防御、减轻水旱灾害的措施，推广应用防汛、抗旱先进技术，进行业务技术培训与交流。

（九）森林防火办

1、贯彻执行中共中央、国家森林防火工作的方针、政策，监督《森林防火条例》和有关法规的实施；贯彻执行国家森林防火指挥部、自治区、市人民政府、自治区森林防火指挥部和市森林防火指挥部以及区森林防火指挥部的指示、决定。

2、坚持“预防为主，积极消灭”的森林防火工作方针，认真贯彻执行《森林防火条例》，组织开展森林防火宣传教育，组织督促检查、指导各乡镇和有关单位的森林防火工作。

3、组织辖区内各部门、各单位的联防协作，充分发挥军警密切配合和联合扑救的主力军作用。

4、掌握森林火情动态，组织发布森林火险、火灾信息，主动采取应急措施。

5、建立健全森林防火各项岗位责任制，制订重点林区，关键时期的森林防火措施和扑火预案。

6、组织森林防火科学研究，推行先进技术，培训森林防火专业人员，提高工作水平和业务素质，增强森林防火职能意识。

7、充分利用森林防火现有各种通讯系统和设施，管好、用好、精通有关森林防火的通讯设备、仪器、扑火机具，发挥“四网二化”的作用。提高预防和扑救能力。

8、负责全区森林防火的各种报表统计、统计分析、上报、积累和存档。

9、协助、配合各乡镇和有关机关查处森林火灾案件。

10、完成上级领导部门和森林防火指挥部交办的其他工作。

（十）河库长制办

1、负责贯彻落实镇级总河长会议、镇级河长例会决策部署。落实镇级总河长、镇级河长交办的事项。

2、负责落实省、市、县河长办交办的任务。

3、组织编制“一河（湖）一策”实施方案。

4、拟定河长制工作相关制度和考核办法。组织编制河长手册、河长工作清单和年度任务。监督、协调各项任务落实，并对镇级总河长、镇级河长交办的事项进行跟踪督办。

5、牵头负责河长制河湖管理保护信息系统建设与维护。

6、制作并组织安装河长公示牌。

7、承办镇级总河长会议、镇级河长会议、镇级河长成员单位联席会议等会务工作。

8、会同镇纪委、镇党政办公室对镇级河长会议成员单位以及村级河长制工作开展情况进行督察和考核。

（十一）安监办

1、负责宜传安全生产方针和监督本地生产经营单位执行安全生产法律、法规、规章和国家标准、行业标准的实施情况。

2、负责落实上级安全生产会议、文件的贯彻执行，拟定本地安全监管工作情况档案。

3、建立安全生产工作责任制和各项安全生产监督管理制度，建立安全监管工作情况档案。

4、督促本镇辖区内生产经营单位开展安全教育和技术培训，了解生产经营单位负责人安全管理资格和特种作业人员持证上岗情况。

5、对严重违反安全生产法律法规的生产经营单位和有关工作人员，报告县人民政府安全生产监督管理部门，由县人民政府安全生产监督管理部门依法对其处理。

6、对安全生产事故隐患进行排查，对不具备基本安全生产条件的生产经营单位，报县人民政府安全生产监督管理部门依法处理。

7、配合县人民政府有关部门开展安全生产监督管理工作。按规定统计、上报本地安全生产情况。

（十二）信访办

1、接待各类人民群众的来信来访。

2、办理各级政府机关及职能部门的交办件，在规定期限内及时受理、调查、回复。

3、定期排查各类矛盾纠纷。

4、重大时期、重大活动认真排查，倾听群众诉求，全面梳理重点人员，严格落实包保责任，确保重点人员稳得住，不失控，吸附在当地，确保不发生越级上访。一旦发生，及时报告，积极劝返。

（十三）宣传办

1、负责党的理论宣传工作和党员理论教育工作；党员培训，教育党课等。

2、负责规划部署全镇社会主义精神文明建设工作。

3、积极搞好新闻报道工作，发挥当地党委、政府宣传喉舌作用，宣传党和政府的方针、政策，反映群众的呼声。

4、负责党报党刊的订阅和发行工作。

5、对文化事业等部门的工作进行指导和管理。

6、完成镇党委、政府和上级宣传部门交办的其他工作。

（十四）武装部

1、负责本镇的民兵组织建设，政治教育、军事训练、武装装备管理。

2、组织带领民兵完成战备执勤任务，配合公安部门维护社会治安。

3、完成急、难、险、重任务。

4、战时组织带领民兵参军参战支援前线。

5、负责本镇的征兵工作和预备役军官、预备士兵登记统计工作。

6、会同有关部门进行战争潜力调查，做好相关的动员准备工作。

7、协助预备役部(分)队落实参训人员，做好兵员管理等工作。

8、协助有关部门开展国防教育，做好退伍军人的安置和烈军属的优抚工作。

9、协助军队做好本镇的军事设施保护工作。

10、完成镇党委、政府和上级军事机关交给的其他工作任务。

二、部门预算单位构成

根据县政府机构改革核定的内设机构及县编委批复的局直属事业单位设置情况，纳入2018年通城县隽水镇人民政府部门预算编制范围的单位如下： 

（一）党政办公室

（二）综治办

（三）纪检办公室

（四）农业办

（五）民政办

（六）统计办

（七）精准扶贫办

（八）防汛抗旱办

（九）森林防火办

（十）河库长制办

（十一）安监办

（十二）信访办

（十三）宣传办

（十四）武装部

三、部门人员构成情况

截至2018年7月底，隽水镇人民政府核定的行政编制45个，在编在岗人数80人，离退休58人；事业单位核定编制数20个，实有在编在岗13人。

四、2018年工作计划

（一）全面抓好经济发展。积极主动服务项目，坚持每月通报，每季一次拉练检查，营造比学赶超的项目建设和干事创业气场，确保各个项目按照县确定的进度完成建设任务。进一步优化投资环境，做好招商宣传，争取引进大项目、大企业在我镇落户。通过争取资金、政策支持，不断发展壮大镇内现有工企业。加快农业供给侧改革，推进农业规模化、标准化、现代化、产业化发展。

（二）全面抓好城乡统筹。农村方面，以“美丽乡村”建设为契机，按照村级规划，进一步加大基础设施建设和投入力度，做好农村环境卫生工作，使农村更美、更绿、更靓。城区方面，继续深化“四城同创”，按照县统一安排和部署，配合做好环境卫生、交通整治、文明宣传、禁麻禁鞭等工作。

（三）全面抓好民生工程。以提高人民群众获得感、幸福感、安全感为目标，抓好各项民生工程。一是坚持把脱贫攻坚作为最大的民生工程来抓，不断创新机制，继续加大产业帮扶力度，按照“五个一批”的措施着力打好脱贫攻坚战，坚决完成脱贫任务。二是继续深化“平安隽水”建设，通过排查、化解矛盾，加大对黄、赌、毒、黑及“两抢一盗”的打击力度，加强安全生产、社会治安问题等专项整治，做好稳定和安全生产工作，努力构建和谐社会，增强群众安全感。三是统筹做好城乡低保、养老保险、医辽保险、困难群众救助等民生保障工作，进一步加大文化活动中心、全民健身场所建设的投入，组织各项文体活动，丰富群众的文体生活。

（四）全面抓好党的建设。一是做好村级换届工作。精心组织、周密布置，严格按照相关要求和程序做好11个村“两委”的换届工作，进一步配强配齐“两委”班子。二是从强化基层组织、强化党员队伍管理、规范和丰富组织生活等方面加强党的建设，创新思路，做好各项工作的落实，充分发挥党组织战斗堡垒作用和党员先锋模范作用，促进经济和社会各项事业的发展。三是坚持从严治党，落实好党风廉政建设“两个责任”，加强对干部的廉政教育，管好干部，坚持作风建设不松懈，对违反制度踩“红线”、无视制度闯“雷区”的，坚持严打击、“零容忍”。加大查办违纪行为和违法案件的力度，严查重点领域和关键岗位腐败，努力营造干部清正、政府清廉、政治清明的良好氛围。

第二部分 通城县隽水镇人民政府2018年部门预算安排情况说明

一、部门预算收支情况总体情况说明

1、部门预算收入2809.59万元。其中：财政拨款收入899.17万元，占预算收入的32%；上级补助262.92万元，占收入预算的9.36%；其他收入1647.50万元，占总收入的58.64%；上年结余（转）0万元，占总收入的0%。                                      

2、部门预算支出2809.59万元。其中：基本支出1295.59万元，占总支出的46.11%；项目支出1514万元，占总支出的53.89%。按支出功能分类：一般公共服务2613.57万元，占总支出的93%；社会保障和就业124.85万元，占总支出的4.44%；住房保障支出71.17万元，占总支出的2.56%。

二、部门预算收支增减变化说明

隽水镇人民政府2018年部门预算收入总额2809.59万元，比上年减少911.91万元，降幅24.50%。其中：一般公共预算财政拨款899.17万元，比上年减少447.43万元，降幅33.23%；其他收入1647.50万元，比上年减少727.36万元，降幅30.63%，主要是项目经费减少，压缩了项目支出预算；上级补助收入262.92万元，比上年增加262.92元，增幅100%，主要是人员工资增加。

隽水镇人民政府2018年部门预算支出总额2809.59万元，比上年减少911.91万元，降幅24.50%。其中：基本支出1295.59万元，比上年减少270.91万元，减幅17.29%，主要是人员经费支出减少（退休人员基本退休费纳入社保发放，以及人员正常退休和调动）；项目支出1514万元，比上年减少641万元，降幅29.74%，主要是项目经费减少，压缩了项目支出预算。

三、机关运行经费安排情况说明

2018年安排机关运行经费177.50万元，比上年减少6.9万元，减少的原因主要是因为我单位对接待费制定了严格的审批制度，压缩不必要的接待，接待经费预计会大幅下降。机关运行经费主要用于隽水镇人民政府机关日常运转支出以及为机关提供后勤服务发生的支出。主要包括办公费24.50万元、印刷费11万元，水费2.5万元，电费4万元，差旅费9万元，维修（护）费10万元，会议费14万元，培训费8万元，公务接待费35万元，委托业务费8.5万元，工会经费5万元，其他交通费用7.5万元，税金及附加费用2万元，其他商品和服务支出36.5万元。

四、关于通城县隽水镇人民政府2018年一般公共预算财政拨款情况说明

（一）财政拨款预算规模变化情况

通城县隽水镇人民政府2018年财政拨款预算数899.17万元，占2018年收入总额的32%。2018年财政拨款预算数比2017年财政拨款预算数减少447.43万元，主要原因是人员经费支出减少（正常退休）；项目经费减少，压缩了项目支出预算。

（二）财政拨款预算结构情况。

2018年部门预算中，财政拨款数899.17万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出703.15万元，占78.20%；社会保障性支出124.85万元，占13.89%；住房保障支出71.17万元，占7.92%。

（三）财政拨款具体使用安排情况。

2018年财政拨款预算数为899.17万元,具体安排情况如下:

一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）。2018的财政拨款预算数899.17万元。主要用于：在职人员基本工资、津贴补贴等人员经费以及开展的日常办公支出。

五、关于通城县隽水镇人民政府2018年“三公经费”及其他重要事项的预算情况说明

（一）“三公经费”预算情况说明

2018年预算安排“三公经费”预算数45万元，比2017年“三公经费”预算数49万元减少了4万元，下降幅度为8.16%，减少的主要原因是主要是因为我单位对接待费制定了严格的审批制度，压缩不必要的接待，接待经费预计会大幅下降。。

其中：

1、公务接待费35万元，主要用于上级检查调研、兄弟县考察学习和乡镇来局办事。比2017年预算减少4万元，下降8.16%，下降原因主要是压缩开支，减少公务活动；

2、2018年公务用车费预算10万元，与2017年持平，主要原因是根据县直公务用车改革实施方案，我机关仅保留一台应急公务车，按统一的标准安排。

3、2018年出国出境预算安排为0万元，2017年出国出境预算安排为0，与上年相比无变化。

（二）政府采购预算情况说明

2018年本单位政府采购年初未计划，未列入部门预算。

第三部分

名词解释

（一）财政拨款收入：指本级财政决算安排且当年拨付的资金。

（二）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等）。

（三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（四）上年结余（转）：指上年度结余经费。

（五）三公经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护、公务接待费。其中，因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待支出。

第四部分 部门2018年部门预算表

摘要

部门收支总表
部门收入总表
部门支出总表
财政拨款收支总表
一般公共预算支出表
一般公共预算基本支出
一般公共预算功能分类
政府性基金预算支出表
三公经费表

工作表 1: 部门收支总表

工作表 2: 部门收入总表

工作表 3: 部门支出总表

工作表 4: 财政拨款收支总表

工作表 5: 一般公共预算支出表

工作表 6: 一般公共预算基本支出

工作表 7: 一般公共预算功能分类

工作表 8: 政府性基金预算支出表

工作表 9: 三公经费表