关刀镇人民政府2018年部门预算公开
索引号 ： 11356029/2019-00497 文 号 ： 无
信息分类： 部门预算
发文机构： 通城县 主题分类： 其他
名 称： 关刀镇人民政府2018年部门预算公开 发布日期： 2018年01月07日
有效性： 有效
目录
第一部分 部门概况
一、主要职能
二、部门预算单位构成
第二部分 部门2018年部门预算安排情况说明
一、部门预算收支情况总体说明
二、部门预算收支增减变化情况说明
三、机关运行经费安排情况说明
四、政府采购安排情况说明
五、财政拨款“三公”经费支出情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 部门2018年部门预算表
一、收支预算总表
二、收入预算总表
三、支出预算总表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出表
六、一般公共预算基本支出表
七、政府性基金预算支出表
八、财政拨款“三公”经费支出表
第一部分 通城县关刀镇人民政府概况
（一）部门机构设置、职能
党政综合办公室：
党政办是镇党委、政府的综合办事机构。紧紧围绕镇党委政府的中心工作，积极发挥领导的参谋助手、决策的督促检查、部门的协调综合作用。服务领导、服务部门、服务基层，认真履行职责，服务全局，不断提高工作质量和效益。
综治办：
1、贯彻执行有关社会治安综合治理的法律、法规和方针、政策；
2、研究制定本镇的社会治安综合治理工作计划，并组织实施；
3、指导、督促和协调本镇的社会治安综合治理工作；
4、对本镇社会治安综合治理目标管理责任制的执行情况进行检查、考核、评比，提出实施奖励或处罚的建议；
5、定期开展辖区矛盾纠纷排查调处，适时组织社会治安重点整治工作；
6、总结推广先进典型经验，推动后进单位整改存在的问题；
7、办理有关社会治安综合治理工作的其他事项。
农业办：
1、认真落实党的各项惠农政策，做好各种补贴工作。加强与上级涉农部门的合作，引进新品种、新技术，调整全镇种植结构，推进农业产业化经营。
2、做好农业、农村信息的收集和汇报工作，及时处理好相关的突发事件。负责造林、护林、绿化及林业技术推广；引导、督促做好林业有害病虫防治工作。指导、组织农村畜禽、水产养殖业的发展和防疫工作，做好畜禽、水产优良品种的繁育、推广以及养殖新技术的引进与试验示范，以及畜产品安全监管工作。
3、按时保质保量完成农村统计日常报表工作，定期对村街会计进行统计专项培训。认真宣传、贯彻落实水利各项方针政策及法律法规。
4、负责组织拟定镇内水利中长期发展规划，报党委、政府批准后组织实施。负责组织编制小型农田水利基建项目、农业综合开发项目、农用闸桥改造项目的初步设计报告，并按规定程序上报。
5、组织协调做好防汛抗旱工作。根据上级发展农机具补贴信息，及时做好宣传发动工作。组织农机手参加上级组织的新型农机具展试会，利用国家的惠农政策，增加全镇新型农机具的购买力，提高全镇的农业机械化作业水平。
6、负责接收和分发气象灾害预警信息。充分利用镇镇已有的防灾减灾设施，如：电脑、网络、大喇叭、电子显示屏等，在气象灾难来临前及时接收和分发气象灾难预警信息。根据县里和镇里领导的安排，做好本镇农业技术推广工作。在全镇推广使用农业新品种、新技术，使全镇农业生产的科技含量不断提升，提高农产品产量和质量。
7、完成镇党委、政府和上级有关部门交办的其他事项，配合其他办所做好有关工作。
民政办：
1、贯彻执行国家民政工作的基本方针、政策和法律、法规，制定全镇民政事业发展规划。
2、认真落实优抚政策，及时发放全镇优抚对象的抚恤金，做好拥军优属工作。
3、组织协调全镇救灾工作，核查并报告灾情，拟定并组织实施减灾计划，开展减灾合作。
4、落实好城镇居民最低生活保障制度，组织开展城镇社会救济、扶贫济困等社会救助工作。
5、做好农村五保供养工作，抓好每季度对五保对象的统计调查，确保上报数字真实准确。
统计办：
1、认真执行《统计法》及其实施细则和统计法规，依法对本镇(园区)国民经济和社会发展情况进行统计调查，统计分析，提供统计资料和统计咨询意见，实行统计监督。
2、负责组织领导和协调本行政区域内的统计工作，管理农村基层统计报表和地方综合性的各项统计数据，保证统计数字准确性、及时性和客观性。
3、执行国家统计的统计报表制度，准确、及时、全面地完成国家和上级统计部门规定的统计表及布置的统计调查任务。
4、搜集、整理、提供本镇行政区域内各单位的历史和现实统计资料，发布本镇社会经济发展情况的统计公报。
5、加强农村统计基础工作，建立健全全镇企业各类统计台账，负责基层统计网络建设，对基层统计人员进行业务培训。
6、完成镇政府布置的各项统计调查任务。
7、负责对基层统计工作进行统计和业务指导。
（二）人员构成情况
截至2018年7月底，关刀镇人民政府核定的行政编制44个，在编在岗人数28人，离退休33人；机关工勤编制数19个，在编在岗人数19人；参公编制数0个，在编在岗人数0人；事业单位核定编制数6个，实有在编在岗6人，退休0人。
（三）2018年度的主要工作任务
2018年，我镇将深入贯彻党的十九大、中央经济工作、中央农村工作会议精神以及省、市相关会议和县委全会精神,以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,按照“三个定位、两个率先”和“四个坚持、三个支撑、两个走在前列”的要求为主要内容，不忘初心、牢记使命，端正思想，营造氛围，落实制度，严肃党内政治生活、严明党的政治纪律和政治规矩，打造出一支能力过硬、作风过硬，能为人民群众办实事、谋实利的基层干部队伍，为打造“富裕、秀美、文明、和谐”的关刀而努力奋斗！
第二部分2018年部门预算安排情况说明
一、关于通城县关刀镇人民政府2018年公共预算收支情况总体说明
按照预算管理规定，通城县关刀镇人民政府2018年部门预算的编制实行综合预算制度，即所有收入和支出均纳入部门预算管理。通城县关刀镇人民政府2018年收支总预算1318万元。
二、关于通城县关刀镇人民政府2018年部门预算收入情况说明
通城县关刀镇人民政府2018年收入预算1318万元，其中:财政拨款收入407.46万元，占收入预算的30.91%；其他收入910.6万元，占收入预算的69.09%。与上年相比，增加720万元，增幅为120%，主要因为人员和项目经费增加。
三、关于通城县关刀镇人民政府2018年部门预算支出情况说明
通城县关刀镇人民政府2018年支出预算1318万元，其中：基本保障支出545万元，占支出预算的41.35%；项目支出773万元，占支出预算的58.65%。与上年相比，增加720万元，增幅为120%，主要因为人员和项目开支增加。
四、关于通城县关刀镇人民政府2018年一般公共预算财政拨款情况说明
（一）财政拨款预算规模变化情况
通城县关刀镇人民政府2018年财政拨款预算数407.46万元，占2018年收入总额的30.91%。2018年财政拨款预算数比2017年财政拨款预算数减少29.54万元，主要是压减三公经费支出及人员经费支出减少（正常退休）。
（二）财政拨款预算结构情况。
2018年部门预算中，财政拨款数407.46万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出323.59万元，占79.41%；社会保障性支出53.49万元，占13.13%；住房保障支出30.38万元，占7.46%。
（三）财政拨款具体使用安排情况。
2018年财政拨款预算数为407.46万元,具体安排情况如下:
一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）。2018的财政拨款预算数407.46万元。主要用于：在职人员基本工资、津贴补贴等人员经费以及开展的日常办公支出。
五、关于通城县关刀镇人民政府2018年“三公”经费及其他重要事项的预算情况说明
（一）“三公”经费预算情况说明
2018年预算安排“三公”经费预算数15.4万元（其中财政拨款2万元，其他收入13.4万元）比2017年“三公”经费预算数15.5万元减少了0.1万元，下降幅度为0.01%，主要原因是在公务用车方面缩减开支。
其中：
1、公务接待费10万元（其中财政拨款2万元，其他收入8万元），主要用于上级检查调研、兄弟县考察学习和其他镇镇来我镇办事，与2017年持平。
2、2018年公务用车费预算5.4万元（其中财政拨款0万元，其他收入5.4万元），其中：购置费0万元，运行维护费5.4万元，比2017年预算数5.5万元减少了0.1万元，主要原因是根据县直公务用车改革实施方案，我镇仅保留一台应急公务车，按统一的标准安排。
3、2018年出国出境预算安排为0万元，2017年出国出境预算安排为0，与上年相比无变化。
（二）政府采购预算情况说明
2018年政府采购年初未计划，未列入部门预算。
（三）机关运行经费安排情况说明
2018年安排机关运行经费41.4万元，机关运行经费主要用于机关日常运转支出以及为机关提供后勤服务发生的支出。主要包括办公费4万元，印刷费2万元，水费0.5万元，电费4万元，邮电费1万元，差旅费2万元，维修费3.5万元，租赁费1万元，会议费8万元，培训费2万元，公务接待费5万元，工会经费0.7万元，其他交通费用3万元，其他商品和服务支出4.7万元。
第三部分 名词解释
（一）财政拨款收入：指本级财政决算安排且当年拨付的资金。
（二）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等）。
（三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（四）上年结余（转）：指上年度结余经费。
（五）三公经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护、公务接待费。其中，因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待支出。
第四部分
附件：通城县关刀镇人民政府2018部门预算表
摘要
部门收支总表
部门收入总表
部门支出总表
财政拨款收支总表
一般公共预算支出表
一般公共预算基本支出
一般公共预算功能分类
政府性基金预算支出表
三公经费表
工作表 1: 部门收支总表
| 公开01表 | |||||
| 部门收支总表 | |||||
| 单位：元 | |||||
| 收入 | 支出 | ||||
| 项目 | 预算数 | 项目（按经济分类） | 预算数 | 功能分类 | 预算数 |
| 一、财政拨款（补助） | 5,083,905.30 | 一、基本支出 | 7,774,403.54 | 201.一般公共服务 | 18,587,113.28 |
| 经费拨款（补助） | 5,083,905.30 | 工资福利支出 | 5,725,115.26 | 203.国防 | 0.00 |
| 纳入预算管理非税收入拨款 | 0.00 | 对个人和家庭的补助 | 535,288.28 | 205.教育 | 0.00 |
| 行政事业性收费 | 0.00 | 商品和服务支出 | 1,514,000.00 | 206.科学技术 | 0.00 |
| 其他金库非税收入拨款 | 0.00 | 二、项目支出 | 11,880,000.00 | 207.文化体育与传媒 | 0.00 |
| 罚没收入 | 0.00 | 公共预算类 | 11,880,000.00 | 208.社会保障和就业 | 679,696.38 |
| 二、政府性基金 | 0.00 | 经常性项目 | 3,880,000.00 | 209.社会保障基金支出 | 0.00 |
| 三、纳入专户管理非税收入拨款 | 0.00 | 一次性项目 | 8,000,000.00 | 210.医疗卫生与计生支出 | 0.00 |
| 四、事业收入 | 0.00 | 跨年度项目 | 0.00 | 211.节能环保 | 0.00 |
| 五、事业单位经营收入 | 0.00 | 其他项目 | 0.00 | 212.城乡社区事务 | 0.00 |
| 六、其他收入 | 14,570,498.24 | 政府性基金类 | 0.00 | 213.农林水事务 | 0.00 |
| 七、上级补助收入 | 0.00 | 三、事业单位经营支出 | 0.00 | 214.交通运输 | 0.00 |
| 八、附属单位上缴收入 | 0.00 | 四、对附属单位补助支出 | 0.00 | 215.资源勘探信息等支出 | 0.00 |
| 九、列收列支收入 | 0.00 | 五、上缴上级支出 | 0.00 | 216.商业服务业等事务 | 0.00 |
| 217.金融监管等事务支出 | 0.00 | ||||
| 218.地震灾后重建支出 | 0.00 | ||||
| 219.援助其他地区支出 | 0.00 | ||||
| 220.国土资源气象等事务 | 0.00 | ||||
| 本年收入合计： | 19,654,403.54 | 本年支出合计： | 19,654,403.54 | 221.住房保障支出 | 387,593.88 |
| 222.粮油物资储备事务 | 0.00 | ||||
| 227.预备费 | 0.00 | ||||
| 229.其他支出 | 0.00 | ||||
| 十、上年结余（转） | 0.00 | 结转下年 | 0.00 | 230.转移性支出 | 0.00 |
| 上年财政拨款结余（转） | 0.00 | ||||
| 其他结余（转） | 0.00 | ||||
| 收入总计： | 19,654,403.54 | 支出总计 | 19,654,403.54 | 支出总计 | 19,654,403.54 |
工作表 2: 部门收入总表
| 公开02表 | ||||||||||||||||||
| 部门收入总表 | ||||||||||||||||||
| 单位：元 | ||||||||||||||||||
| 单位编码 | 单位名称 | 合计 | 上年结余（转） | 财政拨款 | 纳入预算管理非税收入拨款 | 政府性基金 | 纳入专户管理非税收入拨款 | 事业收入 | 事业单位经营收入 | 其他收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 列收列支收入 | |||||
| 小计 | 上年财政拨款结余（转） | 其他结余（转） | 财政拨款补助 | 小计 | 行政事业性收费拨款 | 非税收入拨款 | 罚没收入 | |||||||||||
| * | * | 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 合计 | 19,654,403.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,083,905.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14,570,498.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 19,654,403.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,083,905.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14,570,498.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 906 | 关刀政府 | 19,654,403.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,083,905.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14,570,498.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 906001 | 关刀政府 | 19,654,403.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,083,905.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14,570,498.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
工作表 3: 部门支出总表
| 公开03表 | ||||||||||||
| 部门支出总表 | ||||||||||||
| 单位：元 | ||||||||||||
| 单位编码 | ?位名称（科目） | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 事业单位经营支出 | 对附属单位补助支出 | 上缴上级支出 | |||||
| 小计 | 工资福利支出 | 商品和服务支出 | 对个人和家庭的补助支出 | 项目小计 | 公共预算类 | 政府性基金类 | ||||||
| * | * | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 11 | 12 |
| 合计 | 19,654,403.54 | 7,774,403.54 | 5,725,115.26 | 1,514,000.00 | 535,288.28 | 11,880,000.00 | 11,880,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 19,654,403.54 | 7,774,403.54 | 5,725,115.26 | 1,514,000.00 | 535,288.28 | 11,880,000.00 | 11,880,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 906 | 关刀政府 | 19,654,403.54 | 7,774,403.54 | 5,725,115.26 | 1,514,000.00 | 535,288.28 | 11,880,000.00 | 11,880,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 906001 | 关刀政府 | 19,654,403.54 | 7,774,403.54 | 5,725,115.26 | 1,514,000.00 | 535,288.28 | 11,880,000.00 | 11,880,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010301 | 行政运行（政府办公厅） | 18,587,113.28 | 6,707,113.28 | 4,657,825.00 | 1,514,000.00 | 535,288.28 | 11,880,000.00 | 11,880,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 679,696.38 | 679,696.38 | 679,696.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 320,765.76 | 320,765.76 | 320,765.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210202 | 提租补贴 | 66,828.12 | 66,828.12 | 66,828.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
工作表 4: 财政拨款收支总表
| 公开04表 | |||||
| 财政拨款收支总表 | |||||
| 单位：元 | |||||
| 收入 | 支出 | ||||
| 项目 | 预算数 | 项目（按经济分类） | 预算数 | 功能分类 | 预算数 |
| 财政拨款（补助） | 5,083,905.30 | 一、基本支出 | 5,083,905.30 | 201.一般公共服务 | 4,016,615.04 |
| 经费拨款（补助） | 5,083,905.30 | 工资福利支出 | 4,425,764.10 | 203.国防 | 0.00 |
| 纳入预算管理非税收入拨款 | 0.00 | 对个人和家庭的补助 | 244,141.20 | 205.教育 | 0.00 |
| 行政事业性收费 | 0.00 | 商品和服务支出 | 414,000.00 | 206.科学技术 | 0.00 |
| 其他金库非税收入拨款 | 0.00 | 二、项目支出 | 0.00 | 207.文化体育与传媒 | 0.00 |
| 罚没收入 | 0.00 | 公共预算类 | 0.00 | 208.社会保障和就业 | 679,696.38 |
| 经常性项目 | 0.00 | 209.社会保障基金支出 | 0.00 | ||
| 一次性项目 | 0.00 | 210.医疗卫生与计生支出 | 0.00 | ||
| 跨年度项目 | 0.00 | 211.节能环保 | 0.00 | ||
| 其他项目 | 0.00 | 212.城乡社区事务 | 0.00 | ||
| 政府性基金类 | 0.00 | 213.农林水事务 | 0.00 | ||
| 三、事业单位经营支出 | 0.00 | 214.交通运输 | 0.00 | ||
| 四、对附属单位补助支出 | 0.00 | 215.资源勘探信息等支出 | 0.00 | ||
| 五、上缴上级支出 | 0.00 | 216.商业服务业等事务 | 0.00 | ||
| 217.金融监管等事务支出 | 0.00 | ||||
| 218.地震灾后重建支出 | 0.00 | ||||
| 219.援助其他地区支出 | 0.00 | ||||
| 220.国土资源气象等事务 | 0.00 | ||||
| 221.住房保障支出 | 387,593.88 | ||||
| 222.粮油物资储备事务 | 0.00 | ||||
| 227.预备费 | 0.00 | ||||
| 229.其他支出 | 0.00 | ||||
| 230.转移性支出 | 0.00 | ||||
| 收入总计： | 5,083,905.30 | 支出总计 | 5,083,905.30 | 支出总计 | 5,083,905.30 |
工作表 5: 一般公共预算支出表
| 公开05表 | |||||||||||||||
| 一般公共预算支出表 | |||||||||||||||
| 单位:元 | |||||||||||||||
| 功能科目编码 | 科目名称 | 单位名称 | 总计 | 基本支出 | 项目支出 | ||||||||||
| 类 | 款 | 项 | 小计 | 工资福利支出 | 商品和服务支出 | 对个人和家庭的补助 | 小计 | 经常性项目 | 一次性项目 | 跨年度项目 | 其他项目 | 政府基金项目 | |||
| ** | ** | ** | ** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 合计 | 5,083,905.30 | 5,083,905.30 | 4,425,764.10 | 414,000.00 | 244,141.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
| 201 | 4,016,615.04 | 4,016,615.04 | 3,358,473.84 | 414,000.00 | 244,141.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
| 03 | 4,016,615.04 | 4,016,615.04 | 3,358,473.84 | 414,000.00 | 244,141.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
| 201 | 03 | 01 | 行政运行（政府办公厅） | 关刀政府 | 4,016,615.04 | 4,016,615.04 | 3,358,473.84 | 414,000.00 | 244,141.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 679,696.38 | 679,696.38 | 679,696.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
| 05 | 679,696.38 | 679,696.38 | 679,696.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 关刀政府 | 679,696.38 | 679,696.38 | 679,696.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 387,593.88 | 387,593.88 | 387,593.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
| 02 | 387,593.88 | 387,593.88 | 387,593.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 关刀政府 | 320,765.76 | 320,765.76 | 320,765.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 02 | 02 | 提租补贴 | 关刀政府 | 66,828.12 | 66,828.12 | 66,828.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
工作表 6: 一般公共预算基本支出
| 公开06表 | ||
| 一般公共预算基本支出 | ||
| 单位：元 | ||
| 科目编码 | 科目名称 | 总计 |
| ** | ** | 1 |
| 合计 | 5,083,905.30 | |
| 301 | 工资福利支出 | 4,425,764.10 |
| 30101 | 基本工资 | 1,752,960.00 |
| 30102 | 津贴补贴 | 1,217,808.12 |
| 30103 | 奖金 | 129,402.00 |
| 30107 | 绩效工资 | 111,288.00 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 679,696.38 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 213,843.84 |
| 30113 | 住房公积金 | 320,765.76 |
| 302 | 商品和服务支出 | 414,000.00 |
| 30201 | 办公费 | 40,000.00 |
| 30202 | 印刷费 | 20,000.00 |
| 30205 | 水费 | 5,000.00 |
| 30206 | 电费 | 40,000.00 |
| 30207 | 邮电费 | 10,000.00 |
| 30211 | 差旅费 | 20,000.00 |
| 30213 | 维修(护)费 | 35,000.00 |
| 30214 | 租赁费 | 10,000.00 |
| 30215 | 会议费 | 80,000.00 |
| 30216 | 培训费 | 20,000.00 |
| 30217 | 公务接待费 | 50,000.00 |
| 30228 | 工会经费 | 7,000.00 |
| 30239 | 其他交通费用 | 30,000.00 |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 47,000.00 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 244,141.20 |
| 30305 | 生活补助 | 104,016.00 |
| 30307 | 医疗费补助 | 140,125.20 |
工作表 7: 一般公共预算功能分类
| 公开07表 | ||
| 一般公共预算基本支出 | ||
| 单位：元 | ||
| 科目编码 | 科目名称 | 总计 |
| ** | ** | 1 |
| 合计 | 5,083,905.30 | |
| 201 | 一般公共服务 | 4,016,615.04 |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 4,016,615.04 |
| 2010301 | 行政运行（政府办公厅） | 4,016,615.04 |
| 208 | 社会保障和就业 | 679,696.38 |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 679,696.38 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 679,696.38 |
| 221 | 住房保障支出 | 387,593.88 |
| 22102 | 住房改革支出 | 387,593.88 |
| 2210201 | 住房公积金 | 320,765.76 |
| 2210202 | 提租补贴 | 66,828.12 |
工作表 8: 政府性基金预算支出表
| 公开08表 | |||||||||||||||
| 政府性基金预算支出表 | |||||||||||||||
| 单位:元 | |||||||||||||||
| 功能科目编码 | 科目名称 | 单位名称 | 总计 | 基本支出 | 项目支出 | ||||||||||
| 类 | 款 | 项 | 小计 | 工资福利支出 | 商品和服务支出 | 对个人和家庭的补助 | 小计 | 经常性项目 | 一次性项目 | 跨年度项目 | 其他项目 | 政府基金项目 | |||
| ** | ** | ** | ** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
工作表 9: 三公经费表
| 公开09表 | |
| 2018年“三公”经费财政拨款预算表 | |
| 单位：元 | |
| 项目 | 2018年预算数 |
| 合计 | 154000 |
| 1、因公出国（境）?用 | 0 |
| 2、公务接待费 | 100000 |
| 3、公务用车购置及运行费 | 54000 |
| 其中：公务用车购置费 | 0 |
| 公车运行维护费 | 54000 |
