通城县马港镇人民政府2018年部门预算公开
索引号 ： 11356029/2019-00504 文 号 ： 无
信息分类： 部门预算
发文机构： 无 主题分类： 其他
名 称： 通城县马港镇人民政府2018年部门预算公开 发布日期： 2018年01月07日
有效性：
目录
第一部分 部门概况
一、主要职能
二、部门预算单位构成
第二部分 部门2018年部门预算安排情况说明
一、部门预算收支情况总体说明
二、部门预算收支增减变化情况说明
三、机关运行经费安排情况说明
四、政府采购安排情况说明
五、财政拨款“三公”经费支出情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 部门2018年部门预算表
一、收支预算总表
二、收入预算总表
三、支出预算总表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出表
六、一般公共预算基本支出表
七、政府性基金预算支出表
八、财政拨款“三公”经费支出表
第一部分 部门概况
一、部门基本情况
（一）主要职能。
紧紧围绕促进经济发展、增加农民收入，强化公共服务、着力改善民生，加强社会管理、维护农村稳定，推进基层民主、促进农村和谐等方面履行职责。
1、贯彻执行法律政策，不断推进民主建设。坚决执行党和国家的方针、政策，坚持依法行政确保政令畅通；积极深化村务公开、公推公选等基层民主政策，促进村民自治不断推进乡镇民主政治建设；大力加强党的基层组织建设，从配强“班长”入手，加强基层班子建设，切实让基层党组织成为带领群众率先发展的坚强堡垒。重点抓好国家有关“三农”的政策，做好政策的解读以及落实工作，切实维护广大农民的合法权益。逐步改变长期以来被老百姓视为“人治政府”向“法制政府”“服务型政府”转变，从而提高依法执政的能力。
2、加快发展农村经济，加强精准扶贫工作。科学制定本乡镇产业发展规划，组织指导经济结构调整，加强农业综合生产能力建设；健全农业社会化服务体系建设，完善农业支持保护体系，推进农业现代化；支持农民兴办各种经济实体、专业协会和中介组织，提高农民的自我发展能力；组织引导农村富余劳动力向非农产业和城镇转移，增加农民收入，不断提高人民生活水平；大力推进精准扶贫工作，采取多种方式让贫困人口脱贫，早日踏入小康社会。
3、推行政务公开，扩大农民的知情权与参与权。建立政务公开信息栏和发放宣传材料等形式公开办事程序、办事依据、办事结果、收费标准及时向群众和社会公开，让老百姓依法享有对乡镇政务的知情权、参与权和监督权；不断强化社会的民主监督作用，凡涉及经济社会发展中的重大项目建设和大额资金使用，重要人事任免及有关群众切实利益的问题，必须主动听取群众意见，自觉接受党员和群众的评议监督。
4、提高社会管理水平，创造良好发展环境，规范农村集体经济管理，推进政务、村务公开；抓好人口与计划生育工作，保障妇女儿童合法权益；加强安全生产和公共安全管理，及时上报和处理重大社情、疫情、险情，保障人民群众的生命财产安全。乡镇在具体工作中就要抓住两个方面的工作：一是在促进农民增收方面，把发展非农经济作为农民增收的主渠道，鼓励农村劳动力向非农产业转移；二是在推动农村经济发展方面，把抓好龙头企业、建好服务体系、搞好示范引导作为农村工作的着力点。
5、积极发展公益事业，提供公共服务保障。搞好公共设施建设和小城镇建设，积极开展社会保障服务工作；发展科教文卫等公益事业，提供经济发展和社会进步的信息服务，促进精神文明建设，让群众共享社会进步成果。
6、大力加强综合治理，有效维护社会稳定。认真调解民事纠纷，化解社会矛盾；制定和完善社会应急机制，提高处理群体性突发事件的能力；畅通民主渠道，保证司法公正、社会廉明，维护社会秩序稳定。
7、承办本级党委、人大和上级党委、政府及各部门交办的其它事项。
（二）机构情况。
马港镇人民政府设13个内设机构。
1、党政办。
2、精准扶贫办。
3、主体责任办。
4、综治维稳办。
5、信访办。
6、民政办。
7、农村“三资”办。
8、综改办。
9、统计办。
10、计生办。
11、工业、安监办。
12、环境管理办。
13、集镇建设办。
镇人大、纪委、人民武装部、工会、共青团、妇联按有关规定或章程设置。镇不设政协机构，明确人员负责具体工作。
根据中央、省关于加强政务服务体系建设的部署和要求，全面建立和完善为民服务工作机构，按服务平台的架构设置“便民服务中心”，将与人民群众生产生活息息相关的事项集中到“便民服务中心”，实行“一站式”服务和“窗口式”办公，推行办事代理制，方便群众办事。
（三）人员情况。
截止2018年7月底，马港镇党政机关行政编制45名，工勤编制5名，实有在职人员72
，退休人员46人。
第二部分 部门2018年部门预算安排情况说明
二、2018年度部门预算收支总体情况说明
1、2018年部门汇总收入预算3328.49万元，其中：财政拨款补助收入689.58万元，占21%，其他收入2638.91万元，占79%。
2、2018年本部门汇总支出预算3328.49万元，包括：基本支出1409.05万元，占42%；项目支出1919.44万元，占58%。按支出功能分类：一般公共服务（类）支出3178.65万元，占总支出的95%；社会保障和就业支出95.50万元，占3%；住房保障支出54.35万元，占2%。
三、2018年度部门预算收支增加变化情况说明
1、2018年部门汇总收入预算3328.49万元，较2017年部门汇总收入预算25796.35万元减少87%。其中一般公共预算财政拨款共689.58万元，较2017年一般公共预算财政拨款828.24万元减少17%，主要原因是人员经费支出减少；其他收入2638.91万元，较2017年部门预算其他收入24968.11万元减少89%，主要原因是2017年部门预算上报数据有误。
2、2018年本部门汇总支出预算3328.49万元，其中基本支出1409.05万元，较上年基本支出部门预算1327.59万元增加6%，主要原因是人员经费增加；项目支出1919.44万元，较上年项目支出部门预算24468.76万元减少92%，主要原因是2017年部门预算上报数据有误。
四、2018年度“三公”经费及其他重要事项的预算情况说明
1、2018年通城县马港镇政府预算安排出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费（简称“三公”经费）40万元，对比2017年“三公”经费预算29万元增加11万元。其中：
（1）因公出国（境）费预算0万元，包括单位工作人员公务出国（境）的差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出，与上年相比无变化。
（2）公务用车购置费及公务用车运行维护费预算28万元，其中公务用车运行维护费支出10万元，与2017年公务用车运行维护费预算10万元相比持平；公务用车购置费预算数18万元，2017年无此项预算。
（3）公务接待费预算12万元，包括单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。与2017年公务接待费预算19万元相比，减少7万元，主要是因为马港政府认真贯彻落实中央、省、市、区关于厉行节约的各项要求，进一步从严控制公务接待费开支。
2、政府采购安排情况
2018年安排政府采购36.44万元，其中用于设备采购18.44万元，公务车购置18万元。
3、机关运行经费安排情况说明
2018年安排机关运行经费489.50万元，比上年增加150.50万元，增加的原因主要是机关食堂补贴增加、因房屋年久失修致使维修费用增加及脱贫攻坚最后一年导致各项费用增加。机关运行经费主要包括：办公费17万元，印刷费2万元，咨询费2.5万元，手续费0.05万元，水费、电费各5万元，邮电费1.8万元，物业管理费5万元，差旅费2万元，维修（护）费18万元，租赁费3万元，会议费10万元，培训费5万元，公务接待费12万元，公车运行维护费10万元，劳务费5万元，工会经费15万元，其他交通费10万元，税金及附加费3万元，其他商品和服务支出358.15万元（主要用于各项工作保障）。
第三部分 名词解释
（一）财政拨款收入：指本级财政决算安排且当年拨付的资金。
（二）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等）。
（三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（四）上年结余（转）：指上年度结余经费。
（五）三公经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护、公务接待费。其中，因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待支出。
第四部分 部门2018年部门预算表
摘要
部门收支总表
部门收入总表
部门支出总表
财政拨款收支总表
一般公共预算支出表
一般公共预算基本支出
一般公共预算功能分类
政府性基金预算支出表
三公经费表
工作表 1: 部门收支总表
| 公开01表 | |||||
| 部门收支总表 | |||||
| 单位：元 | |||||
| 收入 | 支出 | ||||
| 项目 | 预算数 | 项目（按经济分类） | 预算数 | 功能分类 | 预算数 |
| 一、财政拨款（补助） | 6,895,799.73 | 一、基本支出 | 14,090,518.73 | 201.一般公共服务 | 31,786,506.92 |
| 经费拨款（补助） | 6,895,799.73 | 工资福利支出 | 8,654,683.73 | 203.国防 | 0.00 |
| 纳入预算管理非税收入拨款 | 0.00 | 对个人和家庭的补助 | 540,835.00 | 205.教育 | 0.00 |
| 行政事业性收费 | 0.00 | 商品和服务支出 | 4,895,000.00 | 206.科学技术 | 0.00 |
| 其他金库非税收入拨款 | 0.00 | 二、项目支出 | 19,194,400.00 | 207.文化体育与传媒 | 0.00 |
| 罚没收入 | 0.00 | 公共预算类 | 19,194,400.00 | 208.社会保障和就业 | 954,960.97 |
| 二、政府性基金 | 0.00 | 经常性项目 | 18,830,000.00 | 209.社会保障基金支出 | 0.00 |
| 三、纳入专户管理非税收入拨款 | 0.00 | 一次性项目 | 0.00 | 210.医疗卫生与计生支出 | 0.00 |
| 四、事业收入 | 0.00 | 跨年度项目 | 0.00 | 211.节能环保 | 0.00 |
| 五、事业单位经营收入 | 0.00 | 其他项目 | 364,400.00 | 212.城乡社区事务 | 0.00 |
| 六、其他收入 | 26,389,119.00 | 政府性基金类 | 0.00 | 213.农林水事务 | 0.00 |
| 七、上级补助收入 | 0.00 | 三、事业单位经营支出 | 0.00 | 214.交通运输 | 0.00 |
| 八、附属单位上缴收入 | 0.00 | 四、对附属单位补助支出 | 0.00 | 215.资源勘探信息等支出 | 0.00 |
| 九、列收列支收入 | 0.00 | 五、上缴上级支出 | 0.00 | 216.商业服务业等事务 | 0.00 |
| 217.金融监管等事务支出 | 0.00 | ||||
| 218.地震灾后重建支出 | 0.00 | ||||
| 219.援助其他地区支出 | 0.00 | ||||
| 220.国土资源气象等事务 | 0.00 | ||||
| 本年收入合计： | 33,284,918.73 | 本年支出合计： | 33,284,918.73 | 221.住房保障支出 | 543,450.84 |
| 222.粮油物资储备事务 | 0.00 | ||||
| 227.预备费 | 0.00 | ||||
| 229.其他支出 | 0.00 | ||||
| 十、上年结余（转） | 0.00 | 结转下年 | 0.00 | 230.转移性支出 | 0.00 |
| 上年财政拨款结余（转） | 0.00 | ||||
| 其他结余（转） | 0.00 | ||||
| 收入总计： | 33,284,918.73 | 支出总计 | 33,284,918.73 | 支出总计 | 33,284,918.73 |
工作表 2: 部门收入总表
| 公开02表 | ||||||||||||||||||
| 部门收入总表 | ||||||||||||||||||
| 单位：元 | ||||||||||||||||||
| 单位编码 | 单位名称 | 合计 | 上年结余（转） | 财政拨款 | 纳入预算管理非税收入拨款 | 政府性基金 | 纳入专户管理非税收入拨款 | 事业收入 | 事业单位经营收入 | 其他收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 列收列支收入 | |||||
| 小计 | 上年财政拨款结余（转） | 其他结余（转） | 财政拨款补助 | 小计 | 行政事业性收费拨款 | 非税收入拨款 | 罚没收入 | |||||||||||
| * | * | 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 合计 | 33,284,918.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,895,799.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 26,389,119.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 33,284,918.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,895,799.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 26,389,119.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 910 | 马港政府 | 33,284,918.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,895,799.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 26,389,119.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 910001 | 马港政府 | 33,284,918.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,895,799.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 26,389,119.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
工作表 3: 部门支出总表
| 公开03表 | ||||||||||||
| 部门支出总表 | ||||||||||||
| 单位：元 | ||||||||||||
| 单位编码 | ?位名称（科目） | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 事业单位经营支出 | 对附属单位补助支出 | 上缴上级支出 | |||||
| 小计 | 工资福利支出 | 商品和服务支出 | 对个人和家庭的补助支出 | 项目小计 | 公共预算类 | 政府性基金类 | ||||||
| * | * | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 11 | 12 |
| 合计 | 33,284,918.73 | 14,090,518.73 | 8,654,683.73 | 4,895,000.00 | 540,835.00 | 19,194,400.00 | 19,194,400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 33,284,918.73 | 14,090,518.73 | 8,654,683.73 | 4,895,000.00 | 540,835.00 | 19,194,400.00 | 19,194,400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 910 | 马港政府 | 33,284,918.73 | 14,090,518.73 | 8,654,683.73 | 4,895,000.00 | 540,835.00 | 19,194,400.00 | 19,194,400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 910001 | 马港政府 | 33,284,918.73 | 14,090,518.73 | 8,654,683.73 | 4,895,000.00 | 540,835.00 | 19,194,400.00 | 19,194,400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010301 | 行政运行（政府办公厅） | 31,786,506.92 | 12,592,106.92 | 7,156,271.92 | 4,895,000.00 | 540,835.00 | 19,194,400.00 | 19,194,400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 954,960.97 | 954,960.97 | 954,960.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 449,750.88 | 449,750.88 | 449,750.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210202 | 提租补贴 | 93,699.96 | 93,699.96 | 93,699.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
工作表 4: 财政拨款收支总表
| 公开04表 | |||||
| 财政拨款收支总表 | |||||
| 单位：元 | |||||
| 收入 | 支出 | ||||
| 项目 | 预算数 | 项目（按经济分类） | 预算数 | 功能分类 | 预算数 |
| 财政拨款（补助） | 6,895,799.73 | 一、基本支出 | 6,895,799.73 | 201.一般公共服务 | 5,397,387.92 |
| 经费拨款（补助） | 6,895,799.73 | 工资福利支出 | 6,214,859.73 | 203.国防 | 0.00 |
| 纳入预算管理非税收入拨款 | 0.00 | 对个人和家庭的补助 | 230,940.00 | 205.教育 | 0.00 |
| 行政事业性收费 | 0.00 | 商品和服务支出 | 450,000.00 | 206.科学技术 | 0.00 |
| 其他金库非税收入拨款 | 0.00 | 二、项目支出 | 0.00 | 207.文化体育与传媒 | 0.00 |
| 罚没收入 | 0.00 | 公共预算类 | 0.00 | 208.社会保障和就业 | 954,960.97 |
| 经常性项目 | 0.00 | 209.社会保障基金支出 | 0.00 | ||
| 一次性项目 | 0.00 | 210.医疗卫生与计生支出 | 0.00 | ||
| 跨年度项目 | 0.00 | 211.节能环保 | 0.00 | ||
| 其他项目 | 0.00 | 212.城乡社区事务 | 0.00 | ||
| 政府性基金类 | 0.00 | 213.农林水事务 | 0.00 | ||
| 三、事业单位经营支出 | 0.00 | 214.交通运输 | 0.00 | ||
| 四、对附属单位补助支出 | 0.00 | 215.资源勘探信息等支出 | 0.00 | ||
| 五、上缴上级支出 | 0.00 | 216.商业服务业等事务 | 0.00 | ||
| 217.金融监管等事务支出 | 0.00 | ||||
| 218.地震灾后重建支出 | 0.00 | ||||
| 219.援助其他地区支出 | 0.00 | ||||
| 220.国土资源气象等事务 | 0.00 | ||||
| 221.住房保障支出 | 543,450.84 | ||||
| 222.粮油物资储备事务 | 0.00 | ||||
| 227.预备费 | 0.00 | ||||
| 229.其他支出 | 0.00 | ||||
| 230.转移性支出 | 0.00 | ||||
| 收入总计： | 6,895,799.73 | 支出总计 | 6,895,799.73 | 支出总计 | 6,895,799.73 |
工作表 5: 一般公共预算支出表
| 公开05表 | |||||||||||||||
| 一般公共预算支出表 | |||||||||||||||
| 单位:元 | |||||||||||||||
| 功能科目编码 | 科目名称 | 单位名称 | 总计 | 基本支出 | 项目支出 | ||||||||||
| 类 | 款 | 项 | 小计 | 工资福利支出 | 商品和服务支出 | 对个人和家庭的补助 | 小计 | 经常性项目 | 一次性项目 | 跨年度项目 | 其他项目 | 政府基金项目 | |||
| ** | ** | ** | ** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 合计 | 6,895,799.73 | 6,895,799.73 | 6,214,859.73 | 450,000.00 | 230,940.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
| 201 | 5,397,387.92 | 5,397,387.92 | 4,716,447.92 | 450,000.00 | 230,940.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
| 03 | 5,397,387.92 | 5,397,387.92 | 4,716,447.92 | 450,000.00 | 230,940.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
| 201 | 03 | 01 | 行政运行（政府办公厅） | 马港政府 | 5,397,387.92 | 5,397,387.92 | 4,716,447.92 | 450,000.00 | 230,940.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 954,960.97 | 954,960.97 | 954,960.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
| 05 | 954,960.97 | 954,960.97 | 954,960.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 马港政府 | 954,960.97 | 954,960.97 | 954,960.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 543,450.84 | 543,450.84 | 543,450.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
| 02 | 543,450.84 | 543,450.84 | 543,450.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 马港政府 | 449,750.88 | 449,750.88 | 449,750.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 02 | 02 | 提租补贴 | 马港政府 | 93,699.96 | 93,699.96 | 93,699.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
工作表 6: 一般公共预算基本支出
| 公开06表 | ||
| 一般公共预算基本支出 | ||
| 单位：元 | ||
| 科目编码 | 科目名称 | 总计 |
| ** | ** | 1 |
| 合计 | 6,895,799.73 | |
| 301 | 工资福利支出 | 6,214,859.73 |
| 30101 | 基本工资 | 2,500,680.00 |
| 30102 | 津贴补贴 | 1,723,695.96 |
| 30103 | 奖金 | 193,070.00 |
| 30107 | 绩效工资 | 92,868.00 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 954,960.97 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 299,833.92 |
| 30113 | 住房公积金 | 449,750.88 |
| 302 | 商品和服务支出 | 450,000.00 |
| 30201 | 办公费 | 50,000.00 |
| 30202 | 印刷费 | 5,000.00 |
| 30203 | 咨询费 | 5,000.00 |
| 30204 | 手续费 | 500.00 |
| 30205 | 水费 | 10,000.00 |
| 30206 | 电费 | 20,000.00 |
| 30207 | 邮电费 | 3,000.00 |
| 30209 | 物业管理费 | 10,000.00 |
| 30211 | 差旅费 | 5,000.00 |
| 30213 | 维修(护)费 | 30,000.00 |
| 30214 | 租赁费 | 10,000.00 |
| 30215 | 会议费 | 50,000.00 |
| 30216 | 培训费 | 10,000.00 |
| 30217 | 公务接待费 | 60,000.00 |
| 30226 | 劳务费 | 20,000.00 |
| 30228 | 工会经费 | 50,000.00 |
| 30239 | 其他交通费用 | 20,000.00 |
| 30240 | 税金及附加费用 | 10,000.00 |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 81,500.00 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 230,940.00 |
| 30305 | 生活补助 | 66,192.00 |
| 30307 | 医疗费补助 | 164,748.00 |
工作表 7: 一般公共预算功能分类
| 公开07表 | ||
| 一般公共预算基本支出 | ||
| 单位：元 | ||
| 科目编码 | 科目名称 | 总计 |
| ** | ** | 1 |
| 合计 | 6,895,799.73 | |
| 201 | 一般公共服务 | 5,397,387.92 |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 5,397,387.92 |
| 2010301 | 行政运行（政府办公厅） | 5,397,387.92 |
| 208 | 社会保障和就业 | 954,960.97 |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 954,960.97 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 954,960.97 |
| 221 | 住房保障支出 | 543,450.84 |
| 22102 | 住房改革支出 | 543,450.84 |
| 2210201 | 住房公积金 | 449,750.88 |
| 2210202 | 提租补贴 | 93,699.96 |
工作表 8: 政府性基金预算支出表
| 公开08表 | |||||||||||||||
| 政府性基金预算支出表 | |||||||||||||||
| 单位:元 | |||||||||||||||
| 功能科目编码 | 科目名称 | 单位名称 | 总计 | 基本支出 | 项目支出 | ||||||||||
| 类 | 款 | 项 | 小计 | 工资福利支出 | 商品和服务支出 | 对个人和家庭的补助 | 小计 | 经常性项目 | 一次性项目 | 跨年度项目 | 其他项目 | 政府基金项目 | |||
| ** | ** | ** | ** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
工作表 9: 三公经费表
| 公开09表 | |
| 2018年“三公经费”财政拨款预算表 | |
| 单位：元 | |
| 项目 | 2018年预算数 |
| 合计 | 400000 |
| 1、因公出国（境）?用 | 0.00 |
| 2、公务接待费 | 120000 |
| 3、公务用车购置及运行费 | 280000 |
| 其中：公务用车购置费 | 180000 |
| 公车运行维护费 | 100000 |
