通城县五里镇人民政府2018年部门预算公开
索引号 ： 11356029/2019-00511 文 号 ： 无
信息分类： 部门预算
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名 称： 通城县五里镇人民政府2018年部门预算公开 发布日期： 2018年01月07日
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目 录
第一部分 通城县五里镇政府
一、部门机构设置及主要职能
二、部门预算单位构成
三、部门人员构成情况
四、2018年工作计划
第二部分 通城县五里镇政府2018年部门预算安排情况说明
一、部门预算收支情况总体说明
二、部门预算收入情况说明
三、部门预算支出情况说明
四、一般公共预算财政拨款情况说明
五、财政拨款“三公经费”及其他重要事项的预算情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 通城县五里镇政府2018年部门预算表
一、部门收支总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表（按功能科目到项级）
四、财政拨款收支总表
五、一般公共预算支出表（按功能科目到项级）
六、一般公共预算基本支出表（按经济科目到款级）
七、政府性基金预算支出表
八、一般公共预算“三公”经费支出表
第一部分
通城县五里镇政府概况
一、部门主要职能
（一）制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。
（二）制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。
（三）负责本行政区域内的民政、文化教育、卫生等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。
（四）按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。
（五）抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。
（六）完成上级政府交办的其它事项。
二、部门预算单位构成
根据县政府机构改革核定的内设机构及县编委批复的局直属事业单位设置情况，纳入2018年通城县五里镇政府部门预算编制范围的单位如下：
（1）党群机构：党委办公室、纪检监察室、政法委、人民武装部、
团委、妇联；
（2）政府机构：政府办公室、计生办、社会治安综合管理办公室；（3）司法机构：人民法庭、司法所；
（4）下属企事业单位：农业服务中心、畜牧服务中心、文化服务中心、林业站等。
三、部门人员构成情况
截至2017年12月底，五里镇政府核定的行政编制36个，在编在岗人数47人，离退休28人；机关工勤编制数4个，在编在岗人数14人；事业单位核定编制数6个，实有在编在岗6人，退休1人。
四、2018年工作计划
（一）扎实推进党建工作，加强工作督查，“两个责任”严抓不懈。
（二）按照“五个一批”要求，精准脱贫攻坚克难，农业农村工作稳步发展。
（三）安全生产责任夯实，社会综治平安稳定。确保安全生产，搞好平安创建和综治信访维稳。
（四）招商引资力度大，项目建设有序开展。
（五）环境整治深入推进，文明新风逐步形成。抓好环境卫生整治、“讲道德、明是非、守纪律”等活动，建设小康、生态、平安、健康、文明五里。
（六）理论学习常抓不懈，对外宣传力度加大。
第二部分
通城县五里镇政府2018年部门预算安排情况说明
一、部门预算收支情况总体情况说明
1、部门预算收入3391.32万元。其中：财政拨款收入636.27万元，占预算收入的18.76%；其他收入675.05万元，占总收入的19.91%；列收列支收入2080万元，占61.33%；上年结余无。
2、部门预算支出3391.32万元。其中：基本支出861.32万元，占总支出的25.4%；项目支出2530万元，占总支出的74.6%。按支出功能分类：一般公共服务（类）支出495.77万元，占77.92%；社会保障性支出89.57万元，占14.08%；住房保障支出50.93万元，占8%。
二、部门预算收支增减变化说明
通城县五里镇政府2018年部门预算收入总额3391.32万元，比上年增加892.75万元，增幅35.73%。其中：一般公共预算财政拨款636.27万元，比上年减少79万元，降幅11.04%；其他收入（包括事业收入、经营收入等）675.05万元，比上年减少1108.24万元，降幅62.15%；列收列支收入2080万元，比上年增加2080万元，增幅100%；主要是政府行政运行经费支出减少（正常退休及日常支出压缩）；项目支出增加，加大了对民生项目支出的预算。
通城县五里镇政府2018年部门预算支出总额3391.32万元，比上年增加892.75万元，增幅35.73%。其中：基本支出861.32万元，比上年减少117.15万元，减幅11.97%，主要是政府行政运行经费支出减少（正常退休及日常支出压缩）；项目支出2530万元，比上年增加1009.9万元，增幅66.44%，主要是项目支出增加，加大了对民生项目支出的预算。
三、机关运行经费安排情况说明
2018年安排机关运行经费95.1万元，比上年减少16.5万元，减少的原因主要是对日常开支及“三公”经费支出的压缩。机关运行经费主要用于通城县五里镇政府机关日常运转支出以及为机关提供后勤服务发生的支出。主要包括办公费17.1万元、水电费3.2万元、邮电费0.8万元、差旅费15万元、维修费2万元、租赁费1万元、会议费8万元、培训费8万元、公务接待费20万元、专用材料费1万元、劳务费2.5万元、委托业务费0.5万元、工会经费5.3万元、福利费3.6万元、其他交通费用3万元、税金及附加费用2.5万元、其他商品和服务支出1.6万元。
四、关于通城县五里镇政府2018年一般公共预算财政拨款情况说明
（一）财政拨款预算规模变化情况
通城县五里镇政府2018年财政拨款预算数636.27万元，占2018年收入总额的18.76%。2018年财政拨款预算数比2017年财政拨款预算数减少74.98万元，主要原因是人员经费支出减少（正常退休）；项目经费减少，压缩了项目支出预算。
（二）财政拨款预算结构情况。
2018年部门预算中，财政拨款数636.27万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出495.77万元，占77.92%；社会保障性支出89.57万元，占14.08%；住房保障支出50.93万元，占8%。
（三）财政拨款具体使用安排情况。
2018年财政拨款预算数为636.27万元,具体安排情况如下:
一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）。2018的财政拨款预算数495.77万元。主要用于：1、在职人员基本工资、津贴补贴等人员经费442万元；2、开展的日常办公支出39万元；3、对个人和家庭的补助支出14.77万元。
五、关于通城县五里镇政府2018年“三公经费”及其他重要事项的预算情况说明
（一）“三公经费”预算情况说明
2018年预算安排“三公经费”预算数25万元，比2017年“三公经费”预算数33万元减少了8万元，下降幅度为24.24%，减少的主要原因是压缩开支，减少公务活动。
其中：
1、公务接待费20万元，主要用于上级检查调研、兄弟县考察学习和乡镇来局办事。比2017年预算减少5万元，下降20%，下降原因主要是压缩开支，减少公务接待；
2、2018年公务用车费预算5万元，其中：购置费无，运行维护费5万元，与2017年预算减少3万元，下降37.5%，主要原因是减少公务活动。
3、2018年出国出境预算安排为无，2017年出国出境预算安排为无，与上年相比无变化。
（二）政府采购预算情况说明
2018年政府采购预算总额380万元，其中： 政府采购货物预算无、政府采购工程支出380万元、政府采购服务支出无。2018年政府采购预算比2017年相比增加了20万元，增加了5.55%，增加的主要原因是政府采购的范围更广，部分建筑设施陈旧老化需要翻新改造及电子信息机房升级等。
第三部分
名词解释
（一）财政拨款收入：指县级财政决算安排且当年拨付的资金。
（二）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等）。
（三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（四）上年结余（转）：指上年度结余经费。
（五）三公经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护、公务接待费。其中，因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待支出。
第四部分
附件：通城县五里镇政府2018部门预算表
摘要
部门收支总表
部门收入总表
部门支出总表
财政拨款收支总表
一般公共预算支出表
一般公共预算基本支出
一般公共预算功能分类
政府性基金预算支出表
三公经费表
工作表 1: 部门收支总表
| 公开01表 | |||||
| 部门收支总表 | |||||
| 单位：元 | |||||
| 收入 | 支出 | ||||
| 项目 | 预算数 | 项目（按经济分类） | 预算数 | 功能分类 | 预算数 |
| 一、财政拨款（补助） | 6,362,720.14 | 一、基本支出 | 8,613,193.14 | 201.一般公共服务 | 32,508,221.04 |
| 经费拨款（补助） | 6,362,720.14 | 工资福利支出 | 7,160,534.94 | 203.国防 | 0.00 |
| 纳入预算管理非税收入拨款 | 0.00 | 对个人和家庭的补助 | 451,658.20 | 205.教育 | 0.00 |
| 行政事业性收费 | 0.00 | 商品和服务支出 | 1,001,000.00 | 206.科学技术 | 0.00 |
| 其他金库非税收入拨款 | 0.00 | 二、项目支出 | 25,300,000.00 | 207.文化体育与传媒 | 0.00 |
| 罚没收入 | 0.00 | 公共预算类 | 25,300,000.00 | 208.社会保障和就业 | 895,708.18 |
| 二、政府性基金 | 0.00 | 经常性项目 | 700,000.00 | 209.社会保障基金支出 | 0.00 |
| 三、纳入专户管理非税收入拨款 | 0.00 | 一次性项目 | 3,800,000.00 | 210.医疗卫生与计生支出 | 0.00 |
| 四、事业收入 | 0.00 | 跨年度项目 | 20,800,000.00 | 211.节能环保 | 0.00 |
| 五、事业单位经营收入 | 0.00 | 其他项目 | 0.00 | 212.城乡社区事务 | 0.00 |
| 六、其他收入 | 6,750,473.00 | 政府性基金类 | 0.00 | 213.农林水事务 | 0.00 |
| 七、上级补助收入 | 0.00 | 三、事业单位经营支出 | 0.00 | 214.交通运输 | 0.00 |
| 八、附属单位上缴收入 | 0.00 | 四、对附属单位补助支出 | 0.00 | 215.资源勘探信息等支出 | 0.00 |
| 九、列收列支收入 | 20,800,000.00 | 五、上缴上级支出 | 0.00 | 216.商业服务业等事务 | 0.00 |
| 217.金融监管等事务支出 | 0.00 | ||||
| 218.地震灾后重建支出 | 0.00 | ||||
| 219.援助其他地区支出 | 0.00 | ||||
| 220.国土资源气象等事务 | 0.00 | ||||
| 本年收入合计： | 33,913,193.14 | 本年支出合计： | 33,913,193.14 | 221.住房保障支出 | 509,263.92 |
| 222.粮油物资储备事务 | 0.00 | ||||
| 227.预备费 | 0.00 | ||||
| 229.其他支出 | 0.00 | ||||
| 十、上年结余（转） | 0.00 | 结转下年 | 0.00 | 230.转移性支出 | 0.00 |
| 上年财政拨款结余（转） | 0.00 | ||||
| 其他结余（转） | 0.00 | ||||
| 收入总计： | 33,913,193.14 | 支出总计 | 33,913,193.14 | 支出总计 | 33,913,193.14 |
工作表 2: 部门收入总表
| 公开02表 | ||||||||||||||||||
| 部门收入总表 | ||||||||||||||||||
| 单位：元 | ||||||||||||||||||
| 单位编码 | 单位名称 | 合计 | 上年结余（转） | 财政拨款 | 纳入预算管理非税收入拨款 | 政府性基金 | 纳入专户管理非税收入拨款 | 事业收入 | 事业单位经营收入 | 其他收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 列收列支收入 | |||||
| 小计 | 上年财政拨款结余（转） | 其他结余（转） | 财政拨款补助 | 小计 | 行政事业性收费拨款 | 非税收入拨款 | 罚没收入 | |||||||||||
| * | * | 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 合计 | 33,913,193.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,362,720.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,750,473.00 | 0.00 | 0.00 | 20,800,000.00 | |
| 33,913,193.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,362,720.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,750,473.00 | 0.00 | 0.00 | 20,800,000.00 | ||
| 909 | 五里政府 | 33,913,193.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,362,720.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,750,473.00 | 0.00 | 0.00 | 20,800,000.00 |
| 909001 | 五里政府 | 33,913,193.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,362,720.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,750,473.00 | 0.00 | 0.00 | 20,800,000.00 |
工作表 3: 部门支出总表
| 公开03表 | ||||||||||||
| 部门支出总表 | ||||||||||||
| 单位：元 | ||||||||||||
| 单位编码 | ?位名称（科目） | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 事业单位经营支出 | 对附属单位补助支出 | 上缴上级支出 | |||||
| 小计 | 工资福利支出 | 商品和服务支出 | 对个人和家庭的补助支出 | 项目小计 | 公共预算类 | 政府性基金类 | ||||||
| * | * | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 11 | 12 |
| 合计 | 33,913,193.14 | 8,613,193.14 | 7,160,534.94 | 1,001,000.00 | 451,658.20 | 25,300,000.00 | 25,300,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 33,913,193.14 | 8,613,193.14 | 7,160,534.94 | 1,001,000.00 | 451,658.20 | 25,300,000.00 | 25,300,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 909 | 五里政府 | 33,913,193.14 | 8,613,193.14 | 7,160,534.94 | 1,001,000.00 | 451,658.20 | 25,300,000.00 | 25,300,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 909001 | 五里政府 | 33,913,193.14 | 8,613,193.14 | 7,160,534.94 | 1,001,000.00 | 451,658.20 | 25,300,000.00 | 25,300,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010301 | 行政运行（政府办公厅） | 32,508,221.04 | 7,208,221.04 | 5,755,562.84 | 1,001,000.00 | 451,658.20 | 25,300,000.00 | 25,300,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 895,708.18 | 895,708.18 | 895,708.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 421,457.76 | 421,457.76 | 421,457.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210202 | 提租补贴 | 87,806.16 | 87,806.16 | 87,806.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
工作表 4: 财政拨款收支总表
| 公开04表 | |||||
| 财政拨款收支总表 | |||||
| 单位：元 | |||||
| 收入 | 支出 | ||||
| 项目 | 预算数 | 项目（按经济分类） | 预算数 | 功能分类 | 预算数 |
| 财政拨款（补助） | 6,362,720.14 | 一、基本支出 | 6,362,720.14 | 201.一般公共服务 | 4,957,748.04 |
| 经费拨款（补助） | 6,362,720.14 | 工资福利支出 | 5,825,034.94 | 203.国防 | 0.00 |
| 纳入预算管理非税收入拨款 | 0.00 | 对个人和家庭的补助 | 147,685.20 | 205.教育 | 0.00 |
| 行政事业性收费 | 0.00 | 商品和服务支出 | 390,000.00 | 206.科学技术 | 0.00 |
| 其他金库非税收入拨款 | 0.00 | 二、项目支出 | 0.00 | 207.文化体育与传媒 | 0.00 |
| 罚没收入 | 0.00 | 公共预算类 | 0.00 | 208.社会保障和就业 | 895,708.18 |
| 经常性项目 | 0.00 | 209.社会保障基金支出 | 0.00 | ||
| 一次性项目 | 0.00 | 210.医疗卫生与计生支出 | 0.00 | ||
| 跨年度项目 | 0.00 | 211.节能环保 | 0.00 | ||
| 其他项目 | 0.00 | 212.城乡社区事务 | 0.00 | ||
| 政府性基金类 | 0.00 | 213.农林水事务 | 0.00 | ||
| 三、事业单位经营支出 | 0.00 | 214.交通运输 | 0.00 | ||
| 四、对附属单位补助支出 | 0.00 | 215.资源勘探信息等支出 | 0.00 | ||
| 五、上缴上级支出 | 0.00 | 216.商业服务业等事务 | 0.00 | ||
| 217.金融监管等事务支出 | 0.00 | ||||
| 218.地震灾后重建支出 | 0.00 | ||||
| 219.援助其他地区支出 | 0.00 | ||||
| 220.国土资源气象等事务 | 0.00 | ||||
| 221.住房保障支出 | 509,263.92 | ||||
| 222.粮油物资储备事务 | 0.00 | ||||
| 227.预备费 | 0.00 | ||||
| 229.其他支出 | 0.00 | ||||
| 230.转移性支出 | 0.00 | ||||
| 收入总计： | 6,362,720.14 | 支出总计 | 6,362,720.14 | 支出总计 | 6,362,720.14 |
工作表 5: 一般公共预算支出表
| 公开05表 | |||||||||||||||
| 一般公共预算支出表 | |||||||||||||||
| 单位:元 | |||||||||||||||
| 功能科目编码 | 科目名称 | 单位名称 | 总计 | 基本支出 | 项目支出 | ||||||||||
| 类 | 款 | 项 | 小计 | 工资福利支出 | 商品和服务支出 | 对个人和家庭的补助 | 小计 | 经常性项目 | 一次性项目 | 跨年度项目 | 其他项目 | 政府基金项目 | |||
| ** | ** | ** | ** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 合计 | 6,362,720.14 | 6,362,720.14 | 5,825,034.94 | 390,000.00 | 147,685.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
| 201 | 4,957,748.04 | 4,957,748.04 | 4,420,062.84 | 390,000.00 | 147,685.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
| 03 | 4,957,748.04 | 4,957,748.04 | 4,420,062.84 | 390,000.00 | 147,685.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
| 201 | 03 | 01 | 行政运行（政府办公厅） | 五里政府 | 4,957,748.04 | 4,957,748.04 | 4,420,062.84 | 390,000.00 | 147,685.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 895,708.18 | 895,708.18 | 895,708.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
| 05 | 895,708.18 | 895,708.18 | 895,708.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 五里政府 | 895,708.18 | 895,708.18 | 895,708.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 509,263.92 | 509,263.92 | 509,263.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
| 02 | 509,263.92 | 509,263.92 | 509,263.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 五里政府 | 421,457.76 | 421,457.76 | 421,457.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 02 | 02 | 提租补贴 | 五里政府 | 87,806.16 | 87,806.16 | 87,806.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
工作表 6: 一般公共预算基本支出
| 公开06表 | ||
| 一般公共预算基本支出 | ||
| 单位：元 | ||
| 科目编码 | 科目名称 | 总计 |
| ** | ** | 1 |
| 合计 | 6,362,720.14 | |
| 301 | 工资福利支出 | 5,825,034.94 |
| 30101 | 基本工资 | 2,340,588.00 |
| 30102 | 津贴补贴 | 1,598,618.16 |
| 30103 | 奖金 | 177,483.00 |
| 30107 | 绩效工资 | 110,208.00 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 895,708.18 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 280,971.84 |
| 30113 | 住房公积金 | 421,457.76 |
| 302 | 商品和服务支出 | 390,000.00 |
| 30201 | 办公费 | 50,000.00 |
| 30202 | 印刷费 | 20,000.00 |
| 30204 | 手续费 | 1,000.00 |
| 30205 | 水费 | 12,000.00 |
| 30206 | 电费 | 20,000.00 |
| 30207 | 邮电费 | 8,000.00 |
| 30211 | 差旅费 | 30,000.00 |
| 30213 | 维修(护)费 | 20,000.00 |
| 30214 | 租赁费 | 10,000.00 |
| 30215 | 会议费 | 50,000.00 |
| 30216 | 培训费 | 50,000.00 |
| 30217 | 公务接待费 | 64,000.00 |
| 30218 | 专用材料费 | 10,000.00 |
| 30226 | 劳务费 | 5,000.00 |
| 30227 | 委托业务费 | 5,000.00 |
| 30228 | 工会经费 | 8,000.00 |
| 30229 | 福利费 | 6,000.00 |
| 30239 | 其他交通费用 | 10,000.00 |
| 30240 | 税金及附加费用 | 5,000.00 |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 6,000.00 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 147,685.20 |
| 30305 | 生活补助 | 33,096.00 |
| 30307 | 医疗费补助 | 114,589.20 |
工作表 7: 一般公共预算功能分类
| 公开07表 | ||
| 一般公共预算基本支出 | ||
| 单位：元 | ||
| 科目编码 | 科目名称 | 总计 |
| ** | ** | 1 |
| 合计 | 6,362,720.14 | |
| 201 | 一般公共服务 | 4,957,748.04 |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 4,957,748.04 |
| 2010301 | 行政运行（政府办公厅） | 4,957,748.04 |
| 208 | 社会保障和就业 | 895,708.18 |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 895,708.18 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 895,708.18 |
| 221 | 住房保障支出 | 509,263.92 |
| 22102 | 住房改革支出 | 509,263.92 |
| 2210201 | 住房公积金 | 421,457.76 |
| 2210202 | 提租补贴 | 87,806.16 |
工作表 8: 政府性基金预算支出表
| 公开08表 | |||||||||||||||
| 政府性基金预算支出表 | |||||||||||||||
| 单位:元 | |||||||||||||||
| 功能科目编码 | 科目名称 | 单位名称 | 总计 | 基本支出 | 项目支出 | ||||||||||
| 类 | 款 | 项 | 小计 | 工资福利支出 | 商品和服务支出 | 对个人和家庭的补助 | 小计 | 经常性项目 | 一次性项目 | 跨年度项目 | 其他项目 | 政府基金项目 | |||
| ** | ** | ** | ** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
工作表 9: 三公经费表
| 公开09表 | |
| 2018年“三公经费”财政拨款预算表 | |
| 单位：元 | |
| 项目 | 2018年预算数 |
| 合计 | 250000 |
| 1、因公出国（境）?用 | |
| 2、公务接待费 | 200000 |
| 3、公务用车购置及运行费 | 50000 |
| 其中：公务用车购置费 | |
| 公车运行维护费 | 50000 |
